【正文】 衢州警安消防檢測(cè)有限公司 JAXFJC/CＸ 0120xx～ JAXFJC/CＸ 2820xx 程序文件 編 制 計(jì)量認(rèn)證體系編寫小組 審 核 批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 年 月 日 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 人： 20xx0215發(fā)布 20xx0216 實(shí)施 衢州警安消防檢測(cè)有限公司 發(fā)布 修訂頁(yè) 序號(hào) 文件編號(hào) 頁(yè)碼 修 訂 內(nèi) 容 批準(zhǔn)人 日期 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 JAXFJC/CX0120xx 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 2 JAXFJC/CX0220xx 公司 誠(chéng)信度保證程序 3 JAXFJC/CX0320xx 質(zhì)量監(jiān)督工作程序 4 JAXFJC/CX0420xx 文件控制程序 5 JAXFJC/CX0520xx 合同評(píng)審程序 6 JAXFJC/CX0620xx 檢測(cè)分包控制程序 7 JAXFJC/CX0720xx 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 8 JAXFJC/CX0820xx 客戶意見(jiàn)處理程序 9 JAXFJC/CX0920xx 不符合工作控制管理程序 10 JAXFJC/CX1020xx 糾正措施程序 11 JAXFJC/CX1120xx 預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序 12 JAXFJC/CX1220xx 記錄控制程序 13 JAXFJC/CX1320xx 內(nèi)部 審核程序 14 JAXFJC/CX1420xx 管理評(píng)審程序 15 JAXFJC/CX1520xx 人力資源管理程序 16 JAXFJC/CX1620xx 安全作業(yè)管理程序 17 JAXFJC/CX1720xx 環(huán)境保護(hù)程序 18 JAXFJC/CX1820xx 檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序 19 JAXFJC/CX1920xx 測(cè)量不確定度評(píng)定程序 20 JAXFJC/CX2020xx 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 21 JAXFJC/CX2120xx 測(cè)量設(shè)備管理程序 22 JAXFJC/CX2220xx 量值溯源和期間核查控制程序 23 JAXFJC/CX2320xx 樣品管理程序 24 JAXFJC/CX2420xx 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序 25 JAXFJC/CX2520xx 檢測(cè)報(bào)告控制程序 26 JAXFJC/CX2620xx 檢測(cè)工作程序 27 JAXFJC/CX2720xx 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序 28 JAXFJC/CX2820xx 新開(kāi)展項(xiàng)目控制程序 JAXFJC/CX0120xx 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 確保 公司 保密和保護(hù)所有權(quán)工作的有效 性和規(guī)范性。 適用于涉及 公司 技術(shù)資料、 為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)的所有過(guò)程。 3. 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 公司 保密和保護(hù)所有權(quán)的監(jiān)督工作。 公司對(duì)涉及客戶的 資料、檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果及其他信息 處理 采取保密措施。 所有檢測(cè)過(guò)程均對(duì)外保密，與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。 特殊情況，在保證客戶機(jī)密的前提下經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo) 同意后方可進(jìn)入。 與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關(guān)資料，不得參與 檢測(cè)和編制檢測(cè)報(bào)告。 知情人員不得私自將有關(guān)檢測(cè)信息透露。 公司 出具的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測(cè)結(jié)果。當(dāng)客戶要求用電話、圖文傳真或其他方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，由辦公室報(bào)告發(fā)放人員 確認(rèn)客戶身份后方可傳送。 對(duì)留存 公司 保管的所有報(bào)告副本及檢測(cè)原始記錄、技術(shù)資料，由檔案管理員妥善保存，并按 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》執(zhí)行調(diào)閱。 與檢測(cè)有關(guān)的計(jì)算機(jī)均應(yīng)設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼，密碼由使用計(jì)算機(jī)的相關(guān)人員掌握，密碼應(yīng)經(jīng)常更換，并保證不得外泄 。所有計(jì)算機(jī)應(yīng)使用屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時(shí)限設(shè)置不得超過(guò) 3分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù)密碼的保密性。 對(duì)接觸客戶資料及其他相關(guān)信息的人員應(yīng)履行為客戶保護(hù)所有權(quán)的義務(wù)，不得利用客戶的有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為己牟利。 JAXFJC/CX1220xx 《記錄控制程序》 JAXFJC/CX2020xx 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 JAXFJC/CX2320xx 《樣品管理程序》 JAXFJC/CX0220xx 公司 誠(chéng)信度保證程序 防止檢測(cè)工作受到干擾，保證檢測(cè)的公正性，保證客 戶的利益不受損失。 適用于 公司 與檢測(cè)工作有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。 