【正文】 。 “采購(gòu)計(jì)劃單 ”對(duì) 原材料 的規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商（是否 為合格供方）、質(zhì)保單、包裝等方面等進(jìn)行驗(yàn)證。檢驗(yàn)員定期巡回檢查在制品質(zhì)量，并填寫記錄。 權(quán)責(zé)： 質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告。 對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，由 質(zhì)管 匯報(bào)生產(chǎn)部會(huì)同 業(yè)務(wù)部 等共同處理，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)積極地采取相應(yīng)的措施。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》，通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 5 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 》 JS/— 20xx 《 不合格品控制程序 》 JS/— 20xx 《 文件的控制程序 》 JS/— 20xx 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 6 記錄 JS/QP 《 糾正和預(yù)防措施處 理 單 》 JS/QP 《 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 》 。 對(duì)于出現(xiàn) )，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門提出糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 退貨是指采購(gòu)物資存在較嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格現(xiàn)象時(shí)，采取的一種糾正措施。 c) 對(duì)于不合格性質(zhì)嚴(yán)重及數(shù)量又較多時(shí)， 質(zhì)管 和 業(yè)務(wù)部 應(yīng)將處理意見匯報(bào)到總經(jīng)理。 相關(guān)文件 JS/QP 《 原、輔材料 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 》 JS/QP 《 成品檢驗(yàn)規(guī)程 》 JS/QP 《 不合格品控制程 序 》 質(zhì)量記錄 JS/QP 《 進(jìn)貨檢測(cè)單 》 JS/QP 《 首檢 記 錄表 》 JS/QP 《 半成品首、巡檢 記 錄表 》 JS/QP 《 出廠檢驗(yàn)通知單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 不合格品控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) _______________________________________________________________ 目的： 對(duì)不合格產(chǎn)品識(shí)別和控制，防止不合格品的流通和交付。 5． 4 過(guò)程的監(jiān)控與測(cè)量 生產(chǎn)過(guò)程中按工藝規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 主要原材料的檢驗(yàn) 本公司的主要 原材料 ：鋼板（ 圓 鋼）、 鋼管 等 。為確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)該審核自己的工作。 審核行為完成后，管理者代表召集審核人員 ,受審核部門主管一起舉行末次會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果，并確定審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。 審核方法 本公司內(nèi)部質(zhì)量審核一般每六個(gè)月進(jìn)行一次。 將處理結(jié)果通知客戶，待客戶確認(rèn)后結(jié)案。 電話和書面之顧客抱怨事項(xiàng)，則在各相關(guān)部門之間檢查及改進(jìn)，并記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》上。 范圍 所有與本公司合作的客戶均適用。若會(huì)造成嚴(yán)重后果，應(yīng)立即追回重新檢驗(yàn)，若對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量無(wú)嚴(yán)重影響，則可不追究或與顧客協(xié)商解決。 所有檢測(cè)及監(jiān)視 計(jì)量器具 都必須按照本程序的規(guī)定校驗(yàn)，校驗(yàn)后在校驗(yàn)記錄中填入校驗(yàn)日期、校驗(yàn)員，校驗(yàn)條件等 定義 ，同時(shí)相關(guān)的合格證也應(yīng)存檔。 定義 （無(wú)） 工作內(nèi)容 資料建立： 所有驗(yàn)收合格的檢測(cè)和監(jiān)視 計(jì)量器 具 自購(gòu)買進(jìn)公司之日起，即應(yīng)將 計(jì)量器具 列入管理，并建立《檢測(cè)和監(jiān)視 計(jì)量器具 總覽表》。 交付 成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)憑“發(fā)貨單 ”發(fā)貨 ,并保存記錄。 庫(kù)存物資發(fā)放 庫(kù)存物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出 ”的原則。 貯存 所有產(chǎn)品入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可填寫“入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)各部門的質(zhì)量記錄分析原因和責(zé)任，提出解決辦法，各部門確認(rèn)后執(zhí)行。