【正文】 本資料來 自 JS/QP 臨安金盛精密 有限公司 程序文件 JS/QP2— 20xx 依據(jù) ISO9001： 20xx 標準編制 受控狀態(tài) ： A/0 發(fā) 放 號 ： 持 有 者 ： 20xx 年 08 月 01 日發(fā)布 20xx 年 08 月 01 日 實施 第 1 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 目 錄 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 1 頁 程 序 文 件 目 錄 程序文件名稱 文件編號 1． 文件控制程序 JS/— 20xx 2. 記錄控制程序 JS/— 20xx 3. 質(zhì)量方針、目標管理程序 JS/— 20xx 4. 管理評審程序 JS/— 20xx 5. 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 JS/— 20xx 6. 采購控制程序 JS/— 20xx 7 標識和可追溯性控制程序 JS/QP207— 20xx 8 產(chǎn)品保管和交付控制程序 JS/— 20xx 9 監(jiān)視和測量裝置控制程序 JS/— 20xx 10 顧客滿意度測量控制程序 JS/— 20xx 11 內(nèi)部審核控制程序 JS/— 20xx 12 檢驗和試驗控制程序 JS/— 20xx 13 不合格品控制程序 JS/— 20xx 14 糾正和預防措施控制程序 JS/— 20xx 第 2 頁 共 30 頁 目的 建立質(zhì)量體系文件管理程序，確?，F(xiàn)行文件正確、完整、有效。 范圍 公司內(nèi)所有質(zhì)量體系文件的管理均適用。 權責 序號 類 別 制 定 審 核 批 準 發(fā) 放 1 質(zhì)量手冊 辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 辦公室 2 程序文件 相關 部門 管理者代表 總經(jīng)理 辦公室 3 第三層次文件 相關部門 部門主管 管理者代表 辦公室 4 使用表單 相關部門 部門主管 管理者代表 辦公室 5 外來文件 辦公室 定義 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件（各部門職責、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、管理制度）。 外來文件： ISO9001： 20xx 標準、標準規(guī)范等。 記錄表單：所有用于 臨安金盛精密 有限公司 有關質(zhì)量體系方面的原始記錄 。 定義 質(zhì)量體系管理性文件應由 辦公室 統(tǒng)一編號，具體規(guī)定如下： 質(zhì)量手冊（第一層次的質(zhì)量體系文件）的編號： JS / QM 1 . — 20xx 文件發(fā)布的年份 順序號 第一層次的質(zhì)量體系文件 臨安金盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 3 頁 第 3 頁 共 30 頁 . 程序文件（第二層次的質(zhì)量體系文件）的編號： JS /QP 2． .— 20xx 文件發(fā)布的年份 順序號 第二層次的質(zhì)量體系文件 臨安金盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 . 第三層次管理性文件的編號： JS /FM 3． . — 20xx 文件發(fā)布的年份 順序號 對應程序文件的順序號 第三層次的質(zhì)量體系文件 臨安金盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 . 質(zhì)量記錄（第四層次文件）的編號： JS / QR 4 . — 順序號 對應程序文件的順序號 質(zhì)量記錄的代碼 臨安金 盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 版本號： X/X 分子以“ A—Z”表示版本號， 分母以“ 0—99”表示修改狀態(tài)。 外來文件若已有編號則以原有編號為準，若無編號，則依以上準則進行編號。 文件的制定、修訂及廢止： 文件制定 各部門提出文件制定申請，交 辦公室 審批， 辦公室 頒發(fā)文件編號。 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 3 頁 第 4 頁 共 30 頁 文件草擬后送相關部門審批 ,一經(jīng)批準即行生效，由 辦公室 發(fā)布及管理。 文件修訂 由需修訂部門提出修訂申請，交原制 定部門修改。修改完畢后經(jīng)相關部門審批后生效。 文件廢止 由提議部門提出廢止申請并說明廢止原因，交原制定部門研究同意后交原審批部門審批，由 辦公室 執(zhí)行。 