【正文】 系程序文件代號(hào)及含義： 計(jì)量管理體系程序文件為： **— JL— CX— XX **：代表 ****煤礦； JL：代表 計(jì)量管理體系 ； CX：代表程序文件； 17 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 3 頁(yè) XX：代表程序文件的順 序號(hào)。 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)全礦的計(jì)量管理體系管理性文件、技術(shù)性文件及記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)的控制；各部門(mén)負(fù) 責(zé)本單位 16 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 2 頁(yè) 的管理性文件、技術(shù)性文件的編制、修訂、更改、分發(fā)的控制。 3．定義 管理性文件 是指計(jì)量管理體系管理手冊(cè)、程序文件、部門(mén)制定的管理性文件 以及相關(guān)的外來(lái)管理性文件，如法律、法規(guī)等。 b)計(jì)量專(zhuān)業(yè)人員經(jīng)考試不及格者，不得上崗。 c)計(jì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)熟悉計(jì)量工作，經(jīng)有資格的機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)管理者代表聘用。 d)教育培訓(xùn)中心建立培訓(xùn)檔案，在教育培訓(xùn)中心培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、點(diǎn)名冊(cè)、培訓(xùn)成績(jī)單等原始資料由教育培訓(xùn)中心統(tǒng)一保存。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 a)內(nèi)部培訓(xùn) (計(jì)量網(wǎng)員 )。 培訓(xùn)計(jì)劃編制 教育培訓(xùn)中心根據(jù)計(jì)量管理體系培訓(xùn)需求，職工培訓(xùn)管理規(guī)定，每年底編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并經(jīng)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，下發(fā)到各部門(mén)實(shí)施。 各單位協(xié)助教育培訓(xùn)中心對(duì)計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施。 認(rèn)證辦年底將計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查情況，作為管理評(píng) 10 文件名稱(chēng)：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 審輸入內(nèi)容之一，向最高管理者報(bào)告，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的有效 7. 適用記錄 審核計(jì)劃 審核記錄 內(nèi)審報(bào)告 11 文件名稱(chēng)：人 力資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為保證所有計(jì)量活動(dòng)由合格人員執(zhí)行，使其滿(mǎn)足所從事的計(jì)量工 作要求能力，特制定本程序。分解的質(zhì)量目標(biāo)可按百分比、頻次、時(shí)間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來(lái)規(guī)定。 6 控制程序 在確定計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮如下原則 a) 便于對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行有效性的定量評(píng)價(jià)； 9 文件名稱(chēng)：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) b) 按照計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)部門(mén)的計(jì)量職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解； c) 確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)激勵(lì)性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性； d) 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)遵循“由粗到細(xì)”，“由少到多”循序漸進(jìn)的原則。 2 適用范圍 本程序適用于礦計(jì)量 檢測(cè)體系有關(guān)的各部門(mén) /單位質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)。 措施驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審輸出的結(jié)果，由認(rèn)證辦落實(shí)糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，對(duì)措施的執(zhí)行情況由認(rèn)證辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。信息應(yīng)具有充分性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，應(yīng)有基本情況、存在問(wèn)題和分析決策建議。 6 文件名稱(chēng)：管理評(píng)審程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 評(píng)審 管 理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。 4．