【正文】 ***電梯有限公司程序文件匯編文件編號：Q/YJDT CXHB 2013 20130101批準(zhǔn) 2013013實施 ***電梯有限公司目 錄編號 文件名 頁碼Q/YJDT CX 012013 文件控制程序……………………………………1Q/YJDT CX 022013 記錄控制程序………………………………7Q/YJDT CX 032013 用戶滿意控制程序…………………………11Q/YJDT CX 042013 合同評審控制程序…………………………15Q/YJDT CX 052013 設(shè)計改造控制程序…………………………27Q/YJDT CX 062013 材料采購控制程序…………………………23Q/YJDT CX 072013 電梯安裝維修改造程序………………………39Q/YJDT CX 082013 焊接控制程序………………………………43Q/YJDT CX 092013 電梯的檢驗與試驗控制程序…………………46Q/YJDT CX 102013 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序………………51Q/YJDT CX 112013 不合格品控制程序……………………………58Q/YJDT CX 122013 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序目標(biāo)控制程序…………62 Q/YJDT CX 132013 人力員培訓(xùn)及管理控制程序……………………67Q/YJDT CX 142013 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序…………………71Q/YJDT CX 152013 內(nèi)部審核控制程序………………………………76Q/YJDT CX 162013 管理評審控制程序………………………………81Q/YJDT CX 172013 質(zhì)量目標(biāo)控制程序………………………………87Q/YJDT CX 182013 預(yù)防措施控制程序………………………………89Q/YJDT CX 192013 產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序………………………… 94*******電梯有限公司文件控制程序文件編號：Q/YJDT CX 012013編 制： *** 審 核： ***批 準(zhǔn)： *** 20130101批準(zhǔn) 20130103實施 *******電梯有限公司目的對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系在運行中所使用的文件均為有效版本。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料。文件和資料可以是任何媒體形式。職責(zé)《質(zhì)量保證手冊》的批準(zhǔn)?！顿|(zhì)量保證手冊》的審核和程序文件及其支持性文件的批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的文件批準(zhǔn) 辦公室負(fù)責(zé)歸檔文件的管理。 工作程序《質(zhì)量保證手冊》程序文件及支持文件進行編號標(biāo)識。a.《質(zhì)量保證手冊》編號： 發(fā)布年號Q / Y JD T SC—企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)質(zhì)量手冊企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT CX —文件序號(用0003……表示) 程序文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GY —文件序號(用0003……表示) 工藝文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT WL —文件序號 外來文件文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級 ：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GL —文件序號(用0003……表示) 管理性文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級、審批《質(zhì)量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編寫。《質(zhì)量保證手冊》經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件及其支持性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。a．公司級質(zhì)量文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定。b．職能部門編制的質(zhì)量文件發(fā)放范圍由辦公室主任確定。c．技術(shù)文件發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定。a．文件發(fā)放前，發(fā)文部門應(yīng)對文件的有效批準(zhǔn)進行確認(rèn)。b．文件發(fā)放時，發(fā)文部門和收文部門均應(yīng)填寫“文件收發(fā)記錄”。c．受控《質(zhì)量保證手冊》，程序文件發(fā)放應(yīng)加蓋紅色“受控”印章，并編寫受控編碼。d. 提供給客戶的質(zhì)量文件不加蓋“受控”印章，不進行更改控制，但提供文件的質(zhì)量部門應(yīng)做好發(fā)文登記。e、公司辦公室負(fù)責(zé)將公司級質(zhì)量文件原稿歸檔。，不得在文件上亂涂亂畫，不得私自外借、復(fù)印或帶出公司。，文件使用部門可用損失的舊文件到發(fā)文部門換取新文件，新文件仍沿用原編號。，使用人應(yīng)申請補發(fā)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)文部門在補發(fā)文件時應(yīng)施以新的編號，并在“文件收發(fā)記錄”上注明丟失的文件編號作廢。，須經(jīng)文件所在部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者在規(guī)定日期內(nèi)歸還文件，逾期不還者文件管理員有權(quán)將文件收回。 文件的修改、回收a) 質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室組織實施填寫“文件更改通知單”經(jīng)總經(jīng)理（或質(zhì)量保證工程師）批準(zhǔn)后實施；b) 其他文件的更改，由相應(yīng)部門填寫“文件更改通知單”，經(jīng)原審核人員審批。若指定其他人員審批時，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，使用時收回相應(yīng)作廢文件，確保使用的文件為有效版本；d) 文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改單”中注明。a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b) 質(zhì)量管理體系文件、管理文件及其“文件發(fā)放清單”由辦公室統(tǒng)一保存，并設(shè)專人負(fù)責(zé)保存，以方便存取和查閱；c) 管理類作廢文件由辦公室收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；d) 損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發(fā)文部門按“文件收發(fā)記錄”收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；e)作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標(biāo)識，并單獨存放；f) 需銷毀的文件列出清單，報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方向進行銷毀。