【正文】 律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 6 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人：宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍簭埜窞I 本程序批準(zhǔn)人：陳銘錄 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 1 目的 為對(duì)公司管理體 系 的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合 質(zhì)量、 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康 的目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)安全健康的不斷改進(jìn)，特制定本程序。 確認(rèn)適用性 質(zhì)檢部、 安環(huán)機(jī)動(dòng)部根據(jù)本公司的特點(diǎn)， 分別 確認(rèn) 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī) 的適用性。 記錄的保存期限按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行 。 暫時(shí)不用或用量較少的質(zhì)量記錄表單以電子文件的形式由質(zhì)量檢驗(yàn)部 或安環(huán)機(jī)動(dòng)部 負(fù)責(zé)保管，需要時(shí)可以采用 “打印 ”、 “復(fù)印 ”等方式進(jìn)行復(fù)制使用。 由行政部制定能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號(hào)仍用原發(fā)放號(hào)，舊文件或資料由文件發(fā)放部門(mén)銷毀。 B□□ :環(huán)境記錄表單 。 當(dāng)重大環(huán)境因素發(fā)生變化或出現(xiàn)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目時(shí)，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境文件進(jìn)行修訂。 行政部負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一管理。同時(shí)對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門(mén)使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件和資料的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)。編號(hào)方法如下： QEHS/NJTH QEHS/NJTH 文件的換版、回收與作廢 當(dāng)文件已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、 B、 C?? 。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 記錄的媒介形式：記錄不采用文字、表格、磁帶、磁盤(pán)、照片或膠片的形式。 2 范圍 適用于公司獲取 、更新 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 以 其 及適用性確認(rèn)。 當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 更新時(shí)，應(yīng) 重新確認(rèn)。 各 只能部門(mén) 應(yīng) 確保 目標(biāo)、指標(biāo) 的實(shí)施并完成 。 目標(biāo)、指標(biāo)大致包括以下幾個(gè)方面 ： a）提高產(chǎn)品 質(zhì)量和售后服務(wù)水平， 降低各種資源、能源的消耗 ； b）減少污染物質(zhì)的排放； c）不 違反 職業(yè)安全健康、環(huán)保法律法規(guī)的規(guī)定要求； d） 環(huán)境目標(biāo)必須是具體的 ， 環(huán)境指標(biāo) 必須 是可以度量的。 2 范圍 適用于對(duì)本公司管理體系評(píng)價(jià)。 在下列情況下可適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù) ： a） 主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變 化； b) 多次發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題及用戶投訴； c) 生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 ； f）出現(xiàn)重要環(huán)境安全事故和人身傷害事故。 管理評(píng)審控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 5 相關(guān)文件 及記錄 《 不符合、 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 內(nèi)部體系審核控制程序 》 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計(jì)劃表 會(huì)議簽到表 6 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 陶 德明 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 人力資源控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 1. 目的 為了確認(rèn)公司員工具有做好本職工作的能力，并且具有較強(qiáng)的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)，采取培訓(xùn)或其他有效措施，確保各類人員都能勝任本職工作，以滿足管理體系控制的要求。 內(nèi)部培訓(xùn) 三級(jí)教育 對(duì)新工人必須進(jìn)行安全教育（廠級(jí)、車間、班組）和生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)教育，并經(jīng)考試合格后，方準(zhǔn)獨(dú)立操作。 供銷部負(fù)責(zé)具體采購(gòu)。 5 工作環(huán)境 公司各職能部門(mén)、項(xiàng)目部須按《環(huán) 境 衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序》、《噪聲、 廢氣 、廢水和 廢棄物 控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 規(guī) 定 管理 ， 為達(dá)到生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量符合要求 所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效地控制。 3 職責(zé) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)所有合同訂單進(jìn)行審批。 c) 單類產(chǎn)品數(shù)量超過(guò) 100 噸以上。 