實(shí)施過(guò)程 管理評(píng)審過(guò)程其輸入是為實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審所提供的充分準(zhǔn)確的信息，其輸出為管理評(píng)審的結(jié)果、評(píng)審所作出的 決策和措施及其所實(shí)施的改進(jìn)和變更，其活動(dòng)是策劃、計(jì)劃編制、信息準(zhǔn)備、召開(kāi)評(píng)審會(huì)議、作出決策、提出報(bào)告、采取措施、改進(jìn)完善。 1 測(cè) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 依據(jù)： GB/T190222021/ISO10012:2021 200 — — 發(fā)布 200 — — 實(shí)施 棗莊礦業(yè) (集團(tuán) )有限責(zé)任公司 ****煤礦 2 受控標(biāo)識(shí)： 分發(fā)號(hào)： 程 序 文 件 依據(jù)： GB/T190222021/ISO10012： 2021 編 號(hào)： GZ— JL— CX 版 本 號(hào)： A 版 修 改： 0 次 礦長(zhǎng)： 地址： 郵編： 電話(huà)： 傳真： 3 程 序 文 件 依據(jù)： GB/T190222021/ISO10012： 2021 編制 : 主審 : 批準(zhǔn) : 4 目 錄 01《管理評(píng)審程序》?????????????????? 5 02《質(zhì)量目標(biāo)分解程序》???????? ???????? 8 03《人力資源管理程序》???????????????? 11 04《文件和記錄控制程序》??????????????? 15 05《測(cè)量過(guò)程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程序》 ????????? 24 06《標(biāo)識(shí)控制程序》?????????????????? 27 07《測(cè)量設(shè)備管理程序》???????????????? 30 08《測(cè)量設(shè)備的封緘控制程序》 ?????????????? 36 09《測(cè)量過(guò)程環(huán)境條件控制程序》???????????? 38 10《外購(gòu)產(chǎn)品與外來(lái)服務(wù)控制程序》?????????? ? 40 11《計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》?????????????? 44 12《計(jì)量確認(rèn)過(guò)程管理程序》?????????????? 47 13《測(cè)量過(guò)程管理程序》???????????????? 51 14《測(cè)量過(guò)程控制程序》???????????????? 54 15《測(cè)量不確定度控制程序》?? ???????????? 58 16《測(cè)量設(shè)備的溯源性控制程序》???????????? 62 17《顧客的計(jì)量要求滿(mǎn)意度信息分析控制程序》 ?????? 65 18《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》??????????? 68 19《不合格控制程序》????????????????? 73 20《糾正和預(yù)防措施管理程序》????????????? 77 5 文件 名稱(chēng)：管理評(píng)審程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為對(duì)計(jì)量管理體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，確認(rèn)體系進(jìn)行一步完善，特制定本程序。 評(píng)審頻次 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，其時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。管理者代表根據(jù) 的要求及礦井 實(shí)際情況向最高管理者提出管理評(píng)審的建議，經(jīng)最高管理者同意后， 管理者代表安排評(píng)審活動(dòng)，由認(rèn)證辦下達(dá)管理評(píng)審的通知。 評(píng)審輸出 7 文件名稱(chēng)：管理評(píng)審程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 評(píng)審輸出包括以下方面措施： a)計(jì)量管理體系 (含計(jì)量目標(biāo) )及其過(guò)程的改進(jìn)措 施； b)與顧客要求有關(guān)的測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的改進(jìn)措施； c)資源需求的措施。 認(rèn)證辦做好有關(guān)部門(mén)管理評(píng)審所有記錄的收集、保管及歸檔工作。 3 引用文件 **— JL— SC 《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 **JLCX14 《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》 4 定義 采用 **— JL— SC《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 中的定義。 e) 制定的質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，便于審核或檢查。 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編制與審批 每年由科技科主持編制計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)，將各職能部門(mén)與計(jì)量檢測(cè)體系分解的質(zhì)量目標(biāo)匯總成礦計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總工程師審批后下達(dá)。 2．范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理以及從事計(jì)量工作人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。 4．實(shí)施過(guò)程 人力資源過(guò)程其輸入是能力 要求的規(guī)定，確定各種崗位應(yīng)配備具有何種能力的人員；其輸出是合格能勝任工作的人員；其活動(dòng)是培 訓(xùn)需求表、培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、考核、評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性、記錄歸 檔。 