【正文】 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù)：共 9 頁 第 1 頁 1．目的 為確保與計(jì)量管理體系有關(guān)的管理性文件、技術(shù)性文件和記錄都 得到有效控制，確保計(jì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。 記錄 闡明計(jì)量管理體系運(yùn)行中所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 5．實(shí)施過程 文件的控制 文件是一種信息資源，文件控制是一個過程，其輸入是通過策劃制定所需的內(nèi)容，輸出是符合要求的文件。 4）體系文件發(fā)號及職能單位文件記錄的受控號格式： **XXXYYY。 201— 400：為管理體系相關(guān)的記錄受控號。 計(jì)量管理體系程序由認(rèn)證辦組織制定 .評審，管理者代表審批，認(rèn)證辦賦予編號后分發(fā)各有關(guān)單位實(shí)施。 各部門要建立、保存一份現(xiàn)行有效的部門文件清單，交認(rèn)證辦、一份備案，清單應(yīng)及時更新。 c)外來文件由礦長辦公室為主其它部門配合負(fù)責(zé)對其有效性進(jìn)行確認(rèn)；并保存確認(rèn)記錄； d)文件的評審一般在管理評審之前進(jìn)行，每年進(jìn)行一次 ：若文件 在實(shí)施中，由于各種情況變化 (如組織機(jī)構(gòu)、測量設(shè)備、測量方法、 19 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù)：共 9 頁 第 5 頁 法律法規(guī)等發(fā)生變化 )時，應(yīng)對相應(yīng)的文件及時進(jìn)行評審，以確定是 否更新：若文件修改則在文件實(shí)施前必要時應(yīng)再次審批。 b)非受控類：分發(fā)對象為除受控類范圍以外的單位和個人，必要 時發(fā)放； “非受控”不編受控號，以 “非受控”等標(biāo)識加以區(qū)別，且一次性分發(fā)不更改。計(jì)量管理體系手冊的更改要經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，計(jì)量管理體系程序的更改要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，部門文件的更改由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； c)文件的更改可以使用換版、換頁、杠改等方法，使用杠改方法 時，應(yīng)填寫更改記錄； d)若臨時性更改，要注明有效期，到期應(yīng)及時撤出，文件更改一定次數(shù)影響使用時，要重新?lián)Q版。 記錄的類別 a)管理職責(zé)方面的記 錄。如測量過程及控制的完整描述記錄，獲得質(zhì)量 控制記錄，對測量過程控制結(jié)果采取的措施記錄，控制的條件、日期、人員、標(biāo)識、證書、編號、人員要求記錄等； e)計(jì)量管理體系改進(jìn)方面的記錄。 記錄的使用和管理 a)各部門要建立、保存一份現(xiàn)行有效的部門記錄清單，認(rèn)證辦一份備案，清單應(yīng)及時更新； b)記錄表上的每一欄目均應(yīng)清晰工整的填寫，凡空白項(xiàng)應(yīng)用斜杠 號表示，記錄人員必須簽名并注明日期； c)記錄一律用鋼筆、圓珠筆填寫，字跡要清晰、整齊； d)凡需審批的記錄均應(yīng)完成全部程序，并簽名，注明日期，確保記錄的完整性和有效性； e)記錄一般不允許更改，確屬誤填，應(yīng)采用杠改，并加蓋更改人的印章或更改人簽字；當(dāng) 一組活動產(chǎn)生的記錄若出現(xiàn)三處以上 (不包括三處 )的記錄更改，此組活動屬無效活動，應(yīng)重新進(jìn)行，做好記錄，并保留原始記錄。 記錄的處置 對超 過保存期限的記錄，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，并保存銷毀記 錄。 使用單位負(fù)責(zé)組織對軟件進(jìn)行使用前的測試 ,并做好軟件的備份、保管等工作。 軟件的識別與受控 25 文件名稱：測量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁數(shù)：共 3 頁 第 2 頁 軟件包括測量過程所用的和結(jié)果計(jì)算中所用的。 軟件的測試 軟件及經(jīng)過修改后的軟件啟 用前應(yīng)進(jìn)行測試，測試應(yīng)在必要的測量過程和結(jié)果計(jì)算范圍內(nèi)進(jìn)行，以確保測試結(jié)果有效?？