【正文】 價(jià)記錄。 評(píng)價(jià)方法 評(píng)定按以下方式中的一種或幾種進(jìn)行評(píng)價(jià)： a)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法，對(duì)供方的供貨能力或質(zhì)量體系狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 評(píng)價(jià)； b)對(duì)比類似產(chǎn)品的使用情況； c)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)； 41 文件名稱：外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) d)對(duì)比產(chǎn)品使用的歷史情況。 科技科負(fù)責(zé)委外送檢聯(lián)系工作，并對(duì)外來(lái)服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)單位配合。 天平應(yīng)避開(kāi)風(fēng)源。 化驗(yàn)分析工作環(huán)境 室內(nèi)溫度、濕度應(yīng)控制在使用說(shuō)明書(shū)要求的范圍內(nèi)，要保持相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)溫度、濕度的參數(shù)應(yīng)具有一定的監(jiān)控手段和措施， 需要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并有監(jiān)控記錄。C，對(duì)溫度、濕度的參數(shù)應(yīng)具有一定的控制手段和措施，需要時(shí)要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并有監(jiān)控記錄。 2. 適用范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理體系中在用測(cè)量設(shè)備工作環(huán)境的控制。第 1 位為檢定有效期年份末位數(shù)；第 2 位和第 3 位為單位編碼；背面為檢定月份。 從事計(jì)量傳遞（檢定）經(jīng)政府計(jì)量行政部門考核并取得相應(yīng)資格的人員，對(duì)相應(yīng)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)后進(jìn)行封緘。 測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)符合《測(cè)量過(guò)程環(huán)境條件控制程序》 34 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 的要求。 、保管及領(lǐng)用 測(cè)量設(shè)備到貨后，供應(yīng)科應(yīng)通知科技科進(jìn)行聯(lián)合入庫(kù)前檢驗(yàn)，并出具入庫(kù)驗(yàn)收單，未建標(biāo)不能檢定的測(cè)量設(shè)備則驗(yàn)證是否具有檢定合格證，檢驗(yàn)不合格的一律不準(zhǔn)入庫(kù)。測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳實(shí)行專人管理，其他人員不得對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行隨意刪改。 4. 實(shí)施過(guò)程 測(cè)量設(shè)備管理是一個(gè)過(guò)程，其輸入是計(jì)量管理體系對(duì)測(cè)量設(shè)備的要求，其輸出是滿足規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備：其過(guò)程活動(dòng)是策劃、接收、搬運(yùn)、貯存、領(lǐng)用、使用、維護(hù)、報(bào)廢，全面加以控制。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員把填好的測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記及時(shí)準(zhǔn)確 29 文件名稱：標(biāo)識(shí)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 粘貼在測(cè)量設(shè)備的明顯部位并清除上次確認(rèn)標(biāo)識(shí)。標(biāo)記上印有明顯的 A、 B、 C 合格字樣，用于經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備 ，使用時(shí)填寫(xiě)檢定合格的有效期或檢定／校準(zhǔn)日期及確認(rèn)人。 信息中心負(fù)責(zé)協(xié)助使用單位進(jìn)行公司關(guān)鍵和特殊測(cè)量設(shè)備軟件監(jiān)控管理。 對(duì)備份的計(jì)算機(jī)軟件要專人妥善保管，防火、防盜，不得現(xiàn)場(chǎng)保存。 軟件分為測(cè)量設(shè)備自帶或附加的用于控制測(cè)量過(guò)程的軟件和計(jì)算處理測(cè)量結(jié)果的軟件。 6．相關(guān)支持性文件 適用記錄 部門文件清單 部門記錄清單 計(jì)量管理體系發(fā)放記錄 計(jì)量管理體系收文記錄 24 文件名稱：測(cè)量過(guò)程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為加強(qiáng)對(duì)礦測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和控制管理 ,特制定本程序。如：滿意度記錄、內(nèi)部審核記錄、監(jiān)視記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、不合格控制記錄、改正記錄、預(yù)防記錄、管理評(píng)審記錄等。 