【正文】 裝、驗(yàn)收及交接管理制度》進(jìn)行驗(yàn)收及辦理生產(chǎn)移交手續(xù)。 辦公室負(fù)責(zé)、消防和環(huán)保設(shè)備更新改造選型、報(bào)廢的審核工作。 5 相關(guān)／支持性文件 《崗位工作說明書》 6 相關(guān)記錄 6．1 《培訓(xùn)需求表》 6．2 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6．3 《外送培訓(xùn)申請(qǐng)表》 6．4 《培訓(xùn)通知單》 6．5 《員工花名冊(cè)》 6．6 《職工培訓(xùn)個(gè)人檔案》 6．7 《職工上崗證記錄表》 6．8 《職工培訓(xùn)效果評(píng)估表》 6．9 《職工培訓(xùn)簽到表》 6．10 《特殊工種臺(tái)帳》 6．11 《職工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表》 6．12 《崗位員額編制表》 6．13 《補(bǔ)充人員申請(qǐng)表》 程序文件 設(shè)備和設(shè)施管理程序 文件編號(hào)：YQZY/CX102015 版次/更改次：A/0 1 目的 對(duì)設(shè)備（設(shè)施）的采購、安裝（建造） 維護(hù)、使用、保養(yǎng)、檢修進(jìn)行有效控制，確保設(shè)備（設(shè)施）處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、要求。 2) 每年年終，由人事部牽頭，采取多種方式，評(píng)價(jià)年度職教培訓(xùn)工作的有效性，征求意見與建議，形成書面文字，為來年的培訓(xùn)工作的改進(jìn)做準(zhǔn)備。 4) 質(zhì)量關(guān)鍵工序崗位（Q） 對(duì)環(huán)境有重大影響崗位（E） 對(duì)有重要影響崗位 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的重要力量。 新員工培訓(xùn) 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司概況、員工紀(jì)律、三級(jí)安全教育、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；相關(guān)的法律法規(guī)及公司的管理制度；質(zhì)量環(huán)境一體化管理文件等基本知識(shí)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行。 人事部負(fù)責(zé)確定《崗位工作說明書》編制要求。 辦公室按《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》組織人員對(duì)有關(guān)部門采取的改進(jìn)措施進(jìn)行跟 蹤，驗(yàn)證其有效性，并將跟蹤結(jié)果記入《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》。 辦公室將收集到的資料整理后交管理者代表審閱。每次間隔不能超過十二個(gè)月。 5 相關(guān)／支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境污染投訴記錄表》 《糾正和預(yù)防措施表》 《工作聯(lián)系單》 《隱患整改通知單》 《環(huán)保檢查情況整改通知單》 程序文件 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：YQZY/CX082015 版次/更改次：A/0 1 目的 通過定期對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行有效評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系及質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。 外部信息交流的內(nèi)容 1）與顧客有關(guān)各種信息，如產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單處理、抱怨、意見和投訴； 2）相關(guān)方關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全、環(huán)境問題及其反饋的信息或抱怨等； 3）公司適用的法律法規(guī)和其他要求的信息； 4）地方檢測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息； 5）在緊急情況下（爆炸、火災(zāi)、滲漏、重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、安全事故等）與相應(yīng)政府部門和可能受影響的相關(guān)方的溝通； 6）對(duì)涉及重要環(huán)境因素、具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源意見的處理及反饋； 7）其它需要向外界通報(bào)的信息； 8）其它外部信息，如各個(gè)部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)和衛(wèi)生安全管理等方面的信息。 c) 相關(guān)方的抱怨或新的要求。 c) 化學(xué)品的管理失控。符合以下條件的為重要環(huán)境因素。 辦公室對(duì)確定的環(huán)境因素進(jìn)行分類、整理、匯總，填寫《環(huán)境因素一覽表》 . 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。異常達(dá)到緊急狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)列入緊急狀態(tài)。 b) 產(chǎn)品：包括生活用紙成品和半成品、原輔材料、包裝材料、建筑材料、設(shè)備和工具等。 目標(biāo)、指標(biāo)的更新 目標(biāo)、指標(biāo)完成或管理評(píng)審結(jié)束后，按本程序的規(guī)定及《管理評(píng)審程序》 的要求，制定新的目標(biāo)、指標(biāo)。 