所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì) 公司 誠(chéng)信度的監(jiān)督工作。 公司總經(jīng)理 應(yīng)確保 公司 檢測(cè)工作質(zhì)量所需的資源配置、權(quán)利委派、組織形式設(shè)置既能滿足 公司 工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符合《 實(shí)驗(yàn)室 資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)審準(zhǔn)則》）的要求。 公司 制定各部門和關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)，并有相應(yīng)的資源足以確保他們能履行其職責(zé)。 公司 員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來(lái)規(guī)范自己的行為， 不得與其從事 的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù) 等工作，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)事求是。 公司 員工應(yīng)保證從事檢測(cè)活動(dòng)時(shí)不受來(lái)自財(cái)務(wù)、商業(yè)及行政方面的影響，自覺(jué)地抵制內(nèi)、外部影響檢測(cè)公正性的壓力。 對(duì)來(lái)自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、記錄等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制，不僅不得向外部泄露，而且內(nèi)部人員也不得隨意調(diào)閱或更改。 凡有違上述程 序的有關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)厲的懲罰和制裁，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 公司 根據(jù)需要設(shè)置檢測(cè)工作的監(jiān)督人員，確保檢測(cè)的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。 公司 員工不得接受客戶的任何形式的財(cái)物和服務(wù)，抵制不正之風(fēng)。 5. 引用文件 JAXFJC/CX0120xx 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》 JAXFJC/CX0320xx 《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 JAXFJC/CX2620xx 《檢測(cè)工作程序》 JAXFJC/CX0320xx 質(zhì)量監(jiān)督工作程序 1. 目的 規(guī)范 公司 質(zhì) 量監(jiān)督活動(dòng)，保證質(zhì)量監(jiān)督工 作的有效性，確保檢測(cè)過(guò)程受到嚴(yán)格控制。 2. 適用范圍 本程序適用于與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督工作。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的管理、指導(dǎo)、確定實(shí)施監(jiān)督的時(shí)機(jī)、方法。 檢測(cè)部 主任 負(fù)責(zé)確定實(shí)施監(jiān)督的具體對(duì)象和內(nèi)容。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，并對(duì)所采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證。 4. 工作程序 公司 應(yīng)選擇熟悉檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)工作目的，能正確評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員。 公司 應(yīng)至少配置 1 名質(zhì)量監(jiān)督員，并由 公司 正式發(fā)文任命。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下實(shí) 施質(zhì)量監(jiān)督，確保 JAXFJC/CX2620xx《檢測(cè)工作程序》的有效執(zhí)行。 質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容一般為： a) 檢測(cè)方法選擇的正確性； b) 檢測(cè)樣品的符合性和有效性； c) 檢測(cè)人員上崗資格符合性； d) 檢測(cè)所用測(cè)量設(shè)備的符合性、正常性和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)有效性； e) 檢測(cè)環(huán)境條件符合性； f) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書執(zhí)行的正確性； g) 檢測(cè)原始記錄的真實(shí)性 和原始性 ； h) 檢測(cè)報(bào)告在編制記錄過(guò)程中的完整性、正確性； i) 質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)為有必要監(jiān)督的其他問(wèn) 題。 質(zhì)量監(jiān)督工作應(yīng)在下列情況發(fā)生時(shí)實(shí)施： a) 公司 間比對(duì)（能力驗(yàn)證時(shí)）； b) 新開(kāi)展項(xiàng)目首次執(zhí)行檢測(cè)工作時(shí)； c) 新設(shè)備投入使用時(shí)； d) 客戶投訴，需對(duì)檢測(cè)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)； e) 新上崗人員開(kāi)展檢測(cè)時(shí)； f) 檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)； g) 有特殊保密要求的檢測(cè)； h) 糾正措施執(zhí)行時(shí)； i) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督的其他情況。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)情況確定質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施的具體計(jì)劃。計(jì)劃確定后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫“質(zhì)量 監(jiān)督實(shí)施任務(wù)通知書”，明確監(jiān)督內(nèi)容和時(shí)機(jī)，該通知應(yīng)下達(dá)至相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員。 