文件處置 作廢文件收回時(shí)，要做好記錄，銷毀時(shí)填寫(xiě)銷毀記錄。 e)文件評(píng)審的內(nèi)容，對(duì)文件的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 部門文件 (包括使用的測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算軟件應(yīng)形成的文件 ) 18 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 4 頁(yè) 由各部門負(fù)責(zé)制定、評(píng)審，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；當(dāng)部門文件適用于兩 個(gè)以上單位時(shí)，由認(rèn)證辦組織編制、評(píng)審，礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門文 件的編號(hào)由認(rèn)證辦編制，編制后進(jìn)行分發(fā)實(shí)施。 a)XXX在《綜合管理手冊(cè)》中為發(fā)分號(hào)，代表職能部門及在管理體系文件中的受控號(hào)，同時(shí)代表職能部門 /人員的代碼。 4．職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)計(jì)量管理體系管理手冊(cè)、程序文件的編制、修訂、更改、分發(fā)管理。如存在培訓(xùn)效果未滿足要求時(shí)，考核組織者及時(shí)向培訓(xùn)單位通 報(bào)。 c)委外培訓(xùn) (校準(zhǔn)人員、內(nèi)部審核員、化驗(yàn)員、測(cè)試員、司磅員 )， 要經(jīng)主管部門同意，由教育培訓(xùn)中心按有關(guān)規(guī)定辦理培訓(xùn)手續(xù)，培訓(xùn) 結(jié)束后受訓(xùn)人員主動(dòng)將培訓(xùn)證書(shū)復(fù)印件交教育培訓(xùn)中心備案。 培訓(xùn) 培訓(xùn)需求 a)認(rèn)證辦根據(jù)計(jì)量管理體系的運(yùn)行情況提供檢定員、內(nèi)審員、計(jì) 量網(wǎng)員的培訓(xùn)需求； b)各單位根據(jù)計(jì)量管理體系的運(yùn)行情況，測(cè)量設(shè)備的使用情況， 崗位需求，確定培訓(xùn)人員和形式，并填制培訓(xùn)需求申請(qǐng)表報(bào)教育培訓(xùn) 中心。檢查可以在計(jì)量管理檢查過(guò)程中進(jìn)行，也可以結(jié)合質(zhì)量管理體系或計(jì)量 檢測(cè)體系內(nèi)部審核或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。 總工程師負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的審批； 各單位或部門按其職責(zé)分解，制定本單位或部門與體系有關(guān)的質(zhì)量 目標(biāo)。經(jīng)最高管理者審批后，分發(fā)到體系中的所有部門。 a) 法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； b) 礦內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)； c) 新技術(shù)發(fā)展要求發(fā)生較大變動(dòng)； d）修訂計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)。 2．范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系的評(píng)審。 評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容： a)計(jì)量管理體系的適宜性、有效性、內(nèi)部審核結(jié)果 。 認(rèn)證辦 對(duì)管理評(píng)審的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并實(shí)施改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 礦 計(jì)量檢測(cè)體系的計(jì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)，與體系有關(guān)的各部門 /單位應(yīng)結(jié)合。 3．職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)計(jì)量人員的監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)計(jì)量人員的資格確認(rèn)。 b)GB／ T190222021／ IS010012： 2021 計(jì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； c)計(jì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 。 a)計(jì)量管理人員，要具備中專以上文化程度，有一定的計(jì)量工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的管理能力和組織能力，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 5．相關(guān)支持性文件 《文件和記錄控制程序》 6．適用記錄 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 授課計(jì)劃 考試試卷 15 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為確保與計(jì)量管理體系有關(guān)的管理性文件、技術(shù)性文件和記錄都 得到有效控制，確保計(jì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。 