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控 各部門（車間）/層次負(fù)責(zé)本部門（車間）/層次的目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況匯總，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查，各部門（車間）每季度將完成情況分別報(bào)送辦公室和辦公室。 辦公室負(fù)責(zé)組織起草公司質(zhì)量、環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)，主要目標(biāo)經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議后報(bào)董事會(huì)和股東會(huì)批準(zhǔn)，支持性目標(biāo)和分解的目標(biāo)，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議并報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室納入公司年度綜合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并組織實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案，負(fù)責(zé)初審部門（車間）的環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。 記錄保存期滿后，保管部門要按《檔案鑒定與銷毀制度》的規(guī)定處理過期記錄。 c) 各部門按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》管理本部門的記錄。 ： a) 日常管理記錄； b) 內(nèi)審和管理評(píng)審記錄； c) 培訓(xùn)記錄； d) 不合格管理記錄。各部門根據(jù)需要記錄的內(nèi)容和實(shí)際情況，設(shè)計(jì)記錄表格式，并按《管理體系文件編寫導(dǎo)則》要求進(jìn)行編號(hào)。 。 在體系實(shí)施過程中應(yīng)考慮所識(shí)別的這些法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于重要環(huán)境因素及具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的管理上。 管理者代表負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)和其他要求清單的批準(zhǔn)。 法律法規(guī)的管理按《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行。 電子文件的管理 公司服務(wù)器上的電子受控文件(含ERP、OA數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù))，由信息中心每月1日在硬盤上做備份，并將所備份的數(shù)據(jù)刻錄到光盤上。 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫《文件資料借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理人員收回。原版文件作廢，換發(fā)新版本，以保持文件的完整、準(zhǔn)確、清晰。 電子文件發(fā)放的簽收實(shí)行收文人電子簽名，并保存在電腦上，作為文件簽收的依據(jù)。 受控文件不得隨意復(fù)印，需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人、文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 所有文件送審時(shí)一律采用紙質(zhì)稿件。 4 工作程序 文件的分類 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo) 管理手冊(cè) 程序文件 技術(shù)性文件 其它管理性文件 標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 記錄 文件的格式和編號(hào) 各類文件的格式和編號(hào)按照《管理體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改和管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、設(shè)備操作規(guī)程以及原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 管理體系文件打印好后文件原稿及批準(zhǔn)記錄連同一份正文，交辦公室移交辦公室存檔。發(fā)放的電子受控文件設(shè)置為不能打印、轉(zhuǎn)發(fā)、下載。 文件更改申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后，由原文件編寫部門進(jìn)行更改，并報(bào)原文件審批部門（人）審批。 4 . 電子文件的更改、換版、由原文件發(fā)放部門實(shí)施更改。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理人員將破損文件按 的要求處理。 備份的電子文件和關(guān)于電腦或應(yīng)用軟件的合同、協(xié)議等，定期交辦公室保存。 各單位要使用印章，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，在《用印申請(qǐng)臺(tái)帳》登記后方可使用。 各職能部門工作中接收到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件要求等，交由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用，同時(shí)辦公室將有關(guān)質(zhì)量環(huán)境的文件按職責(zé)交辦公室識(shí)別。 