衫脵z修或定修時間進(jìn)行。 為防止感染病毒，測量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件禁止用作他用。 測量檢測及分析設(shè)備隨機(jī)所帶軟件的管理隨其主體設(shè)備 一并進(jìn)行。 3． 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識的分發(fā)，并進(jìn)行統(tǒng)一管理。 《合格》標(biāo)記，采用綠色，按 A、 B、 C 分類標(biāo)識，分類情況詳見《測量設(shè)備管理程序》。 《備用》標(biāo)記，各單位或部門自制，標(biāo)記牌上應(yīng)標(biāo)有“備用”字樣，可規(guī)定備用區(qū)域集中或單獨(dú)標(biāo)識，用于備用的測量設(shè)備。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員，依照測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)結(jié)果，對應(yīng)其統(tǒng)一編號填寫測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記，填寫內(nèi)容要準(zhǔn)確完整，字跡清楚。 5. 相關(guān)支持性文件 《測量設(shè)備管理程序》 《不合格控制程序》 《計(jì)量確認(rèn)過程管理程序》 6. 適用的記錄 測量設(shè)備不合格申請報(bào)告 30 文件名稱：測量設(shè)備管理程序 頁數(shù)：共 6 頁 第 1 頁 1. 目的 為加強(qiáng)測量設(shè)備管 理，使測量設(shè)備滿足規(guī)定的計(jì)量要求并處于受控狀態(tài)，特制定本程序。 各使用部門負(fù)責(zé)本單位測量設(shè)備的管理工作?？萍伎平y量設(shè)備總臺帳，對測量設(shè)備統(tǒng)一編號，參照《計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》確定確認(rèn)間隔，實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 ，并依 據(jù)各部門測量設(shè)備的變更情況，對測量設(shè)備臺帳實(shí)行動態(tài)管理。 測量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件在使用之前應(yīng)進(jìn)行測試，確認(rèn)有效后方可使用 (成品供應(yīng)的軟件可以不要求測試 )，軟件測試包括病毒檢查，用戶算法程序檢查、測量結(jié)果重復(fù)性檢查等。 。對貴重的測量設(shè)備應(yīng)專門存放，以防損壞。 使用部門發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備標(biāo)識、檢定證 書、標(biāo)準(zhǔn)記錄丟失或設(shè)備失準(zhǔn)后，要停止使用查明原因，重新確認(rèn)后，方可重新使用。 測量設(shè)備報(bào)廢時，使用部門應(yīng)根據(jù)礦有關(guān)規(guī)定向科 技科提出報(bào)廢申請，大型及關(guān)鍵工序用的測量設(shè)備需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由科技科出具報(bào)廢通知單，予以報(bào)廢。 科技科負(fù)責(zé)礦測量設(shè)備封緘的綜合管理。 封緘的范圍 使用封緘管理的測量設(shè)備包括砝碼、電能表、壓力表等。 對鉛封要求：正面由三位數(shù)組成。 使用單位專人負(fù)責(zé)對測量設(shè)備封緘進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 檢定記錄 整改通知單 37 文件名稱：測量過程環(huán)境條件控制程序 頁數(shù)：共 2 頁 第 1 頁 1. 目的 為確保測量設(shè)備所需的工作環(huán)境能滿足使用的要求。 4. 實(shí)施過程 環(huán)境條件的輸入是：國家計(jì)量檢定規(guī)程，測量設(shè)備使用所需的工作環(huán)境條件要求；輸出是：對其測量過程環(huán)境條件進(jìn)行控制，以達(dá)到其目的。 5186。 380V~1％， 220V177。 38 文件名稱：測量過程環(huán)境條件控制程序 頁數(shù)：共 2 頁 第 2 頁 應(yīng)建立健全衛(wèi)生清潔制度，保持室內(nèi)衛(wèi)生。 室內(nèi)應(yīng)無強(qiáng)烈的空氣對流，噪聲不大于 65dA。 