【正文】 表 8 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 管理評審控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 通過對本公司管理體系 的系統(tǒng)評價，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要以確保符合實現(xiàn)本公司管理方針和目標(biāo)的要求和確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 管理評審的依據(jù)是公司的管理方針、目標(biāo)及管理體系的實施情況、市場和顧客需求的變化情況。 各部門負(fù)責(zé)實施管理評審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。 培訓(xùn)內(nèi)容 委外培訓(xùn) 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求，企業(yè)法人、分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、安全員、特殊工種等人員需進(jìn)行委外培 訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)將考試成績、培 訓(xùn)部門發(fā)的資格證書交給辦公室登記存檔。 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備和儀器的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 確保環(huán)保設(shè)施運行通暢和非意外挪作他用。 2 范圍 適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通 。 b) 本公司雖然有開發(fā)經(jīng)驗 年生產(chǎn)銷售量不足 20 噸 而顧客要求交付時間非常急的。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 5 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用訂貨會、走訪客戶或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年向各大銷售網(wǎng)點派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計中需要的物資供應(yīng)。要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 設(shè)計輸出的基礎(chǔ)評審可以內(nèi)部評審或外 部評審兩種方式進(jìn)行。 設(shè)計驗證 設(shè)計輸出經(jīng)評審后， 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出能滿足輸入要求， 應(yīng)對其進(jìn)行驗證， 由技術(shù)開發(fā)部會同顧 客代表（試用 部門 等）對設(shè)計輸出（新產(chǎn)品）的內(nèi)容是否滿足規(guī)定的要求進(jìn)行全面的評價， 對顧客提出的任何更改意見或要求應(yīng)予以記錄，作為設(shè)計更改的依據(jù)。 3 定義 環(huán)境 因素 ： 一個組織的活動、 產(chǎn)品 和 服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素識別要求 在環(huán)境因素識別過程中必須考慮過去曾發(fā)生， 現(xiàn)在存在和將來會發(fā)生的環(huán)境因素還應(yīng)考慮到正常﹑異常及緊急狀態(tài)下可能對環(huán)境造成的影響。 h）其它 i）現(xiàn)場調(diào)查可了解的其它信息如 ： 組織內(nèi)人員的環(huán)保意識； 員工的培訓(xùn)教育情況； 現(xiàn)行制度等。 3 定義 危險源 可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 5 控制程序 確定危險源的依據(jù) a) 公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)安全健康危險為依據(jù)； b) 客觀地具有或可能具有安全影響的； c) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的； d) 相關(guān)方關(guān)注或要求的； e) 其他。 2 范圍 適用于本公司對采購物資、外協(xié) 部門 產(chǎn)品 質(zhì)量的 控制 、勞務(wù) 和合格供應(yīng)商的評定。 采購要求包括： a) 規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、時間要求等 ； b) 采購物資技術(shù)要求 ； c) 采購物資檢驗、試驗規(guī)范等驗收準(zhǔn)則。 采購控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 供應(yīng)商評價和選擇 a) 供銷部發(fā)放 “供應(yīng)商情況調(diào)查表 ”對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查 并收集 供方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)、樣品及相關(guān)檢測報告等與質(zhì)量活動有關(guān)的證明文件和信息。 6 說明 本程序編寫人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制， 使其處于受控狀態(tài)，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場地，由顧 客代表 、收貨負(fù)責(zé)人驗收，回簽 “送貨回執(zhí) ”后返回本公司供銷部保存。 