管理 辦公室對(duì)法律法規(guī)和其他要求統(tǒng)一歸檔保存。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)全公司記錄表式的審查備案。 記錄表式欄目需要修改、增加或刪除時(shí)，并報(bào)辦公室備案。 記錄填寫后，不得隨意涂改，屬于填寫錯(cuò)誤的，只準(zhǔn)劃改，重要記錄要注明劃改人姓名。 辦公室按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》確定各類記錄的保存期。 合同有要求時(shí)，客戶可憑合同由銷售部向有關(guān)部門辦理手續(xù)方能查閱相關(guān)的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理方案和審定公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。初審后報(bào)各部門（車間）的分管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理方案的監(jiān)控和驗(yàn)收 管理方案中涉及技術(shù)改造項(xiàng)目的，結(jié)合《技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行，不屬于技術(shù)改造項(xiàng)目的管理方案，由辦公室組織驗(yàn)收。 環(huán)保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、核查、匯總、評(píng)價(jià)和更新。 現(xiàn)在：現(xiàn)在發(fā)生。 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)鑒別活動(dòng)或過程中每一階段的輸入與排放的環(huán)境問題，采用的方法主要有： a) 運(yùn)用工藝分析法（物料衡算法），就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最后的產(chǎn)品的輸出，對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析從而找出環(huán)境因素。 ： a) 國家有強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn)控制的環(huán)境因素。 b) 水、電、煤、廢紙材料作為生產(chǎn)活動(dòng)中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供應(yīng)直接關(guān)系到生產(chǎn)活動(dòng)的正常與否。 環(huán)保部填寫《重要環(huán)境因素登記表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 5 相關(guān)／支持性文件 《國家危險(xiǎn)廢物名錄》 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素排查表》 《環(huán)境因素一覽表》 《重要環(huán)境因素登記表》 程序文件 協(xié)商和溝通管理程序 文件編號(hào)：YQZY/CX072015 版次/更改次：A/0 1 目的 加強(qiáng)對(duì)內(nèi)及對(duì)外的信息溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理。辦公室保留處理決定的記錄； 7) 辦公室接到員工職業(yè)病健康體檢結(jié)果時(shí)應(yīng)及時(shí)通知員工本人，并按照規(guī)定的期限妥善保存； 8）外部信息與接收部門對(duì)應(yīng)表： 外部信息 接收部門 顧客意見、市場反饋等質(zhì)量信息 銷售部、生產(chǎn)部、辦公室 環(huán)境投訴 辦公室、生產(chǎn)部 環(huán)保機(jī)構(gòu)的信息 辦公室 勞動(dòng)安全機(jī)構(gòu)的信息 辦公室、人事部、辦公室、工會(huì)、設(shè)備部 質(zhì)量法律法規(guī)和其它要求 辦公室 環(huán)境法律法規(guī)和其它要求 辦公室 法律法規(guī)和其它要求 辦公室、人事部、辦公室、工會(huì)、設(shè)備部、生產(chǎn)部 行業(yè)、協(xié)會(huì)的信息 研發(fā)中心、辦公室、辦公室、生產(chǎn)部 供方的信息 供應(yīng)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、研發(fā)中心、銷售部 來自其他外部相關(guān)方的信息 各有關(guān)部門 公司應(yīng)確保與員工就相關(guān)質(zhì)量環(huán)境信息進(jìn)行相互溝通，員工應(yīng)： 1）參與質(zhì)量環(huán)境方針和程序的制定和評(píng)審； 2）參與商討影響工作場所質(zhì)量環(huán)境的任何變化； 3）參與質(zhì)量環(huán)境事務(wù)； 4）了解誰是的員工代表和指定的管理者代表。特殊情況下，總經(jīng)理可授權(quán)管理者代表組織專題管理評(píng)審。 管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)審目的、主題、范圍、依據(jù)及評(píng)審的時(shí)間安排和參加評(píng)審的人員以及評(píng)審準(zhǔn)備工作的要求等。 b) 管理評(píng)審時(shí)，以質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)及管理體系是否適宜有效作為評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)； c) 各部門對(duì)公司管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告進(jìn)行討論，對(duì)輸入資料充分發(fā)表意見，在此基礎(chǔ)上研討管理體系如何改進(jìn)、紙漿和生活用紙的質(zhì)量和品種上如何適應(yīng)市場的需要、環(huán)保設(shè)施和安全設(shè)施如何進(jìn)一步完善及提高其績效。 