供銷部對(duì)本 公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的規(guī)格和 數(shù)量、關(guān)注顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 4 控制 程序 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃 通過(guò)參加國(guó)內(nèi)相關(guān)的產(chǎn)品展示會(huì)， 學(xué)術(shù)交流會(huì) 、文件 、資料 、網(wǎng)絡(luò)等 信息 了解 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及 市場(chǎng)需求，適當(dāng)時(shí)對(duì)老用戶和典型用戶進(jìn)行走訪，其目的是： a) 確定 公司的產(chǎn)品研發(fā)方向； b) 了解用戶對(duì)新產(chǎn)品的 改進(jìn)需求； c) 典型用戶對(duì)公司新產(chǎn)品的期望。 設(shè)計(jì)輸出 a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部的設(shè)計(jì)輸出文件即《新產(chǎn)品技術(shù)文件》 ， 產(chǎn)品特性及其驗(yàn)收準(zhǔn)則 產(chǎn)品配方、工藝 條件 等還應(yīng)注明產(chǎn)品代碼、環(huán)境和日期。 a) 內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審由科技開(kāi)發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)必須在驗(yàn)證（內(nèi)部試驗(yàn)、外部檢驗(yàn)完成）后進(jìn)行，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞?，就該?xiàng)目（技術(shù)產(chǎn)品）驗(yàn)收進(jìn)行適當(dāng)安排，并依此組織本公司和相關(guān)部門(mén)成立驗(yàn)收小組。 重要環(huán)境因素 ： 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境因素識(shí)別方法 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 5 頁(yè) 工藝流程 (物料衡算 ) 分析法 物 料平衡分析的基本原則是投入等于產(chǎn)出 ， 即：輸入的物質(zhì) = 產(chǎn)品 /消耗 + 貯存 /積累 + 廢物 其關(guān)系圖如下 ： 現(xiàn)場(chǎng)觀察法 就是通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的直接觀察詢問(wèn)查證等方法識(shí)別環(huán)境因素 。 j）現(xiàn)場(chǎng)資料查閱 排放許可證及必收費(fèi)情況； 環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄； 內(nèi)外部關(guān)于環(huán)境問(wèn)題的投訴記錄； 環(huán)境事故報(bào)告； 能源消耗記錄等。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。 危險(xiǎn)源辨識(shí)的組織過(guò)程 a) 各部門(mén)根據(jù)各自崗位、工作性質(zhì)及其職責(zé)排查危險(xiǎn)源并填寫(xiě)《危險(xiǎn)源（ HI）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施》表格； b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部匯總并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和初步評(píng)價(jià)； c) 管理者代表組織公司有關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并確定公司重大 危險(xiǎn)源； d) 對(duì)重大危險(xiǎn)源逐條的研究和制定控制措施； e) 公司每年度對(duì)重大危險(xiǎn)源要重新識(shí)別并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)“采購(gòu)計(jì)劃單”的審批； b) 供銷部負(fù)責(zé)編寫(xiě) “采購(gòu)計(jì)劃單 ”。 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部要求編制 “采購(gòu)計(jì)劃單 ”。 由總經(jīng)理組織供銷部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、行政部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后列入 “合格供應(yīng)商名單 ”。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的質(zhì)量控制。 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) f） 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程示意圖： 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)、服務(wù)人員嚴(yán)格按產(chǎn)品配方、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，保證本公司開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)滿足合同的要求。 冷凍崗位記錄。 加強(qiáng)設(shè)備（電氣、消防）的維護(hù)保養(yǎng) ， 要求對(duì)設(shè)備各部位檢查 ， 確認(rèn)正常后才能使用。 2 范圍 適用于本公司范圍內(nèi)的 科研、 生產(chǎn) 、服務(wù)等 活動(dòng) 可能產(chǎn)生的污染防治。 廢氣 主要生產(chǎn)原料如：環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚、甲醇、溶劑油等揮發(fā)排放造成空氣污染。 廠內(nèi)辦公生活污水及清潔衛(wèi)生污水經(jīng)下水管排入化糞池一級(jí)處理后 ，統(tǒng)一 排放 至化工園管網(wǎng) ； 空調(diào)冷卻水、 蒸汽冷凝水 經(jīng)雨水溝直接排放； 化糞池需定期清理沉積物 ， 并由合格的專業(yè)清理公司承擔(dān) ， 避免造成二次污染； 全廠雨水溝、雨水井污水溝需定期清理沉積物 ， 確保排水暢通 ； 清理的沉積物匯入固體廢棄物統(tǒng)一處理； 禁止往下水道傾倒化學(xué)品廢液 ， 如 試驗(yàn)廢液 、 分析 廢液 等 。 廠界空氣應(yīng)有組織排放，并符合國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。 廠區(qū)內(nèi)車輛活動(dòng)禁止鳴笛。 危險(xiǎn)廢棄物分類 ： 國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄中列有的廢棄物。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)治理設(shè)備的運(yùn)行、管理與維護(hù)。詳見(jiàn)相關(guān)文件。 