天平與加熱設(shè)備應(yīng)采取隔離措施。 其它測量設(shè)備的工作環(huán)境，要符合使用說明書規(guī)定和要求。 綜考辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)科定期進(jìn)行審核。 外購產(chǎn)品的種類： a)測量設(shè)備 (標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、測量器具和裝置 )； b)輔助裝置 (專用電源、控制器、轉(zhuǎn)換裝置 )和作檢驗(yàn)手段用的輔助設(shè)備，如夾具、工裝、樣板、模具等； c)檢驗(yàn)設(shè)備 (進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)用的設(shè)備 )； d)理化 分析設(shè)備及適用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)； 40 文件名稱：外購產(chǎn)品和外來服務(wù)控制程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 2 頁 e)測試用計(jì)算機(jī)與專用測量軟件； f)環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)控用的監(jiān)視設(shè)備； g)與測量有關(guān)的各種記錄器與自動報(bào)警器； h)監(jiān)視與測量裝置或設(shè)備維修用的零部件、原器件或組合件等。 采購中心依據(jù)購置需求以及有關(guān)供方的了解，提出可供評定的供方名單，組織相關(guān)人員進(jìn)行評定。 寫出評價報(bào)告，評價結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批、存檔。 科技科負(fù)責(zé)選擇合格的外來服務(wù)供方并對提供服務(wù)的供方是否滿足需求進(jìn)行評價，評價應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)是否經(jīng)過計(jì)量行政部門授權(quán)或通過實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證； b)測量標(biāo)準(zhǔn)裝置是否具有有效期內(nèi)的合格證書； c)提供服務(wù)的及時性； d)必要時，還應(yīng)考慮提供服務(wù)經(jīng)濟(jì)性； e)外來服務(wù)人員的資質(zhì)等。 對外來服務(wù)供方的監(jiān)視： 科技科負(fù)責(zé)對外來服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，通過對其出具的測試報(bào)告、校準(zhǔn)證書進(jìn)行驗(yàn)證來評價外部供方的能力，不合格者從合格供方名單中剔除。 各使用部門按確認(rèn)間隔管理程序執(zhí)行。 確定確認(rèn)間隔時，應(yīng)考慮如下因素： a)測量設(shè)備的類型 (耐用性 )； b)測量設(shè)備的準(zhǔn)確度要求； c)使用的環(huán)境條件及使用的頻度； d)維護(hù)保養(yǎng)情況； e)制造廠的生產(chǎn)質(zhì)量； f)核查標(biāo)準(zhǔn)的頻次和方法； g)測量結(jié)果的可靠性要求； 44 文件名稱：計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序 頁數(shù)：共 3 頁 第 2 頁 h)校準(zhǔn)歷史記錄所反映的變化趨勢； i)提供確認(rèn)費(fèi)用等。 不易拆卸的測量設(shè)備可按檢定規(guī)程要求與該設(shè)備的檢修期或大修期相結(jié)合，合理的確定確認(rèn)間隔。 對出現(xiàn)的不合格測量設(shè)備，維修、調(diào)整、重新確認(rèn)后，應(yīng)對其確認(rèn)間隔進(jìn)行重新評審，確保確認(rèn)間隔的合理性。 5. 相關(guān)支持性文件 《檢定規(guī)程》 《文件和記錄控制程序》 6. 適用記錄 測量設(shè)備臺帳 確認(rèn)間隔評審記錄 46 文件名稱：計(jì)量確認(rèn)過程管理程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 1 頁 1. 目的 確保測量設(shè)備的計(jì)量性能符合預(yù)期使用要求 ,測量設(shè)備使用的封緘完整。 負(fù)責(zé)確認(rèn)的人員依據(jù)測量設(shè)備檢定規(guī)程，對測量設(shè)備的計(jì)量性能做出客觀的評定。 