2 適用范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。 人事部負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行檢查修訂編制各部門的《崗位員額編制表》，根據(jù)崗位員額編制變動(dòng)情況，作為人事部制訂人力資源規(guī)劃的依據(jù)。合格后，由人事部發(fā)《崗位操作證》，憑證上崗。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) （3）執(zhí)行。建立培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)等記錄。 設(shè)備部負(fù)責(zé)全公司儀表及自控設(shè)備的管理（電氣儀表除外）；負(fù)責(zé)全公司公共管廊（見《公共管廊管理規(guī)定》）以及各車間、設(shè)備部管轄以外的設(shè)備、路燈電氣的維修、行政樓中央空調(diào)的部份管理（具體見《行政樓中央空調(diào)管理規(guī)定》）以及生產(chǎn)部安排的非標(biāo)件的加工制作。 辦公室負(fù)責(zé)通訊設(shè)備的管理。 屬固定資產(chǎn)的設(shè)備（設(shè)施）必須逐臺(tái)（項(xiàng)）建立臺(tái)帳，生產(chǎn)部（設(shè)備部）對(duì)設(shè)備臺(tái)帳每年核查一次，做到三類部門帳帳相符、帳物相符，帳卡相符。 設(shè)備的使用和保養(yǎng) 設(shè)備的使用實(shí)行定人、定機(jī)、定崗操作，非本崗位人員不得亂動(dòng)設(shè)備。 設(shè)備（設(shè)施）的維修計(jì)劃由使用部門或設(shè)備部提出，中修計(jì)劃應(yīng)提前一個(gè)月提出，大修項(xiàng)目提前每年初提出；中、小修計(jì)劃由生產(chǎn)部審核、公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；大修項(xiàng)目須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其它設(shè)備管理規(guī)定 固定資產(chǎn)管理按《固定資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行控制。 研發(fā)中心、生產(chǎn)部、辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)部以及分管領(lǐng)導(dǎo)配合實(shí)施。 合同評(píng)審應(yīng)保證 a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c) 公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求。 銷售部對(duì)合同正式文本與經(jīng)認(rèn)可的合同評(píng)審內(nèi)容的一致性負(fù)責(zé)。任何一方提出的修訂合同要求，均須得到對(duì)方的書面認(rèn)可并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 銷售部向用戶推薦使用公司產(chǎn)品并及時(shí)反饋用戶要求。凡派員復(fù)檢或?qū)I(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)屬實(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，銷售部須與用戶協(xié)商，作降價(jià)、更換或退貨處理的事宜，最后由總經(jīng)理做出處理決定，損失超過5萬元的重大事故報(bào)公司招標(biāo)、價(jià)格委產(chǎn)品銷售定價(jià)小組審批。 2 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)原材料、設(shè)備（包括電器、儀表）及其備品備件、勞保防護(hù)用品、土建和運(yùn)輸服務(wù)的供方評(píng)價(jià)、選擇；適用于廢紙材料、原材料、設(shè)備（包括電器、儀表）及其備品備件、勞保防護(hù)用品及生活用紙包裝物的采購管理。 3) 一般類：除1)、 2)類外的所有原輔材料。 1）向供方發(fā)出供方調(diào)查表，調(diào)查表的主要內(nèi)容如下： a) 生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量控制狀況； b) 企業(yè)管理水平、設(shè)備狀況、工藝流程、技術(shù)力量以及檢測手段； c) 企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)情況； d) 企業(yè)的環(huán)境狀況，主要污染物排放情況。 1） 1)、2)條款的要求向供方發(fā)放調(diào)查表并收集供方資質(zhì)證明材料，列出備選供方。對(duì)涉及鍋容管特類設(shè)備供方必須有國家相關(guān)安全生產(chǎn)許可證明。 4）企業(yè)的履行合同情況，社會(huì)信譽(yù)狀況。根據(jù)調(diào)查情況與公司現(xiàn)有的運(yùn)輸服務(wù)供方相比，選擇較好的報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格服務(wù)供方之列。 2) 各部門及車間每月18日前根據(jù)生產(chǎn)需要編制下月材料需用計(jì)劃，由生產(chǎn)部及公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后交供應(yīng)部。 供應(yīng)部根據(jù)采購物資的不同情況，根據(jù)《物資價(jià)格管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定按以下要求簽訂合同： 1）采購金額在一萬元內(nèi)的一般物資，經(jīng)“貨比三家”后由供應(yīng)部經(jīng)理確定供方并由供應(yīng)部直接進(jìn)行采購。