【正文】 地方與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)； 3）國家和地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 4）區(qū)、市政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的規(guī)定、決定及有關(guān)文件； 5）區(qū)、市政府關(guān)于環(huán)境的發(fā)展綱要、規(guī)劃目標(biāo)及限期治理計劃； 6）行業(yè)協(xié)會及上級主管部門對公司的要求； 7）質(zhì)量、環(huán)境的非法規(guī)性指南、自愿性環(huán)境標(biāo)志等； 8）公司與政府機(jī)構(gòu)、顧客、社會團(tuán)體或非政府組織簽定的與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的協(xié)議； 9)本公司質(zhì)量、環(huán)境方面的要求和對公眾的承諾。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境因素要求的法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新。 辦公室每年組織核對管理體系所采用的國家法律法規(guī)、外來標(biāo)準(zhǔn)、文件是否為有效文件，并把核對結(jié)果報辦公室，由辦公室按時發(fā)布到管理體系運行所涉及的場所；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)的核對，并把結(jié)果及時發(fā)布到管理體系運行所涉及的場所。 每年管理評審之前辦公室組織各有關(guān)部門對公司受控文件進(jìn)行一次評審，并將評審意見反饋到辦公室匯總，作為管理評審的輸入。 隨著辦公自動化的普及和應(yīng)用，部門之間的文件資料傳遞多以電腦為途徑，書面文件傳遞逐漸減少。文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。存檔文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 文件的管理 各部門專職或兼職檔案員，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件的登記、存檔和管理，負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，辦公室應(yīng)建立公司《受控文件清單》。 對需作資料保留或另作其它用途的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”和“保留”印章，明確標(biāo)識，不需要保存的由文件管理員填寫《文件資料收（毀）登記表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按《檔案鑒定與銷毀制度》執(zhí)行。 文件管理人員在文件更改時應(yīng)注明更改次數(shù)和更改生效時間，并按原批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件，確保作廢文件及時撤出使用現(xiàn)場。 文件更改、換版與作廢 文件需要更改，應(yīng)由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提出申請，填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。電子管理性文件由辦公室發(fā)放控制。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請。紙質(zhì)受控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章。 文件的打印、發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的公司級管理體系文件，交由辦公室打印。 公司級管理性文件由辦公室編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會審會簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編寫和審批 《管理手冊》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織公司級管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)對管理手冊、程序文件的審核。鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程 序 文 件YQZY/CX2015 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年4月18日 實施日期：2015年4月18日目 錄 文件控制程序 4法律法規(guī)和其他要求管理程序 9記錄控制程序 12目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序 16環(huán)境因素識別與評價管理程序 19協(xié)商和溝通管理程序 24管理評審程序 28人力資源管理程序 31設(shè)備和設(shè)施管理程序 36與顧客有關(guān)的過程控制程序 411采購控制程序 461生產(chǎn)過程控制程序 531標(biāo)識和可追溯性控制程序 581產(chǎn)品防護(hù)控制程序 641監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 681內(nèi)審管理程序 731產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 781績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序 821不合格品控制程序 87數(shù)據(jù)分析控制程序 902糾正和預(yù)防措施控制程序 942相關(guān)方管理程序 982固體廢物控制程序 1022污水排放控制程序 1052大氣污染物排放控制程序 1092噪聲控制程序 1122化學(xué)品、油品和放射性物質(zhì)控制程序 1142能源和資源管理程序 1192新改擴(kuò)建項目控制程序 121應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 124程序文件 文件控制程序 文件編號：YQZY/CX012015 版次/更改次： A/0 1 目的 對與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保工作場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，保證文件的適宜性、充分性和有效性。 辦公室負(fù)責(zé)組織管理手冊和程序文件的編寫和管理體系文件的管理。 辦公室負(fù)責(zé)公司各種載體文件、資料的檔案管理工作。 《程序文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，其相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會審會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門（車間）級的管理性文件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。