5．實(shí)施過(guò)程 文件的控制 文件是一種信息資源，文件控制是一個(gè)過(guò)程，其輸入是通過(guò)策劃制定所需的內(nèi)容，輸出是符合要求的文件。 201— 400：為管理體系相關(guān)的記錄受控號(hào)。 各部門要建立、保存一份現(xiàn)行有效的部門文件清單，交認(rèn)證辦、一份備案，清單應(yīng)及時(shí)更新。 b)非受控類：分發(fā)對(duì)象為除受控類范圍以外的單位和個(gè)人，必要 時(shí)發(fā)放； “非受控”不編受控號(hào)，以 “非受控”等標(biāo)識(shí)加以區(qū)別，且一次性分發(fā)不更改。 記錄的類別 a)管理職責(zé)方面的記 錄。 記錄的使用和管理 a)各部門要建立、保存一份現(xiàn)行有效的部門記錄清單，認(rèn)證辦一份備案，清單應(yīng)及時(shí)更新； b)記錄表上的每一欄目均應(yīng)清晰工整的填寫(xiě)，凡空白項(xiàng)應(yīng)用斜杠 號(hào)表示，記錄人員必須簽名并注明日期； c)記錄一律用鋼筆、圓珠筆填寫(xiě)，字跡要清晰、整齊； d)凡需審批的記錄均應(yīng)完成全部程序，并簽名，注明日期，確保記錄的完整性和有效性； e)記錄一般不允許更改，確屬誤填，應(yīng)采用杠改，并加蓋更改人的印章或更改人簽字；當(dāng) 一組活動(dòng)產(chǎn)生的記錄若出現(xiàn)三處以上 (不包括三處 )的記錄更改，此組活動(dòng)屬無(wú)效活動(dòng)，應(yīng)重新進(jìn)行，做好記錄，并保留原始記錄。 使用單位負(fù)責(zé)組織對(duì)軟件進(jìn)行使用前的測(cè)試 ,并做好軟件的備份、保管等工作。 軟件的測(cè)試 軟件及經(jīng)過(guò)修改后的軟件啟 用前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試應(yīng)在必要的測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算范圍內(nèi)進(jìn)行，以確保測(cè)試結(jié)果有效。 為防止感染病毒，測(cè)量過(guò)程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件禁止用作他用。 3． 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的分發(fā)，并進(jìn)行統(tǒng)一管理。 《備用》標(biāo)記，各單位或部門自制，標(biāo)記牌上應(yīng)標(biāo)有“備用”字樣，可規(guī)定備用區(qū)域集中或單獨(dú)標(biāo)識(shí)，用于備用的測(cè)量設(shè)備。 5. 相關(guān)支持性文件 《測(cè)量設(shè)備管理程序》 《不合格控制程序》 《計(jì)量確認(rèn)過(guò)程管理程序》 6. 適用的記錄 測(cè)量設(shè)備不合格申請(qǐng)報(bào)告 30 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 為加強(qiáng)測(cè)量設(shè)備管 理，使測(cè)量設(shè)備滿足規(guī)定的計(jì)量要求并處于受控狀態(tài)，特制定本程序。科技科建立測(cè)量設(shè)備總臺(tái)帳，對(duì)測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，參照《計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》確定確認(rèn)間隔，實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件在使用之前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)有效后方可使用 (成品供應(yīng)的軟件可以不要求測(cè)試 )，軟件測(cè)試包括病毒檢查，用戶算法程序檢查、測(cè)量結(jié)果重復(fù)性檢查等。對(duì)貴重的測(cè)量設(shè)備應(yīng)專門存放，以防損壞。 測(cè)量設(shè)備報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)根據(jù)礦有關(guān)規(guī)定向科 技科提出報(bào)廢申請(qǐng)，大型及關(guān)鍵工序用的測(cè)量設(shè)備需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由科技科出具報(bào)廢通知單，予以報(bào)廢。 封緘的范圍 使用封緘管理的測(cè)量設(shè)備包括砝碼、電能表、壓力表等。 使用單位專人負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備封緘進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 4. 實(shí)施過(guò)程 環(huán)境條件的輸入是：國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，測(cè)量設(shè)備使用所需的工作環(huán)境條件要求；輸出是：對(duì)其測(cè)量過(guò)程環(huán)境條件進(jìn)行控制，以達(dá)到其目的。 380V~1％， 220V177。 室內(nèi)應(yīng)無(wú)強(qiáng)烈的空氣對(duì)流，噪聲不大于 65dA。 其它測(cè)量設(shè)備的工作環(huán)境，要符合使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定和要求。 