分發(fā)、回收 需分發(fā)的受控文件，由 辦公室 作好記錄 , 加蓋“受控文件”章按規(guī)定范圍發(fā)放。 修訂及廢止時，由 辦公室 回收舊版文件，填寫《文件分發(fā) /回收表》。 已回收的文件超過一定期限，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 對外來文件的分發(fā)由相應部門簽收，分發(fā)時不加蓋 “受控文件 “章 ，作廢時不予以回收。 保存 所有經(jīng)批準下發(fā)的質(zhì)量管理文件一律由 辦公室 列帳并保存原稿，各部門自行保存文件。 相關文件 JS/— 20xx 《記錄控制程序》 使用表單 JS/《 文件制定、修訂、廢止申請單 》 JS/《 文件分發(fā) /回收表 》 JS/《 受控文件總覽表》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 3 頁共 3 頁 第 5 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 記錄控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 目的 確保質(zhì)量記錄被保存和運用，并作為日后改進和追溯的依據(jù)。 范圍 質(zhì)量體系范圍內(nèi)的所有質(zhì)量記錄 職責 辦公室 負責檢查本程序的實施和質(zhì)量記錄的定期歸檔保管。 各部門按照規(guī)定填寫和保存有關的記錄。 定義 （無） 工作內(nèi)容 識別 相關部門 的指定人員應負責收集并歸檔本部門質(zhì)量記錄，體系內(nèi)的質(zhì)量記錄應由 辦公室 給予統(tǒng)一編號。 有修訂的必要時，對《質(zhì)量記錄一覽表》相應修訂。 《質(zhì)量記錄一覽表》應于內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評審前由 辦公室 審查。 填寫標準 質(zhì)量記錄應按照規(guī)定的格式由相關負責人員填寫。 記錄后如有審查的必要，由各部門自行負責審查。 對于產(chǎn)品鑒別與追溯性有關的記錄，各部門負責人員應確保填寫無 定義 遺漏，如：批號、客戶名稱、訂單編號、日期等欄目要清楚完整。 質(zhì)量記錄資料不得使用鉛筆或易于涂改的記錄方法填寫。如有修改，可劃線修改，修改后在旁邊簽名或蓋章注明。 歸檔 各部門負責人對所屬的質(zhì)量記錄資料需定期存檔，以便于查詢和借閱。 歸檔應根據(jù)日期或客戶類別或部門主管指定的方式，一般性的資料由各部門負責人自行決定。 借閱 機密文件需有關部門主管指派專人保存，借閱需征得主管同意。 非機密文件的借閱經(jīng)負責人同意后即可。 若經(jīng)合約協(xié)議，質(zhì)量記錄可提供給客戶用作評估本公司產(chǎn)品質(zhì)量和 質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 保存 記錄的存儲應防止受潮、弄臟、遺失等。 各質(zhì)量記錄的保存期限參照《質(zhì)量記錄一覽表》，默認的保存期限為三年。 記錄處置 資料管理人員應每年進行一次檔案整理，銷毀過期資料。 資料管理人員在銷毀質(zhì)量記錄前應填寫《文件制定、修訂、廢止申請單》，征得 第 6 頁 共 30 頁 相關人員及部門主管核準后執(zhí)行。 相關文件 JS/— 20xx 《文件控制程序》 使用表單 JS/《 質(zhì)量記錄一覽表 》 JS/《文件資料記錄借閱登記表》 JS/《 文件制定 、修訂、廢止申請單》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 記錄控制程序 編寫人 林慶其 審批 人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 7 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 質(zhì)量方針、目標管理程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 1 目的 本程序規(guī)定了公司質(zhì)量方針目標 的制定、展開、實施檢查和評價的 定義 方法； 2 范圍 適應于公司質(zhì)量方針目標的管理 3 職責 總經(jīng)理負責制定，批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針目標； 辦公室 負責對質(zhì)量方針目標的展開、檢查實施管理； 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針目標的展開項目，負責制定本部門的對策等措施并組織實施