【正文】 A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理， 為 提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 研發(fā)過程質(zhì)量滿足規(guī)定要求 、環(huán) 境、職業(yè)健康安全的績效和 管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為 有 追溯性 要求的場合及 采取糾正 和預(yù)防措施提供 證 據(jù)。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的管理體系運(yùn)行記錄并保存。 記錄的填寫要求 實(shí)事求是 、內(nèi)容完整、清楚規(guī)范、簽署齊全。記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害。 過期或作廢的 管理 記錄由 行政 部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行 統(tǒng)一 銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并確認(rèn)其適用性和現(xiàn)行有效。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康標(biāo) 準(zhǔn) 的適用性。 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的管理 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部應(yīng)對(duì)獲取和確認(rèn)的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)妥善保管并建立 清單 ，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)和方 案的制定、實(shí)施與管理。 4 控制程序 公司在日常的質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)安全健康 的 管理中，對(duì)與重大危險(xiǎn)因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大 質(zhì)量、環(huán)境和安全健康 事故的作業(yè)點(diǎn)，由安環(huán)機(jī)動(dòng)部將其設(shè)置為安全控制點(diǎn)，明確 其 控制的要求。 公司管理者代表必須根據(jù)以下要求 ， 結(jié)合本公司的具體情況制訂 ， 評(píng)審出 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)并填寫 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)清單。 管理方案的制定需依據(jù)目標(biāo) 、指標(biāo) ， 并 記錄在管理方案登記表上 ， 經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)條件因素出現(xiàn)較大變化時(shí)或新的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)而導(dǎo)致目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí) ， 須對(duì)相關(guān)的管理方案予以評(píng)審或修訂 ， 并予以記錄 ， 按審批權(quán)限 ， 重新批準(zhǔn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 管理評(píng)審形式：是由總經(jīng)理親自主持，副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的高層管理者的評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審輸入 a） 管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果； b） 供銷部準(zhǔn)備顧客反饋信息； c） 生產(chǎn)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 證明材料 ； d） 技術(shù)開發(fā)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的 完成情 況； e） 安全環(huán)保部準(zhǔn)備 重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的控制情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況； f） 管理者代表準(zhǔn)備以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 管理評(píng)審控制 程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 3 頁 g） 管理者代表準(zhǔn)備可能影響管理體系的變更； h） 管理者代表提供改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部按規(guī)定發(fā)放（也可以采用在公司內(nèi)部張貼的形式，確保傳遞到相關(guān)人員）。 資源包括人力資源和 專項(xiàng)技能、公司基礎(chǔ)設(shè)施以及技 術(shù)和財(cái)力資源。 針對(duì)開發(fā)、生產(chǎn)需要和企業(yè)發(fā)展需要， 總工程師 有計(jì)劃安排本公司的年度培訓(xùn)要求并形成書面計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 培訓(xùn)和意識(shí) a) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)； b) 意識(shí)到符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序 和管理體系要求的重要性； c) 意識(shí)到在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響或職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效績； d) 意識(shí)到他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職能； e) 意識(shí)到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備、儀表 、 計(jì)量器具 和環(huán)保設(shè)施 的配置計(jì)劃、安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和報(bào)廢 并建檔 。 安裝和調(diào)試由生產(chǎn)部組織相關(guān)的維修人員和操作人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行。 當(dāng)設(shè)備和儀表的性能或精度等不能滿足使用要求時(shí) ， 生產(chǎn)部應(yīng)提出報(bào)廢和更新申請(qǐng) 。 