沒有放置到合格成品區(qū)的，應(yīng)采用比較醒目的標(biāo)志注明“合格品”字樣。 職責(zé) 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)全過(guò)程管理 質(zhì)量部 ：擔(dān)任監(jiān)督管理。必要時(shí)，還應(yīng)達(dá)成質(zhì)量保證協(xié)議。 （ 2） 質(zhì) 量 進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估 。 供方評(píng)估 采購(gòu) 部 對(duì)供方的資金、信譽(yù)、價(jià)位、生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估 情況記錄在《供方評(píng)估 報(bào)告 》上。 過(guò)程運(yùn)行中，各部門按照《記錄控制程序》的要求做好質(zhì)量記錄，確保過(guò)程按照體系的要求運(yùn)行。成品應(yīng)放于成品存放區(qū)。 倉(cāng)管員按 《 領(lǐng)料單 》 的要求，執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。 人力資源的規(guī)劃： 各部門如需增配人員則提出申請(qǐng)報(bào)批后，由 辦公室 統(tǒng)一進(jìn)行人力資源的規(guī)劃及招聘。以便盡量充分地加以滿足?？偨?jīng)理對(duì)評(píng)審確定的改進(jìn)活動(dòng)提出明確的要求。 管理評(píng)審的 定義 管理評(píng)審包括但并不限于以下 定義 ： 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)果； 質(zhì)量體系文件的調(diào)整； 重大質(zhì)量事故的處理； 客戶關(guān)注的問(wèn)題及反饋的重要信息； 糾正預(yù)防和改正措施實(shí)施情況； 產(chǎn)品加工及服務(wù)的質(zhì)量趨勢(shì)； 管理體系各項(xiàng)資源是否適宜； 上次管理評(píng)審的跟蹤活 動(dòng)； 改進(jìn)的建議。 辦公室 負(fù)責(zé)編寫評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并跟蹤監(jiān)控糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 質(zhì)量方針目標(biāo)的展開、實(shí)施 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的展開，每年進(jìn)行一次，層層分解落實(shí)，由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施管理。 資料管理人員在銷毀質(zhì)量記錄前應(yīng)填寫《文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單》，征得 第 6 頁(yè) 共 30 頁(yè) 相關(guān)人員及部門主管核準(zhǔn)后執(zhí)行。 歸檔 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所屬的質(zhì)量記錄資料需定期存檔，以便于查詢和借閱。 定義 （無(wú)） 工作內(nèi)容 識(shí)別 相關(guān)部門 的指定人員應(yīng)負(fù)責(zé)收集并歸檔本部門質(zhì)量記錄，體系內(nèi)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 辦公室 給予統(tǒng)一編號(hào)。 分發(fā)、回收 需分發(fā)的受控文件，由 辦公室 作好記錄 , 加蓋“受控文件”章按規(guī)定范圍發(fā)放。 記錄表單：所有用于 臨安金盛精密 有限公司 有關(guān)質(zhì)量體系方面的原始記錄 。 外來(lái)文件： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 文件廢止 由提議部門提出廢止申請(qǐng)并說(shuō)明廢止原因，交原制定部門研究同意后交原審批部門審批，由 辦公室 執(zhí)行。 各部門按照規(guī)定填寫和保存有關(guān)的記錄。如有修改，可劃線修改，修改后在旁邊簽名或蓋章注明。 記錄處置 資料管理人員應(yīng)每年進(jìn)行一次檔案整理，銷毀過(guò)期資料。 辦公室 組織有關(guān)部門制定本部門措施。 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫評(píng)審報(bào)告。 。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，作業(yè)流程、客戶要求、產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)及所需資源的提供。就目前企業(yè)能滿足客戶需求的庫(kù)存、材料供應(yīng)以及生產(chǎn)能力、尤其是特殊選項(xiàng)等進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)生產(chǎn)要素發(fā)生調(diào)整時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)整后的情況進(jìn)行策劃，需新增設(shè)備與器具時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)。對(duì)出、入庫(kù)的材料嚴(yán)格控制，具體按照《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》、《產(chǎn)品保管和交付控制程序》中有關(guān)條款進(jìn)行管理控制。 成品入庫(kù) 檢驗(yàn)合格后，開始由 質(zhì)量部 開出有檢驗(yàn)員簽名的檢驗(yàn)報(bào)告，通知 倉(cāng)管員 辦理 入 庫(kù) 手續(xù)，并做必要的標(biāo)識(shí)。 