部門級管理文件由各部門負(fù)責(zé)。 受控文件使用部門，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。 電子受控文件在公司OA系統(tǒng)公文管理系統(tǒng)ISO文件管理上進(jìn)行發(fā)放。技術(shù)性電子文件由生產(chǎn)部發(fā)放控制。 文件更改申請的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 對重要更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改通知單》告知文件使用人。 工藝技術(shù)文件的更改按《技術(shù)管理制度匯編》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件持有者應(yīng)及時接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。電子文件傳遞過程中應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保傳遞文件的保密及保護(hù)性。 外來文件的控制 外來有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、單位的來文由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用（各部門簽收的，移交給辦公室處理）。 印章的管理 管理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保留”三類，均歸辦公室管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新和歸檔。 獲取 獲取的內(nèi)容、渠道和頻次見下表： 序號 內(nèi) 容 頻 次 1 國家和地方與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 2 與鍋容管特等特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求 1次/每年初 3 國家和地方與環(huán)境、安全生產(chǎn)、消防有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 4 中國已簽署的相關(guān)國際條約、國家和地方與公司質(zhì)量、環(huán)境消防、有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 辦公室將獲取的法律法規(guī)和其他要求及時進(jìn)行分類登記。 對獲取并適用于公司的有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進(jìn)行歸納整理，填寫《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并對適用于公司的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容進(jìn)行識別，填寫 《適用法律法規(guī)和其他要求摘要》，匯總后歸檔。由職能部門和車間傳遞到相關(guān)崗位的執(zhí)行人員，并組織員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求中的有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求。 更新 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生變化時，要根據(jù)實際情況，由辦公室、辦公室、人事部、工會、設(shè)備部對有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行更新。 2 適用范圍 適用于本公司管理體系運行中記錄的管理。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門記錄的審批。記錄表式報辦公室備案，建立《記錄清單》。 試驗記錄： a）工藝試驗記錄； b）其他試驗記錄。 填寫記錄要嚴(yán)格按表格（圖）要求，應(yīng)確保內(nèi)容真實，記錄及時、準(zhǔn)確、清晰、工整，便于分析，記錄人須注明日期并簽全名，記錄上如有空格應(yīng)記“／”斜劃，或作文字說明，以區(qū)別漏填。 記錄歸檔、貯存的管理 各部門記錄歸檔、貯存的管理 a) 記錄必須按類別、編號或日期順序存放，以便查找。 辦公室記錄歸檔、貯存的管理按《檔案庫房管理制度》執(zhí)行。 裝訂成冊的記錄，由保管人員建立臺帳歸檔，臺帳標(biāo)明每冊編號、名稱和保管期限。借用記錄要妥善保管，不得涂改、毀壞、丟失。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理方案和各部門（車間）的年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 4 工作程序 目標(biāo)、指標(biāo)的制定原則 1）符合質(zhì)量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求； 2）符合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3）目標(biāo)應(yīng)是可測量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量。質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)報辦公室初審，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)報辦公室初審。 環(huán)境、管理方案的制定和實施 辦公室負(fù)責(zé)組織制定管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 管理方案應(yīng)包括：目標(biāo)（指標(biāo)） 方法措施、實施進(jìn)度計劃安排、負(fù)責(zé)人/部門、預(yù)算、啟動時間、完成時間。部門（車間）以下各層次的參照執(zhí)行。 4) 相關(guān)方提出特殊要求； 5) 發(fā)生與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案有關(guān)的意外事件等； 6) 目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了更新 管理方案未能按時完成或不能正常實施時，辦公室組織有關(guān)部門查明原因，并進(jìn)行分析、評審，對需修訂內(nèi)容提出修訂意見，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)和相關(guān)方服務(wù)中的環(huán)境因素的識別與評價。 環(huán)境因素的識別原則 環(huán)境因素涉及的范圍應(yīng)包括在公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的排放、資源和能源的消耗。 、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型 a) 時態(tài) 過去：過去曾發(fā)生，現(xiàn)在已不再發(fā)生。 