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)要求對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，并記錄監(jiān)督情況。必要時(shí) ,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)督情況進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。 質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即向檢測(cè)人員提出，并有權(quán)制止檢測(cè)工作。一般情況，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)提出糾正要求，由檢測(cè)人員負(fù)責(zé)糾正。情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫“糾正偏離通知書 ” 。檢測(cè)人員在未完成糾正前，不得開(kāi)展類似的檢測(cè)工作。 質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān) 督人員發(fā)生爭(zhēng)議而無(wú)法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)能證明不合格已消除時(shí)，可以繼續(xù)檢測(cè)工作。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表 ” 中，并將記錄交給辦公室；檔案管理人員在“質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施登記表 ” 做登記手續(xù)后，歸檔保管。 質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及糾正情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤 ,同時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問(wèn)題的地方 ,加強(qiáng)監(jiān)督和控制。 JAXFJC/CX1020xx 《糾正措施程序》 JAXFJC/CX1320xx 《內(nèi)部審核程序》 JAXFJC/CX2620xx 《檢測(cè)工作程序》 JAXFJC/CX2720xx 《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序》 JAXFJC/ZJ0301 質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施任務(wù)通知書 JAXFJC/ZJ0302 質(zhì)量監(jiān)督記錄 JAXFJC/ZJ0303 糾正偏離通知書 JAXFJC/ZJ0304 質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施登記表 JAXFJC/CX0420xx 文件控制程序 以確保 公司 使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。 適用于管理體系文件及管理體系運(yùn)行記錄，技術(shù)性文件和有關(guān)資料。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn) 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核 ,批準(zhǔn)管理性記錄格式 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、檢測(cè)原始記錄格式和 檢測(cè)報(bào)告 格式的批準(zhǔn)。 檢測(cè)部 主任 負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的 編制和 審核 。 辦公室負(fù)責(zé) 公司 受控文件的管理。 文件的分類及縮寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 1)質(zhì)量手冊(cè)（ SC） 2)程序文件（ CX） 3)記 錄 (ZJ質(zhì)量記錄 , JJ檢測(cè)原始 記錄 , BG檢測(cè) 報(bào)告 ) 技術(shù)性文件 1)檢測(cè)細(xì)則 (XZ) 2)測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程 (SG) 3)測(cè)量設(shè)備自校規(guī)范 (ZX) 4)管理體系運(yùn)行技術(shù)記錄 5)量值溯源圖 (LS) 6)測(cè)量不確定度評(píng)價(jià)報(bào)告 (CP) 7)其他 (QT) 外部購(gòu)買的技術(shù)資料 (WL) 1)標(biāo)準(zhǔn) 2)技術(shù)規(guī)定 3)檢測(cè)分析方法 4)其他 公司 內(nèi)部編制的文件資料編號(hào)規(guī)定 質(zhì)量體系文件編號(hào)格式（含外來(lái)技術(shù)資料） □□□□ / □□ □□ — □□□□ 公司 代碼 文件類別縮寫 文件編號(hào) 制定年號(hào) 質(zhì)量記錄表碼編號(hào)格式 □□□□ / □□ □□ — □□ 公司 代碼 文件類別縮寫 程序文件章節(jié) 順序號(hào) 檢測(cè)原始 記錄表碼編號(hào)格式 □□□□ / □□ — □□ 公司 代碼 文件類別縮寫 順序號(hào) 公司 縮寫 :衢州警安消防檢測(cè)有限公司 （ JAXFJC） 文件編號(hào)為流水號(hào)，順序編號(hào)；制定年號(hào)為文件制定的公元年。 文件 發(fā)放號(hào)由文件類別縮寫 +兩位阿拉伯?dāng)?shù)字的流水號(hào)組成。 文件的編制、批準(zhǔn) 公司 內(nèi)部文件由責(zé)任部門（人）負(fù)責(zé)編制，相關(guān)人員進(jìn)行審批。檢測(cè)報(bào)告編制按照《檢測(cè)報(bào)告控制程序》執(zhí)行。所有文件批準(zhǔn)后均由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)登記。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，并確定發(fā)放范圍，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。特殊情況由 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)，加蓋“受控”章，并記錄于《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批、登記表》，由領(lǐng)用人簽收。