培訓(xùn)內(nèi)容 a)有關(guān)的計(jì)量法律法規(guī) 。主辦單位依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定教學(xué) 13 文件名稱(chēng)：人力資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 計(jì)劃，確定培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)人員名單，培訓(xùn)教師，并通知有關(guān)人員參 加培訓(xùn)；授課教師制定本期授課計(jì)劃、點(diǎn)名冊(cè)，準(zhǔn)備教材、編寫(xiě)教案， 按時(shí)完成授課任務(wù) ，保證教學(xué)質(zhì)量，并組織考試，填寫(xiě)培訓(xùn)成績(jī)單。 計(jì)量人員的資格要求。 d)化驗(yàn)員、測(cè)試員、司磅員，經(jīng)主管單位或外單位組織的操作技 能培訓(xùn)，考試合格持證上崗。 c)因工作臨時(shí)需要，使用未經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)的人員來(lái)完成某項(xiàng)工作 時(shí)，則應(yīng)采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)對(duì)這類(lèi)人員的監(jiān)督，確保其工作能滿(mǎn)足 相應(yīng)要求。 技術(shù)性文件 是指檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、自校方法、測(cè)量設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)及技術(shù)資料等文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理過(guò)程形成記錄的控制和管理，并按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)傳遞所需的記錄。 3)第三層支持性文件編號(hào)為 :**W— XXX 和 GZN— XXX **：代表 ****煤礦 W：代表外來(lái)文件 N：代表內(nèi)部文件 XXX：代表第三層支持性文件的編號(hào) 礦發(fā)紅頭文件及工程圖紙、合同執(zhí)行原編號(hào)。 001— 200：為管理體系文件受控號(hào) (包括手冊(cè)、程序、礦發(fā)相關(guān)體系文件和規(guī)章制度等 )。 計(jì)量管理體系管理手冊(cè)由管理者代表組織制定、評(píng)審，最高管理者審批，認(rèn)證辦賦予編號(hào)后分發(fā)各有關(guān)單位實(shí)施。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件由礦長(zhǎng)辦公室為主相關(guān)部門(mén)配合進(jìn)行有效性識(shí)別，確認(rèn)分發(fā)范圍 ,編制分發(fā)序號(hào)進(jìn)行分發(fā)控制 ,并保存相關(guān)記錄。 b)各部門(mén)制定的管理性、技術(shù)性文件，由各部門(mén)組織評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。 文件分發(fā)范圍的控制 a)受控類(lèi)：分發(fā)對(duì)象為企業(yè)內(nèi)部有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和與計(jì)量管理體系有關(guān)的人員 (計(jì)量管理員、計(jì)量操作員等 )，以及第三方審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 文件的更改 a)文件的更改由原審批部門(mén)或其授權(quán)人審批；當(dāng)指定其他部門(mén)審 核時(shí)，應(yīng)獲得作為審批依據(jù)的有關(guān)背景材料； b)文件更改時(shí)，由文件分發(fā)部門(mén)填寫(xiě)文件更改通知單。其過(guò)程活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、貯存、保護(hù)、檢索、供閱、保存歸檔、處置和改進(jìn)，全面加以控制。如：測(cè)量設(shè)備的情況記錄，計(jì) 量確認(rèn)結(jié)果、校準(zhǔn)條件記錄，校準(zhǔn)不確定度的評(píng)定記錄，驗(yàn)證、確認(rèn)、更改記錄，特殊過(guò)程確認(rèn)記錄，預(yù)期計(jì)量要求的記錄，執(zhí)行計(jì)量確認(rèn) 人員記錄，校準(zhǔn)證書(shū)、標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)結(jié)果溯源性的證據(jù)，調(diào)試、修改前 后的校準(zhǔn)結(jié)果、使用限制記錄等； d)測(cè)量過(guò)程控制記錄。 22 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù) ：共 9 頁(yè) 第 8 頁(yè) 記錄的標(biāo)識(shí)見(jiàn) 。 記錄的借閱 a)本礦人員因工作需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，方可辦 理借閱手續(xù)，并保持借閱登記記錄； b)本礦以外的人員借閱記錄時(shí)，除滿(mǎn)足合同要求外，其他一律不 得外借； c)對(duì)重要的原始記錄，只準(zhǔn)查閱不準(zhǔn)借出，所查閱的記錄中不得 涂改或做標(biāo)記，不得損壞或丟失。 ISO10012:2021 《測(cè)量管理體系 測(cè)量過(guò) 程和測(cè)量設(shè)備的要求》 JJF11122021 《計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)規(guī)范》 — JL— SC 《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 各單位負(fù)責(zé)本單位測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和受控管理。所需 資源包括人員、設(shè)備、文件資料等。 對(duì)用于控制測(cè)量過(guò)程和計(jì)算測(cè)量結(jié)果的所有軟件應(yīng)登記入帳，納入管理，確保