由總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，作為質(zhì)量體系的最高要求，并通過(guò)過(guò)程控制來(lái)實(shí)現(xiàn)。 潛在供方將被分為以下四種： a、 客戶指定的供方； b、 獨(dú)占市場(chǎng)的供方； c、 在本公司建立 ISO 質(zhì) 量管理 系統(tǒng)前已有的供方，其在服務(wù)、管理、質(zhì)量及交貨期等方面均令本公司滿意； d、 新發(fā)展的供方，有一定的商業(yè)信譽(yù)。 （ 1） 采購(gòu) 部 進(jìn)行費(fèi)用、服務(wù)、交貨期及管理評(píng)估。采購(gòu)時(shí)應(yīng)簽訂定義 完整的 《購(gòu)銷合同》 。 范圍 本程序規(guī)定對(duì) 生產(chǎn)和物流過(guò)程中材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制。 合格成品標(biāo)識(shí) 在所有 生產(chǎn)和檢驗(yàn)完成并確認(rèn)合格后，將完成的成品放置于合格成品區(qū)。 本公司發(fā)生較有影響的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題需要追溯時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)、供應(yīng)、銷售等部門相關(guān)人員進(jìn)行追溯。 定義 (無(wú) ) 工作內(nèi)容 搬運(yùn) 搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況 ,選定合適工具和方法，搬運(yùn)物品時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，整齊堆放，并 保護(hù)好標(biāo)識(shí)，禁止野蠻搬運(yùn)。 d) 環(huán)境衛(wèi)生及堆放整齊度不夠，應(yīng)責(zé)成保管人員及時(shí)打掃和整理。 防護(hù)：產(chǎn)品交付前應(yīng)采取保護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受到損壞。 計(jì)量器具 使用部門必須保證在檢查、測(cè)試過(guò)程中使用的是經(jīng)過(guò)校驗(yàn)合格的 計(jì)量器具 。 計(jì)量器具 校驗(yàn)周期為 6 個(gè)月 。 對(duì)于校驗(yàn)不合格的 計(jì)量器具 ，應(yīng)對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估，直至追溯結(jié)果合格為止。 相關(guān)文件 JS/— 20xx《 記錄控制程序》 使用表單 JS/QP 《 檢測(cè)及監(jiān)視 計(jì)量器具 臺(tái)賬 》 JS/QP 《 年度檢測(cè)與監(jiān)控 計(jì)量器具 校驗(yàn)計(jì)劃 》 JS/QP 《 計(jì)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)表》 JS/QP 《 計(jì)量器具周檢通知書》 JS/QP 《 計(jì)量器具降級(jí)、報(bào)廢審批表》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 顧客滿意度測(cè)量控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 建立以顧客為中心的品質(zhì)管理系統(tǒng)及經(jīng)營(yíng)理念，綜合評(píng)估客戶對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，以了解顧客需求與實(shí)際之差距，來(lái)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 業(yè)務(wù)部 應(yīng)將調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)匯總，并將結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理，作為考核部門年度工作業(yè)績(jī)的依據(jù)。 客戶投訴的處理 第 22 頁(yè) 共 30 頁(yè) 如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題， 質(zhì) 量部 知會(huì)各相關(guān)部門共同處理，可采用退貨，調(diào)換賠償?shù)雀鞣N方法，必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。審核小組組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，交管理者代表批準(zhǔn)。 審核員通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)等，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并做好記錄。 第 24 頁(yè) 共 30 頁(yè) 審核員應(yīng)熟悉企業(yè)情況和產(chǎn)品特點(diǎn)，了解生產(chǎn)過(guò)程，在本企業(yè)工 作兩年以上，經(jīng)專門的條例規(guī)定具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得相應(yīng)證書的人才能進(jìn)行審核。 所有的檢驗(yàn)員都必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、品名、規(guī)格、質(zhì)保單及其它規(guī)定 定義 進(jìn)行驗(yàn)證； c. 經(jīng)驗(yàn)證為合格產(chǎn)品，倉(cāng)管員作合格標(biāo)識(shí)后安排入庫(kù)；