測量確認(rèn)過程的控制 測量使用的標(biāo)準(zhǔn)器，標(biāo)準(zhǔn)裝置，必須經(jīng)計(jì)量確認(rèn)，并在確認(rèn)間隔之內(nèi)。 采用合適測量結(jié)果報(bào)出的方式 (檢定合格證書、檢定通知書、確認(rèn)標(biāo)識、封緘 )。否則該測量設(shè)備不能通過確認(rèn)，不能使用。 48 文件名稱：計(jì)量確認(rèn)過程管理程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 3 頁 測量過程和結(jié)果計(jì)算中使用的軟件，應(yīng)進(jìn)行識別并加以控制，以確保使用的適宜性。 封印損壞或脫落的處理措施。 c)經(jīng)檢定、測試后確認(rèn)該測量設(shè)備的計(jì)量性能確已被改變，應(yīng)對己確認(rèn)的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行重新評定，必要時追溯到上次確認(rèn)時間。 3. 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)對測量過程的監(jiān)督檢查。 測量過程的要求。 操作人員應(yīng)按照《測量過程控制程序》來完成每一個操作過程。 測量設(shè)備的使用條件管理。 a) 測量設(shè)備不確定度帶來的誤差，應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi)； b) 人員操作帶來的誤差應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi)； c) 環(huán)境條件給測量過程帶來的誤差應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi)并加以修正； d) 最后數(shù)據(jù)處理應(yīng)遵循數(shù)據(jù)處理法則進(jìn)行。 高度的測量過程的測量人員在確定過程有效后進(jìn)行測量，在測量過程中嚴(yán)格 執(zhí)行己確認(rèn)的規(guī)程規(guī)范及相關(guān)文件，確保測量結(jié)果的質(zhì)量。 5. 相關(guān)支持性文件 《測量過程控制程序》 《人力資源管理程序》 《測量過程環(huán)境條件控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 6. 適用記錄 測量過程監(jiān)督檢查記錄 53 文件名稱：測量過程控制程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 1 頁 1. 目的 為滿足計(jì)量要求，確保測量過程準(zhǔn)確有效，防止出現(xiàn)錯誤的測量結(jié)果，并能迅速檢測出存在的問題及時采取糾正措施，特制定本程序。 4. 實(shí)施過程 測量過程控制是得到有效測量結(jié)果出具合適的測量結(jié)果報(bào)告或證書，并取得第一手測量數(shù)據(jù)，防止出現(xiàn)錯誤的測量結(jié)果，保證測量過程的準(zhǔn)確有效。 c)用于對外貿(mào)易結(jié)算的運(yùn)銷公司使用的衡器，應(yīng)有上一級檢定機(jī)構(gòu)依據(jù)國家檢定規(guī)程與科技科計(jì)量人員及使用單位相關(guān)人員配合定期進(jìn)行測量。 關(guān)鍵測量過程的控制和要求。 對上述的測量過程，可采用核查標(biāo)準(zhǔn)對其測量過程進(jìn)行復(fù)測，以 確保按規(guī)定實(shí)施監(jiān)視并確保迅速檢測出存在的問題，并能及時采取糾 正措施。 c)測量過程和結(jié)果中所用的軟件測試由測量設(shè)備使用人員依據(jù)設(shè)備制造者提供的數(shù)據(jù)和規(guī)范進(jìn)行測試并作記錄。 /特殊測量過程控制中不確定度的評 定。 A 類標(biāo)準(zhǔn)不確定度：用不同于對觀測列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的方法來評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度。 5. 實(shí)施過程 測量不確定度的評定，是一個測量過程，其輸入是測量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)裝置、測量程序、測量方法、環(huán)境條件、人員資格。 a)對關(guān)鍵的測量過程所用的測量設(shè)備都應(yīng)進(jìn)行不確定度評定，并