【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 因素和重要環(huán)境因素清單。 5 相關(guān)／支持性文件 《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素排查表》 《環(huán)境因素一覽表》 《重要環(huán)境因素登記表》 程序文件 協(xié)商和溝通管理程序 文件編號(hào)：YQZY/CX072015 版次/更改次：A/0 1 目的 加強(qiáng)對(duì)內(nèi)及對(duì)外的信息溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理。確保員工了解企業(yè)管理現(xiàn)狀，關(guān)心支持和積極參與企業(yè)的管理工作；確保相關(guān)方特別是當(dāng)?shù)刂鞴苜|(zhì)量環(huán)境管理工作的主管部門對(duì)企業(yè)管理工作的理解和支持。 2 適用范圍 適用于公司管理體系內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。 3 職責(zé) 辦公室是環(huán)境、管理信息交流的主管部門； 辦公室是質(zhì)量信息交流的主管部門； 各職能部門和車間負(fù)責(zé)本部門的信息收集并傳遞，負(fù)責(zé)處理來自外部的有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流； 員工代表負(fù)責(zé)代表職工與公司協(xié)商溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)與最高管理者進(jìn)行信息交流。 4 工作程序 信息交流的內(nèi)容 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容 1）質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定和實(shí)施； 2）各部門排查的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源； 3）重要環(huán)境因素和中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，包括對(duì)重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的控制，與重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的相關(guān)重要信息； 4）公司適用的法律法規(guī)及其他要求的信息和遵守情況； 5）質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況； 6）質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的各種信息； 7）對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系監(jiān)督審核和管理評(píng)審結(jié)果的信息； 8）潛在不符合/不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告、糾正、預(yù)防要求； 9）異常、緊急情況下的信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、污染事故、事故； 10）培訓(xùn)信息； 11）公司對(duì)員工質(zhì)詢提出的回復(fù)； 12）各部門之間、管理工作崗位之間的日常聯(lián)系，常規(guī)報(bào)表、其它信息通報(bào)等。 外部信息交流的內(nèi)容 1）與顧客有關(guān)各種信息，如產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單處理、抱怨、意見和投訴； 2）相關(guān)方關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全、環(huán)境問題及其反饋的信息或抱怨等； 3）公司適用的法律法規(guī)和其他要求的信息； 4）地方檢測(cè)站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息； 5）在緊急情況下（爆炸、火災(zāi)、滲漏、重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、安全事故等）與相應(yīng)政府部門和可能受影響的相關(guān)方的溝通； 6）對(duì)涉及重要環(huán)境因素、具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源意見的處理及反饋； 7）其它需要向外界通報(bào)的信息； 8）其它外部信息，如各個(gè)部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)和衛(wèi)生安全管理等方面的信息。 信息交流可采用書面資料、記錄、會(huì)議、討論交流、聲像設(shè)備等予以傳遞。 1）部門之間的信息交流以《工作聯(lián)系單》、《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知單》、《環(huán)保檢查情況整改通知單》或電話通知等形式進(jìn)行，信息交流單應(yīng)注明交流的內(nèi)容、時(shí)間、接收單位、處理結(jié)果等，電話通知要有相應(yīng)的記錄； 2）環(huán)境方面的重大事故，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞到相關(guān)部門，可采用電話方式緊急溝通，緊急狀況的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 3）接到環(huán)境污染投訴的職能部門和車間應(yīng)將信息反饋到辦公室； 4）潛在不符合/不符合信息的處理按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； 外部信息收集與處理 1）有關(guān)法律、法規(guī)等政策性質(zhì)量、環(huán)境的信息的交流執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理程序》； 2）與顧客溝通的信息交流執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制》； 3）辦公室負(fù)責(zé)整理質(zhì)量信息資料與記錄的最終工作； 4）24小時(shí)環(huán)保投訴熱線電話4590324設(shè)在生產(chǎn)部調(diào)度室，當(dāng)班調(diào)度負(fù)責(zé)對(duì)居民的來電投訴記錄，并在當(dāng)天或第二天反饋到辦公室； 5）居民投訴由辦公室接待并做記錄，填寫《環(huán)境污染投訴記錄表》；所有環(huán)境污染投訴由辦公室統(tǒng)一匯總并保留記錄； 6）辦公室組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間對(duì)居民投訴分析查找原因，提出處理意見，若需反饋，應(yīng)將處理結(jié)果反饋到投訴人。