異常：計劃中但不是例行性的作業(yè)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、定期維修、停產(chǎn)等，非經(jīng)常性的活動列入異常狀態(tài)。 。 環(huán)保部根據(jù)環(huán)境因素識別的原則，設(shè)計制定《環(huán)境因素排查表》，并將《環(huán)境因素排查表》發(fā)放到職能部門和車間，職能部門和車間根據(jù)環(huán)境因素的識別原則和方法識別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素排查表》，上報環(huán)保部。 b)對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查 c)對來自以往事件的調(diào)查和反饋意見的評價 d)有關(guān)的統(tǒng)計資料 e)檢測數(shù)據(jù) 運用是非判斷法評定重要環(huán)境因素 環(huán)境因素對環(huán)境影響重大程度的評價可按以下順序進(jìn)行評價，確定本公司對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境。 d) 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。每月產(chǎn)生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。 異?；蚓o急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定，符合以下條件之一為重要環(huán)境因素： a) 環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。 ，并組織各相關(guān)部門和車間的專業(yè)人員討論評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素。 a) 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時。 每年1月份由環(huán)保部組織對環(huán)境因素進(jìn)行一次審核，根據(jù)評價的結(jié)果，必要時修訂環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。 3 職責(zé) 辦公室是環(huán)境、管理信息交流的主管部門； 辦公室是質(zhì)量信息交流的主管部門； 各職能部門和車間負(fù)責(zé)本部門的信息收集并傳遞，負(fù)責(zé)處理來自外部的有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流； 員工代表負(fù)責(zé)代表職工與公司協(xié)商溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)與最高管理者進(jìn)行信息交流。 1）部門之間的信息交流以《工作聯(lián)系單》、《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知單》、《環(huán)保檢查情況整改通知單》或電話通知等形式進(jìn)行，信息交流單應(yīng)注明交流的內(nèi)容、時間、接收單位、處理結(jié)果等，電話通知要有相應(yīng)的記錄； 2）環(huán)境方面的重大事故，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞到相關(guān)部門，可采用電話方式緊急溝通，緊急狀況的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 3）接到環(huán)境污染投訴的職能部門和車間應(yīng)將信息反饋到辦公室； 4）潛在不符合/不符合信息的處理按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； 外部信息收集與處理 1）有關(guān)法律、法規(guī)等政策性質(zhì)量、環(huán)境的信息的交流執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理程序》； 2）與顧客溝通的信息交流執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制》； 3）辦公室負(fù)責(zé)整理質(zhì)量信息資料與記錄的最終工作； 4）24小時環(huán)保投訴熱線電話4590324設(shè)在生產(chǎn)部調(diào)度室，當(dāng)班調(diào)度負(fù)責(zé)對居民的來電投訴記錄，并在當(dāng)天或第二天反饋到辦公室； 5）居民投訴由辦公室接待并做記錄，填寫《環(huán)境污染投訴記錄表》；所有環(huán)境污染投訴由辦公室統(tǒng)一匯總并保留記錄； 6）辦公室組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間對居民投訴分析查找原因，提出處理意見，若需反饋，應(yīng)將處理結(jié)果反饋到投訴人。 有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應(yīng)及時認(rèn)真填寫，字跡清晰，內(nèi)容準(zhǔn)確、連續(xù)，并有可追溯性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的改進(jìn)措施的實施。 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 管理評審計劃的實施 辦公室根據(jù)管理評審計劃的要求，提前一周給相關(guān)的部門下達(dá)《管理評審計劃》，并在評審計劃上注明要提供的評審資料。管理者代表報告管理體系運行情況。 改進(jìn)的措施 a) 管理體系的運行過程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b) 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)是否適宜，是否需要更新； c) 成品和生活用紙的工藝和品種改進(jìn)的決定； d) 能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保措施的改善及其管理方案； e) 改善員工方面的措施及其管理方案； f) 實現(xiàn)上述改進(jìn)的資源。 5 相關(guān)／支持性文件 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審改進(jìn)措施表》 程序文件 人力資源管理程序 文件編號：YQZY/CX092015 版次/更改次：A/0 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的管理能力要求，并通過培訓(xùn)、增強(qiáng)員工的質(zhì)量環(huán)境意識和健康安全意識，提高工作技能與健康安全防范措施，確保管理體系有效運行，建設(shè)“以人為本”的高效和諧的生產(chǎn)工作環(huán)境。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)公司各崗位的《崗位工作說明書》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司員額編制計劃，批準(zhǔn)員額指標(biāo)增減及員額缺員指標(biāo)補(bǔ)充的審批工作。 《崗位工作