對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的策劃文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧? 6 相關(guān)文件及記錄 年主要設(shè)備維修臺(tái)帳 設(shè)備報(bào)廢單 設(shè)備管理卡 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃 設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備（計(jì)量器具）定期保養(yǎng)記錄 設(shè)備購置申請(qǐng)單 設(shè)備驗(yàn)收單 生產(chǎn)設(shè)備維修單 7 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 與顧客有關(guān)的 過程 控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁 ，共 2 頁 1 目的 明確顧客的要求，并形成文件，通過評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望 。 顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，由供銷部會(huì)同技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時(shí)，由總經(jīng)理召集技術(shù)開發(fā)部、供銷部、生產(chǎn)部進(jìn)行合同評(píng)審，特殊合同是指： a) 本公司從未涉及的新技術(shù)、新產(chǎn)品。 一般合同由供銷部自行評(píng)審 （評(píng)審合同的合法性、完整性、明確性）， 報(bào)分管副總經(jīng)理審批。 因技術(shù)、資源等問題需修訂合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。 顧客信息的反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)上報(bào)、認(rèn)真對(duì)待，并按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》認(rèn)真進(jìn)行處理。 公司領(lǐng)導(dǎo)層和供銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，明確顧客 對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，并收集、提供與設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的信息與資料 。 公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)開發(fā)部根據(jù)市場調(diào) 研 結(jié)果和上述信息編制 “產(chǎn)品開發(fā)方向 ”，下達(dá)科研任務(wù)。 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。 c) 對(duì) 各個(gè)具體項(xiàng)目，無論其大小及繁簡，具體的設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容均應(yīng)該得到評(píng)審。如評(píng)審結(jié)果需要更改應(yīng)由總經(jīng)理簽字。評(píng)審和檢查的結(jié)果應(yīng)形成 “設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 ”，并由參加者簽署確認(rèn)。評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄形成 “設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告 ”并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁，共 3 頁 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改的依據(jù)：設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)提出的更改意見。 2 范圍 適用于本公司范圍內(nèi)所有環(huán)境因素（包括活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過程）的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 各部門負(fù)責(zé)所屬部門環(huán)境因素的識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素及環(huán)境影響的分類 a）大氣排放 (大氣質(zhì)量﹑溫室效應(yīng)﹑臭氧層破壞﹑惡臭﹑酸雨等 )； b）水體排放 ； c）廢棄物管理 ； d）地域和社區(qū)問題 (噪聲﹑振動(dòng)﹑景觀﹑生態(tài)等 )； e）土地污染 ； f）能源﹑資源﹑原輔材料等自然資源使用消耗 ； g）其它 。 c）水體污染常表現(xiàn)的方面 生產(chǎn)過程中排出的廢水； 除塵﹑洗滌﹑清洗﹑冷卻均會(huì)發(fā)生廢水； 工藝過程 產(chǎn)品 副產(chǎn)品 液態(tài) 廢物 固體 廢物 催化劑 水 /氣體 重復(fù)利用 不可重復(fù)利用的 廢物 原材料 氣態(tài) 廢物 生活污水等； 其它如空壓機(jī)廢水等 。 g）土地污染方面 如機(jī)油﹑柴油及危險(xiǎn)化學(xué)品的泄漏等。 以下幾種情況 ， 應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ： a）法律、法規(guī)禁止使用或限期替代的環(huán)境 因素 ， 如 ： 破壞臭氧層物質(zhì)的使用； b）組織向環(huán)境排放的污染物超過了應(yīng)執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) ， 造成超標(biāo)排放的環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； c）地方環(huán)保部門對(duì)組織所規(guī)定的總量控制 指標(biāo) 項(xiàng)目相關(guān)的環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； d）產(chǎn)生危險(xiǎn)廢棄物的環(huán)境因素 ， 除產(chǎn)生頻率非常小或產(chǎn)生數(shù)量極少外 ， 應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； e）有較大的事故隱患或發(fā)生機(jī)率 ， 且一旦發(fā)生事故將會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的影響或破壞 ， 這類環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ， 如 ： 火災(zāi)、化學(xué)品大量泄漏等緊急情況的發(fā)生 ； 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 4 頁，共 5 頁 f） 公司 管理者認(rèn)為其它需要優(yōu)先確定的重要環(huán)境因素 ， 如 ： 大功率生產(chǎn)辦公設(shè)備用電、主要生產(chǎn)原、輔材料的消耗。 