包裝崗位記錄。 4 控制程序 所有設(shè)備（電氣、消防）都需按器材管控登記（參見記錄表）的要求登記存盤。 5 相關(guān)文件 及記錄 《生產(chǎn) 服務(wù)提供 控制程序》 《 設(shè)備管理制度 》 《 安全設(shè)施管理制度 》 《 電氣安全管理制度 》 《 消防器材的使用和保養(yǎng) 》 消防器材統(tǒng)記表 動力設(shè)備統(tǒng)記表 6 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物控制 程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 4 頁 1 目的 為了防治噪聲、廢氣、廢水和廢棄物的污染，使各類污染能得到有效的 控制 與處置，確保維護(hù)生態(tài)體系、生活環(huán)境質(zhì)量 ， 維護(hù)員工身 體 健康，并遵循相關(guān)的防治法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ， 采取相關(guān)必要的措施 ， 特制定本 控制 程序。 噪聲 真空泵噪聲、減速機(jī)噪聲、冷卻塔噪聲、齒輪 泵 噪聲、水泵噪聲、電焊機(jī)噪聲、切割機(jī)噪聲、抽風(fēng)機(jī)噪聲、車輛運輸、建筑施工噪聲等。 廢 水處理控 制 措施 ： 工業(yè)廢水全部進(jìn)入廢水池，計量送入園區(qū)污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。 使用易揮發(fā)類化學(xué)品 ： 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚、甲醇、溶劑油等作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持通風(fēng) ， 或在抽風(fēng)良好的場所進(jìn)行 ， 嚴(yán)格控制廢氣泄漏污染車間空氣、易揮發(fā)類化學(xué)品的作業(yè)場所的設(shè)施 加強(qiáng)管理。 在噪聲超標(biāo)時 ， 作業(yè)人員須加戴噪聲防護(hù)工具 ； 如 冷凍 機(jī)房則考慮對噪聲進(jìn)行控制 ， 加裝 隔音、消音裝置。 a） 生產(chǎn)物料的廢渣，濾紙、濾布等 ； b） 不可回收的盛裝過物料及化學(xué)品 的空容器罐 (桶 )； c） 車間工人的防護(hù)用品，如沾有物料的手套、抺布、口罩、海綿等 ； d）廢蓄電池、廢日光燈管、廢碳粉墨盒等 。 4 控制程序 污水 工業(yè)廢水 ： 車間除清潔衛(wèi)生污水外 ， 無 生產(chǎn) 過程產(chǎn)生的廢水； 辦公生活廢水 ： 指辦公生活產(chǎn)生的一般 污水。 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；安環(huán)機(jī)動部參照《生產(chǎn) 服務(wù)提供 控制程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的運行、維護(hù)與管理。 鈣鹽崗位記錄。為本公司送貨提供運輸工具的 部門 或個人，必要時供銷部與其簽訂 “運 輸 協(xié)議 ”并保存。 供應(yīng)商情況評價（復(fù)評）調(diào)查表。 顧客的驗證 a) 當(dāng)合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在原料廠家（處）或本公司對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)對所有采購物資進(jìn)行檢驗，經(jīng)檢驗合格后方可入庫。 風(fēng)險計分評價法 風(fēng)險評價計算公式： M= a*b*c*d*?? 式中：（ M值大于或等于 32為重大危險源，小于 32為一般危險源） 危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 具體的評價項目及評價方法見下表： 評價項目 a b c d 單項得分 安全影響程度 發(fā)生頻率 持續(xù)時間 可能性 影 響 程 度 影響極大 連續(xù)發(fā)生 不可恢復(fù)的 完全可能 5 影響嚴(yán)重 每日一次至每 周一次 半年以上可 恢復(fù) 可能性較大 4 有一定影響 每周一次至每 月一次 一周至半年 可恢復(fù) 可能性一般 3 輕微影響 每 月 一次至每年一次 一天至一周 可恢復(fù) 可能性較小 2 不影響 一年以上發(fā)生 一次 一天內(nèi)可恢 復(fù) 不可能 1 危險源的更新 當(dāng)發(fā)生以下任何一種情況時，公司須立即組織對危險源進(jìn)行重新 辨識 和風(fēng)險評價： a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 條款有重大變更； b) 公司生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備等發(fā)生重大變化； c) 安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)變更； d) 相關(guān)方面出現(xiàn)影響較大的投訴。 安環(huán)機(jī)動部具體負(fù)責(zé)危險源辨識及風(fēng)險評價工作。 環(huán)境因素識別與評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 5 頁，共 5 頁 6 相關(guān) 文件和記錄 《 法律法規(guī)及其相關(guān)要求 控制 程序 》 環(huán)境因素登記及評價表 重 要 環(huán)境因素 清單 7 說明 本程序編寫人：曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 危險源辨識和風(fēng)險評價 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害、評價其危險程度、判定出重大危險源，從而進(jìn)行有效控制。 