辦公室保留處理決定的記錄； 7) 辦公室接到員工職業(yè)病健康體檢結(jié)果時(shí)應(yīng)及時(shí)通知員工本人，并按照規(guī)定的期限妥善保存； 8）外部信息與接收部門對(duì)應(yīng)表： 外部信息 接收部門 顧客意見、市場(chǎng)反饋等質(zhì)量信息 銷售部、生產(chǎn)部、辦公室 環(huán)境投訴 辦公室、生產(chǎn)部 環(huán)保機(jī)構(gòu)的信息 辦公室 勞動(dòng)安全機(jī)構(gòu)的信息 辦公室、人事部、辦公室、工會(huì)、設(shè)備部 質(zhì)量法律法規(guī)和其它要求 辦公室 環(huán)境法律法規(guī)和其它要求 辦公室 法律法規(guī)和其它要求 辦公室、人事部、辦公室、工會(huì)、設(shè)備部、生產(chǎn)部 行業(yè)、協(xié)會(huì)的信息 研發(fā)中心、辦公室、辦公室、生產(chǎn)部 供方的信息 供應(yīng)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、研發(fā)中心、銷售部 來自其他外部相關(guān)方的信息 各有關(guān)部門 公司應(yīng)確保與員工就相關(guān)質(zhì)量環(huán)境信息進(jìn)行相互溝通，員工應(yīng)： 1）參與質(zhì)量環(huán)境方針和程序的制定和評(píng)審； 2）參與商討影響工作場(chǎng)所質(zhì)量環(huán)境的任何變化； 3）參與質(zhì)量環(huán)境事務(wù)； 4）了解誰是的員工代表和指定的管理者代表。 辦公室和相關(guān)部門共同確定需與其他相關(guān)方進(jìn)行交流的重要環(huán)境因素，在簽定合同的同時(shí)將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方。 設(shè)立員工代表6到10人，由各工會(huì)分會(huì)從職工代表中挑選推薦。 有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真填寫，字跡清晰，內(nèi)容準(zhǔn)確、連續(xù)，并有可追溯性。 質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔、保存。 5 相關(guān)／支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境污染投訴記錄表》 《糾正和預(yù)防措施表》 《工作聯(lián)系單》 《隱患整改通知單》 《環(huán)保檢查情況整改通知單》 程序文件 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：YQZY/CX082015 版次/更改次：A/0 1 目的 通過定期對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行有效評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系及質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。特殊情況下，總經(jīng)理可授權(quán)管理者代表組織專題管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 辦公室具體負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，包括：編制管理評(píng)審計(jì)劃，準(zhǔn)備評(píng)審材料，編寫評(píng)審報(bào)告，改進(jìn)措施的落實(shí)和檢查工作，并保存管理評(píng)審記錄。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。每次間隔不能超過十二個(gè)月。當(dāng)發(fā)生下述重大變化時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)增加管理評(píng)審頻次： a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題； c) 發(fā)生重大環(huán)境事故； d) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化； e) 公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)審目的、主題、范圍、依據(jù)及評(píng)審的時(shí)間安排和參加評(píng)審的人員以及評(píng)審準(zhǔn)備工作的要求等。 管理評(píng)審的輸入 a） 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b） 顧客投訴的處理，顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息以及相關(guān)方交流的信息，包括抱怨。 c） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析； d） 重要環(huán)境因素的控制情況及其績(jī)效； e） 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況； f） 糾正和預(yù)防措施的有效性分析； g） 以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施情況； h） 可能影響管理體系變化的各種因素； i） 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施 辦公室根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，提前一周給相關(guān)的部門下達(dá)《管理評(píng)審計(jì)劃》，并在評(píng)審計(jì)劃上注明要提供的評(píng)審資料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求，準(zhǔn)備必要的評(píng)審資料，按《管理評(píng)審計(jì)劃》上注明的時(shí)間提供給辦公室。 辦公室將收集到的資料整理后交管理者代表審閱。 召開管理評(píng)審會(huì)議： a）管理評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 b) 管理評(píng)審時(shí)，以質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)及管理體系是否適宜有效作為評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)； c) 各部門對(duì)公司管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告進(jìn)行討論，對(duì)輸入資料充分發(fā)表意見，在此基礎(chǔ)上研討管理體系如何改進(jìn)、紙漿和生活用紙的質(zhì)量和品種上如何適應(yīng)市場(chǎng)的需要、環(huán)保設(shè)施和安全設(shè)施如何進(jìn)一步完善及提高其績(jī)效。然后由辦公室形成《管理評(píng)審報(bào)告》，由管理者代表審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審的輸出，下發(fā)各部門要求實(shí)施。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出要反映出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： 對(duì)管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康方面的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 改進(jìn)的措施 a) 管理體系的運(yùn)行過程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b) 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)是否適宜，是否需要更新； c) 成品和生活用紙的工藝和品種改進(jìn)的決定； d) 能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保措施的改善及其管理方案； e) 改善員工方面的措施及其管理方案； f) 實(shí)現(xiàn)上述改進(jìn)的資源。