2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可 容 許的全過程。 各部門相關(guān)人員參與公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià) 本公司危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法為優(yōu)先確定評(píng)價(jià)法和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評(píng)價(jià)法。 6 相關(guān)文件和記錄 7 說明 本程序編寫人：陶德明 本程序?qū)徍巳耍憾卧讫? 本程序批準(zhǔn)人：陳銘錄 采購控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 確保 采購過程處于受控制狀態(tài)并保證采購的產(chǎn)品、物資、勞務(wù)、供方的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面都符合要求 。 d ) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購材料、設(shè)備的質(zhì)量情況，依據(jù)國家的法律、法規(guī)、規(guī)范、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過檢驗(yàn)或試驗(yàn)進(jìn)行檢查，需要時(shí)到供方生產(chǎn)地進(jìn)行驗(yàn)證 采 購文件的編制 。 實(shí)施采購 供銷部按照 “采購計(jì)劃單 ”實(shí)施采購。 b) 各部門應(yīng)該注意，顧客的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。 c） 必要時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)收集外協(xié)廠家的供貨能力檔案，提出技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)要求，每年由總經(jīng)理組織對(duì)外協(xié)廠家復(fù) 評(píng)一次。 合格供應(yīng)商一覽表。 b） 供銷部按照銷售合同規(guī)定， 做好 原 材料 準(zhǔn)備、 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 ； c） 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé) 原料驗(yàn)收、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 及成品的檢驗(yàn) ； d） 供銷部人員 按 照合同約定或用戶的通知 安排公司發(fā)貨 ； e） 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)作出指導(dǎo)書及售后技術(shù) 服務(wù)； f) 安環(huán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)。顧客自提的產(chǎn)品，在本公司內(nèi)由雙方在場人員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開本公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。 對(duì)聚合和縮合過程的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行如下確認(rèn)： a） 在配料過程的各個(gè)階段都要進(jìn)行計(jì)量 確認(rèn)并形成必要的記錄； b） 生產(chǎn)過程的主料、輔料及投放秩序需要進(jìn)行確認(rèn)； c） 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的作業(yè)指導(dǎo)書； d） 操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)， 培訓(xùn)合格后方可上崗 ； e） 使用合適的計(jì)量設(shè)備； f） 生產(chǎn)設(shè)備需要進(jìn)行定期鑒定； g） 當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)部對(duì)該過程進(jìn)行再確認(rèn)。 混配崗位記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁，共 3 頁 7 說明 本程序編寫人：陸桂文 本程序?qū)徍巳耍憾卧讫? 本程序批準(zhǔn)人：陳銘錄 設(shè)備、電氣、消防安全防護(hù)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施安全管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)防生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響達(dá)到最低，特制定本 控制 程序。 管理者代表 負(fù)責(zé)監(jiān)控和 跟蹤 。 狠抓設(shè)備 的正確使 用 ，做到精心維護(hù)，強(qiáng)化狀態(tài)檢測，降低設(shè)備泄漏，減少或消除對(duì)環(huán)境的污染，提高設(shè)備 完 好水平和管理水平。 公司對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理。 行政部負(fù)責(zé)與廢物處理的相關(guān) 單位與部門 的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及跟蹤。 空調(diào)冷卻水。 其它：清潔衛(wèi)生、車輛運(yùn)輸、維修等活動(dòng)產(chǎn)生的廢氣排放。 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 4 頁 一般廢棄物 ： a）報(bào)廢的辦公用品 ： 簽字筆、圓珠筆芯、箱頭筆、報(bào)廢辦公用具等報(bào)廢品； b） 日用及清潔用廢品 ： 掃把、抹布、拖把、紙巾、衣物等報(bào)廢品； c）生產(chǎn)車間內(nèi)的 輔助材料 ：廢標(biāo)識(shí)貼紙、 包裝 袋 等報(bào)廢品。 對(duì)產(chǎn)生噪聲嚴(yán)重的機(jī)械設(shè)備 ， 如 ： 空壓機(jī)、冷凍機(jī)等定專人使用、專人維護(hù)保養(yǎng) ， 并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境操作 ， 開機(jī)時(shí)注意關(guān)好門窗。 廢 氣污染防治 由行政部 每年委托環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行檢測 ， 確?？諝?