3 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施與管理。 聚合崗位記錄。 生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程的控制 a） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)核對(duì)生產(chǎn)前所需的各類 生產(chǎn)文件（產(chǎn)品配方、工藝要求等），對(duì)外來(lái)參考技術(shù)資料、工藝要求 須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準(zhǔn)確性和可行性，必要時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用文件 ； b） 供銷部負(fù)責(zé)編制 “采購(gòu)計(jì)劃 ”，安排各類物資的供貨時(shí)間，提供生產(chǎn)用原輔材料 ； c） 生產(chǎn)過(guò)程包括：庫(kù)房領(lǐng)料、生產(chǎn)設(shè)備的準(zhǔn)備與確 認(rèn)、小試、備料、縮合、 中和、聚合、混配、檢驗(yàn)、裝料（其中包括過(guò)程檢驗(yàn)和最終抽樣檢驗(yàn)） ； d） 產(chǎn)品完成工藝文件規(guī)定的全部活動(dòng)內(nèi)容后，由公司組織包裝、進(jìn)行產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，在委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸貨物時(shí)還應(yīng)該進(jìn)行必要的防護(hù)和遮蓋，防止產(chǎn)品質(zhì)量受到影響 ； e） 交付：產(chǎn)品交付時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)拇胧┎⒏疆a(chǎn)品清單交供銷部接收。 （評(píng)審內(nèi)容包括：人員素質(zhì)、工程業(yè)績(jī)、價(jià)格等） 5 相關(guān)文件 及記錄 《 物資采購(gòu)管理制度 》 《 檢驗(yàn)規(guī)程 》 采購(gòu)計(jì)劃單（申請(qǐng)）。 b) 原料驗(yàn)收也可以按照與廠家簽訂的技術(shù)驗(yàn)收協(xié)議進(jìn)行。 4 控制程序 技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)提供本公司所有進(jìn)貨物資的技術(shù)要求。以下幾種情況，應(yīng)優(yōu)先確定為重大危險(xiǎn)源： a) 危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) GB1821820xx 《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》確定是否為重大危險(xiǎn)源； b) 法律、法規(guī)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的應(yīng)優(yōu)先確定為重大危險(xiǎn)源； c) 省、市、地方安全部門(mén)明文規(guī)定的應(yīng)優(yōu)先確定為重大危險(xiǎn)源。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織與領(lǐng)導(dǎo)工作。 a）法律、法規(guī)條 款有重大變更 ； b）公司的組織結(jié)構(gòu)、工藝等發(fā)生重大變化 ； c）環(huán)境方針、目標(biāo)、指針出現(xiàn)變更 ； d） 相關(guān)方面出現(xiàn)影響較大的投訴 。 e）固體廢棄物污染常表現(xiàn)的方面 化學(xué)固體廢棄物 ， 有可能是危險(xiǎn)廢棄物； 廢金屬材料； 建筑廢料； 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) 生活垃圾； 辦公垃圾； 塑膠廢料等。 環(huán)境因素識(shí)別的組織過(guò)程 在建立環(huán)境管理體系初步評(píng)審時(shí)，由各部門(mén)工程師或以上管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所有環(huán)境因素包括重要環(huán) 境因素 的初步識(shí)別及評(píng)價(jià)，填寫(xiě)環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表交由技術(shù)開(kāi)發(fā)部 確認(rèn) 并 匯總，技術(shù)開(kāi)發(fā)部將根據(jù)總分及單項(xiàng)評(píng)分分布狀況及優(yōu)先確定法評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素并完成重大環(huán)境因素一覽表。 在原文件上作好標(biāo)記，更改及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員。 評(píng)審由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行。 所有需要評(píng)審的文件必須經(jīng)過(guò)評(píng)審后方可作為后繼工序的使用依據(jù)。 設(shè)計(jì)人員資格要求 參與開(kāi)發(fā)工作的人 員，應(yīng)依據(jù)《人力資源控制程序》來(lái)進(jìn)行控制，并對(duì)其進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn) 考核， 經(jīng)行政部（或公司領(lǐng)導(dǎo)）認(rèn)可即可。 2 范圍 適用于本公司各 類產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量改進(jìn)的全過(guò)程。 對(duì)非書(shū)面訂單（電話合同）由供銷部人員進(jìn)行記錄，并對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，報(bào)供銷部領(lǐng)導(dǎo)備案，及時(shí)安排相關(guān)工作，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 控制程序 在簽訂合同前，供銷部業(yè)務(wù)人員必須明確 ； a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品性能要求和 交付后活動(dòng)的要求 ； b） 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d） 關(guān)于該產(chǎn)品本公司確定的任何附加要求。 并 提供一個(gè)適宜的 辦公場(chǎng)所和工作環(huán)境。 生產(chǎn)部操作人員要嚴(yán)格按規(guī)程使用和操作 ， 要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備儀表的檢查 。 人力資源控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 5 相關(guān)文件 及 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)簽到表 教育培訓(xùn)臺(tái)帳 特種作業(yè)人員名單 6 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