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中的上述要求，辦公室填寫《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》，明確項(xiàng)目、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、改進(jìn)措施的內(nèi)容和步驟、項(xiàng)目完成的時(shí)間、項(xiàng)目所需的費(fèi)用，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向責(zé)任部門下達(dá)，責(zé)任部門根據(jù)要求實(shí)施。 辦公室按《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》組織人員對(duì)有關(guān)部門采取的改進(jìn)措施進(jìn)行跟 蹤，驗(yàn)證其有效性，并將跟蹤結(jié)果記入《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》。 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審中形成的記錄由辦公室保存。 5 相關(guān)／支持性文件 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》 程序文件 人力資源管理程序 文件編號(hào)：YQZY/CX092015 版次/更改次：A/0 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的管理能力要求，并通過培訓(xùn)、增強(qiáng)員工的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)和健康安全意識(shí)，提高工作技能與健康安全防范措施，確保管理體系有效運(yùn)行，建設(shè)“以人為本”的高效和諧的生產(chǎn)工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。 3 職責(zé) 人事部 負(fù)責(zé)組織編制公司各崗位的《崗位工作說明書》、《公司員額編制表》、《員工花名冊(cè)》；負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施、上崗基礎(chǔ)教育、組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)員工招聘考核、公司員工的勞動(dòng)工資、福利待遇、社會(huì)保險(xiǎn)和勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放審核管理工作。 各部門、車間 配合人事部做好《崗位工作說明書》的編制、各項(xiàng)培訓(xùn)、對(duì)應(yīng)聘人員的甄選，“雙向選擇”、試用人員的考核等工作；負(fù)責(zé)本部門或車間員工的崗位技能培訓(xùn)、員額的補(bǔ)充申報(bào)工作。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司各崗位的《崗位工作說明書》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司員額編制計(jì)劃，批準(zhǔn)員額指標(biāo)增減及員額缺員指標(biāo)補(bǔ)充的審批工作。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的所有人員應(yīng)是能勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 人事部負(fù)責(zé)確定《崗位工作說明書》編制要求。 人事部負(fù)責(zé)組織編制公司的各崗位，上報(bào)總經(jīng)理審批。 《崗位工作說明書》經(jīng)審批后，作為人事部對(duì)員工的選擇、招聘、崗位安排、教育培訓(xùn)、職業(yè)病防治安全作業(yè)要求的重要依據(jù)。 人事部負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行檢查修訂編制各部門的《崗位員額編制表》，根據(jù)崗位員額編制變動(dòng)情況，作為人事部制訂人力資源規(guī)劃的依據(jù)。 人員撥補(bǔ)申請(qǐng)作業(yè)程序： 1）各部門如需增補(bǔ)人員，先填報(bào)《補(bǔ)充人員申請(qǐng)表》按程序?qū)徍撕髨?bào)人事部辦理。 2）人事部根據(jù)申請(qǐng)表，審查申請(qǐng)員額是否屬于員額編制內(nèi)所需求，其需要時(shí)機(jī)是否恰當(dāng)?shù)葐栴}。 3）審閱后，即就申請(qǐng)人員來源做正確的擬辦建議，對(duì)定員內(nèi)缺員增補(bǔ)的呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，對(duì)調(diào)整定員增補(bǔ)的經(jīng)辦公室公會(huì)議討論通過后，根據(jù)指示辦理調(diào)動(dòng)或招聘準(zhǔn)備工作。 人員意識(shí)和能力的培訓(xùn) 人事部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)人員的能力，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、各類專業(yè)人員、管理人員、體系內(nèi)審員、相關(guān)方等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他實(shí)施以滿足要求。 新員工培訓(xùn) 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司概況、員工紀(jì)律、三級(jí)安全教育、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；相關(guān)的法律法規(guī)及公司的管理制度；質(zhì)量環(huán)境一體化管理文件等基本知識(shí)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行。 2) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作職責(zé)，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 3) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位要求相適應(yīng)的操作安全規(guī)程及特 殊情況下應(yīng)變措施、崗位職業(yè)健康危害因素與防范知識(shí)等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行理論及操作考核，由人事部對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格后，由人事部發(fā)《崗位操作證》，憑證上崗。 在崗員工培訓(xùn) 人事部及部門每三年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)，每年對(duì)在崗員工進(jìn)行一次知識(shí)培訓(xùn)。 特殊工種人員培訓(xùn) 1) 電工、電焊工、司爐工、駕駛員、起重工、叉車工、鏟車工、無架設(shè)登高作業(yè)等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書，持證上崗。 2) 質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審人員應(yīng)按體系運(yùn)行規(guī)定，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 3)質(zhì)量關(guān)鍵工序崗位、對(duì)環(huán)境有重大影響的崗位、對(duì)可能有影響的崗位人員的培訓(xùn)，由所在崗位部門負(fù)