外購(gòu)產(chǎn)品的種類： a)測(cè)量設(shè)備 (標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、測(cè)量器具和裝置 )； b)輔助裝置 (專用電源、控制器、轉(zhuǎn)換裝置 )和作檢驗(yàn)手段用的輔助設(shè)備，如夾具、工裝、樣板、模具等； c)檢驗(yàn)設(shè)備 (進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)用的設(shè)備 )； d)理化 分析設(shè)備及適用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)； 40 文件名稱：外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) e)測(cè)試用計(jì)算機(jī)與專用測(cè)量軟件； f)環(huán)境監(jiān)測(cè)和過(guò)程監(jiān)控用的監(jiān)視設(shè)備； g)與測(cè)量有關(guān)的各種記錄器與自動(dòng)報(bào)警器； h)監(jiān)視與測(cè)量裝置或設(shè)備維修用的零部件、原器件或組合件等。 寫(xiě)出評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批、存檔。 對(duì)外來(lái)服務(wù)供方的監(jiān)視： 科技科負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，通過(guò)對(duì)其出具的測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)進(jìn)行驗(yàn)證來(lái)評(píng)價(jià)外部供方的能力，不合格者從合格供方名單中剔除。 確定確認(rèn)間隔時(shí)，應(yīng)考慮如下因素： a)測(cè)量設(shè)備的類型 (耐用性 )； b)測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度要求； c)使用的環(huán)境條件及使用的頻度； d)維護(hù)保養(yǎng)情況； e)制造廠的生產(chǎn)質(zhì)量； f)核查標(biāo)準(zhǔn)的頻次和方法； g)測(cè)量結(jié)果的可靠性要求； 44 文件名稱：計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) h)校準(zhǔn)歷史記錄所反映的變化趨勢(shì)； i)提供確認(rèn)費(fèi)用等。 對(duì)出現(xiàn)的不合格測(cè)量設(shè)備，維修、調(diào)整、重新確認(rèn)后，應(yīng)對(duì)其確認(rèn)間隔進(jìn)行重新評(píng)審，確保確認(rèn)間隔的合理性。 負(fù)責(zé)確認(rèn)的人員依據(jù)測(cè)量設(shè)備檢定規(guī)程，對(duì)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量性能做出客觀的評(píng)定。 采用合適測(cè)量結(jié)果報(bào)出的方式 (檢定合格證書(shū)、檢定通知書(shū)、確認(rèn)標(biāo)識(shí)、封緘 )。 48 文件名稱：計(jì)量確認(rèn)過(guò)程管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算中使用的軟件，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別并加以控制，以確保使用的適宜性。 c)經(jīng)檢定、測(cè)試后確認(rèn)該測(cè)量設(shè)備的計(jì)量性能確已被改變，應(yīng)對(duì)己確認(rèn)的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行重新評(píng)定，必要時(shí)追溯到上次確認(rèn)時(shí)間。 測(cè)量過(guò)程的要求。 測(cè)量設(shè)備的使用條件管理。 高度的測(cè)量過(guò)程的測(cè)量人員在確定過(guò)程有效后進(jìn)行測(cè)量，在測(cè)量過(guò)程中嚴(yán)格 執(zhí)行己確認(rèn)的規(guī)程規(guī)范及相關(guān)文件，確保測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量。 4. 實(shí)施過(guò)程 測(cè)量過(guò)程控制是得到有效測(cè)量結(jié)果出具合適的測(cè)量結(jié)果報(bào)告或證書(shū)，并取得第一手測(cè)量數(shù)據(jù)，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的測(cè)量結(jié)果，保證測(cè)量過(guò)程的準(zhǔn)確有效。 關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的控制和要求。 c)測(cè)量過(guò)程和結(jié)果中所用的軟件測(cè)試由測(cè)量設(shè)備使用人員依據(jù)設(shè)備制造者提供的數(shù)據(jù)和規(guī)范進(jìn)行測(cè)試并作記錄。 A 類標(biāo)準(zhǔn)不確定度：用不同于對(duì)觀測(cè)列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的方法來(lái)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度。 a)對(duì)關(guān)鍵的測(cè)量過(guò)程所用的測(cè)量設(shè)備都應(yīng)進(jìn)行不確定度評(píng)定，并