并催辦文件的執(zhí)行，完成后交辦公室集中保管。，確保現(xiàn)行使用的外來文件為有效版本。，按文件的作廢管理規(guī)定處理。相關(guān)記錄：JL—03—02文件發(fā)放、回收登記表JL—03—03文件借閱、復(fù)印登記表*******電梯有限公司記錄控制程序文件編號：Q/YJDT CX 022013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實施 *******電梯有限公司目的為產(chǎn)品符合要求及為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，為質(zhì)量追溯和分析提供信息。適用范圍適用于涉及產(chǎn)品形成全過程和質(zhì)量管理體系運行的各種記錄管理。職責(zé)、管理評審記錄的管理。、計量記錄的管理并監(jiān)督公司質(zhì)量記錄的有效性。，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄。工作程序 公司的質(zhì)量記錄標(biāo)識如下質(zhì)量記錄代號與TSG Z00042007標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的章節(jié)號質(zhì)量記錄序號 JL，記錄內(nèi)容應(yīng)與欄目標(biāo)題相一致。，即在質(zhì)量活動過程中或完成后立即進行。、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。，應(yīng)采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補寫有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以數(shù)據(jù)方式表示的質(zhì)量記錄需更改時，更改人要簽名。，應(yīng)按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。，防止損壞和丟失。，應(yīng)便于檢索。一般不準(zhǔn)將記錄帶離保管場所。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。按月或季或年對記錄進行收集、分類、歸檔進行標(biāo)識。，公司應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，各部門應(yīng)按規(guī)定的期限對本部門所管記錄進行保存和處置，對到期的記錄應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)審核并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進行銷毀?！坝涗涗N毀清單”并由有關(guān)人員簽字。相關(guān)記錄：JL—03—01質(zhì)量記錄表格清單*******電梯有限公司 用戶滿意控制程序文件編號：Q/YJDT CX 032013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實施 *******電梯有限公司目的追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。是對質(zhì)量管理體系的業(yè)績進行評價的一個重要依據(jù)。適用范圍本控制程序適用于公司所有產(chǎn)品。職責(zé)，應(yīng)以增強顧客滿意為目的。，用戶申訴，并詳細(xì)準(zhǔn)確地做好記錄。(或抽樣調(diào)查)，發(fā)送顧客滿意調(diào)查表及有關(guān)產(chǎn)品使用情況的所有質(zhì)量信息的收集。并對上述質(zhì)量信息進行綜合分析，編寫綜合分析報告。工作程序(或不滿意)信息種類：顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見、用戶投訴、顧客滿意度調(diào)查等。：召開用戶座談會、走訪用戶作產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查、滿意度調(diào)查及收集媒體消息。收集有關(guān)信息的方法可采用定期和隨機方式進行。如：可定期召開用戶座談會；隨機抽樣進行問卷調(diào)查。：公司每年至少召開二次用戶座談會，公司總經(jīng)理或技術(shù)總負(fù)責(zé)人參加。營銷部門組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、供應(yīng)等有關(guān)部門參加。會議應(yīng)準(zhǔn)備充分，主題明確。公司質(zhì)量部門編制顧客滿意度調(diào)查表，并發(fā)送到用戶。滿意度調(diào)查表內(nèi)容包裝： a．售前服務(wù) 權(quán)數(shù)5b．施工進度 權(quán)數(shù)5c．施工管理 權(quán)數(shù)3d．安全管理 權(quán)數(shù)5e．施工人員技術(shù)水平 權(quán)數(shù)5f．環(huán)境(含施工噪音) 權(quán)數(shù)5g．施工質(zhì)量 權(quán)數(shù)15h．施工人員態(tài)度 權(quán)數(shù)5I．維修的及時性 權(quán)數(shù)10j. 產(chǎn)品性能 權(quán)數(shù)30k．產(chǎn)品價格 權(quán)數(shù)12：每年管理評審前營銷部應(yīng)將所收集的質(zhì)量信息進行匯總并進行分析。，則判顧客滿意度為零。對于調(diào)查表中所顯示的顧客不滿意應(yīng)采用排列圖進行分析。，項目部應(yīng)作出分析報告，報告中應(yīng)特別注意對“關(guān)鍵少數(shù)”描述及外部故障成本分析。歸檔分析報告完成后，由質(zhì)量保證工程師審批，報公司總經(jīng)理。辦公室應(yīng)將分析報告及原始資料歸檔管理。用戶滿意調(diào)查分析報告應(yīng)作為公司管理評審的輸入。相關(guān)記錄：JL1501用戶滿意度調(diào)查表JL1502質(zhì)量信息反饋單*******電梯有限公司合同評審控制程序文件編號：Q/YJDT CX 042013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實施 *******，提高項目操作能力，增大項目簽約成功率而制定。 通過對產(chǎn)品銷售及安裝合同的洽談、簽訂、初審、傳遞、修改、更改、歸檔全過程進行控制和管理，消除雙方在供需要求上的差異，確保合同的全面履行。 確保產(chǎn)品合同生效后，在履行中始終處于受控狀態(tài)。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品銷售及安裝合同的簽訂、初審、發(fā)改、更改、歸檔全過程管理的方法和要求。同時也規(guī)定了公司營銷部在銷售工作中各個環(huán)節(jié)的管理方法和要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司營銷部以電梯廠家名義洽談和簽訂的各種產(chǎn)品銷售及安裝合同的全過程管理。、符號、代號 合同初審：公司為滿足合同要求而對合同所作的初步的評審，并形成文件的過程。 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同。 非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：技術(shù)規(guī)格、土建尺寸等非標(biāo)，價格或交貨要求特殊的訂貨合同。 重點合同：國家重點工程項目和投標(biāo)項目的訂貨合同。、安裝合同簽訂程序 簽訂產(chǎn)品合同的原則 產(chǎn)品合同內(nèi)容符合國家法律政策規(guī)定。 堅持平等互利,協(xié)商一致的原則。 簽訂合同雙方代表均有法人委托人資格。 雙方對合同內(nèi)