f）資源消耗方面 生產(chǎn)和生活用水； 生產(chǎn)和辦公用電； 辦公用紙﹑復(fù)印資料用紙； 電子組件﹑五金料﹑塑膠料﹑包裝材料等原輔材料。每年度須對各部門的環(huán)境因素重新識別。 5 相關(guān)文件 及記錄 《 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 見附件 2》 《 相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn) 見附件 2》 設(shè)計開發(fā)計劃 科研計劃書 新產(chǎn)品技術(shù)文件 /原輔材料采購清 單 新產(chǎn)品試用情況報告 設(shè)計評審報告 合成試驗記錄 復(fù)配試驗記錄 新產(chǎn)品開發(fā)鑒定書 設(shè)計更改申請 /評審報告 6 說明 本程序編寫人： 張家斌 本程序?qū)徍巳耍?王家保 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 環(huán)境因素識 別與評價 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 5 頁 1 目的 為了確保環(huán)境因素得到有效的識別和評價 ， 特制訂本程序 。評審的內(nèi)容為科研項目所形成的文件以及設(shè)計的完整性。 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對《新產(chǎn)品技術(shù)文件》進(jìn)行內(nèi)部評審，評審結(jié)果予以記錄，并形成 “設(shè)計評審報告 ”。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入包括 ： a) 項目需求報告 (科研計劃書 )； 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 b) 新產(chǎn)品功能和性能的要求； c) 適用的法律、法規(guī)要求； d) 類似產(chǎn)品信息 ； e) 設(shè)計方案 ； f) 國內(nèi) 外 有關(guān)技術(shù)資料 ； g) 公司已有的產(chǎn)品開發(fā)成果 。 3 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)本程序的有效實施與控制 。 合同修訂 在各類合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格、質(zhì)量、技術(shù)等，供 銷部必須及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行必要的更改安排并將結(jié)果通知有關(guān)部門和顧客。 在接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評審。 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 公司建立職業(yè)健康安全管理體系，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)健康安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造一個滿足要求的工作環(huán)境。 加強(qiáng)設(shè)備和儀表的維護(hù)和保養(yǎng) ， 建立每年修理和保養(yǎng)計劃和臺帳 ， 各類計量器具按規(guī)范定期校驗 。 2 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及 正常生產(chǎn)所必須的非生產(chǎn)輔助設(shè)備（如動力設(shè)備）的管理。 4. 控制程序 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 確定 各部門工作崗位所必需的能力要求，包括各類人員的聘用及上崗安排。 管理評審的報告 管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 管理評審報告的內(nèi)容： a) 評審時間； b) 參加人員； c) 評審 目的 ； d) 評審 綜述 ； e) 評審結(jié)論； f) 改 進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施及責(zé)任部門。 4 控制程序 管理評審 時間、形式、依據(jù) 每年評審一次，時間間隔不超過 12 個月 ，一般于內(nèi)部審核完成之后一個月進(jìn)行， 以了解管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的落實程度及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 6 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 當(dāng)相關(guān)職能人員提出目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂意見后 ， 管理代表須認(rèn)真進(jìn)行分析 ， 如認(rèn)為合理 ， 應(yīng) 及時予以修訂 ， 必要時報請最高 管理者批準(zhǔn)。 公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，具體詳見安全管 理制度。 5 相關(guān)文件 及記錄 《 文件和資料控制程序 》 適用 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)要求一覽 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)識別及遵循情況登記 法