【正文】 年度目標指標，結合本部門（車間）的特點和實際情況建立各自的質量環(huán)境年 度目標指標。 辦公室負責監(jiān)控質量目標的完成情況，每季度匯總報管理者代表、總經理和董事長； 辦公室負責監(jiān)控環(huán)境目標指標、目標的完成情況，每季度匯總報管理者代表、總經理和董事長； 對未能完成目標指標的部門（車間），第一次達不到時辦公室或辦公室給予提醒，第二次仍達不到時則開出《糾正和預防措施表》，責任部門（車間）分析原因，采取糾正和預防措施。 5 相關／支持性文件 《技術改造項目管理制度》 《管理評審程序》 6 相關記錄 程序文件 環(huán)境因素識別與評價管理程序文件編號：YQZY/CX052015 版次/更改次：A/0 識別和評價環(huán)境因素，確定重大的環(huán)境因素，為制定環(huán)境方針、目標與指標提供依據。 c) 服務：指為生產和銷售提供的服務性業(yè)務，例如：設備維修保養(yǎng)、后勤服務、運輸服務等。 c) 產生環(huán)境問題的類型 向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源 使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等） 廢物和副產品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。 環(huán)境因素評價的依據 a)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性。 a) 廢棄物：按《國家危險廢物名錄》的類別進行識別本公司的危險廢棄物。 d) 對公司造成10萬元或以上的經濟損失。 d) 環(huán)境方針發(fā)生變化。 信息交流可采用書面資料、記錄、會議、討論交流、聲像設備等予以傳遞。 2 適用范圍 適用于對本公司質量環(huán)境管理體系的評審工作，包括對質量環(huán)境方針和目標的評審。當發(fā)生下述重大變化時，報總經理批準后，應增加管理評審頻次： a) 組織機構發(fā)生重大變化； b) 出現重大質量問題； c) 發(fā)生重大環(huán)境事故； d) 產業(yè)結構或經營范圍發(fā)生變化； e) 公司總經理認為有必要時。 召開管理評審會議： a）管理評審采用會議形式進行，由總經理主持。 管理評審記錄 管理評審中形成的記錄由辦公室保存。 人事部負責組織編制公司的各崗位，上報總經理審批。 2) 部門基礎教育：學習本部門工作職責，由所在部門負責人組織進行。鼓勵他們更新知識和接受終身教育，擔任技術職務人員每年至少參加一期業(yè)務培訓，或安排內部培訓或外送培訓。 3) 人事部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時報總經理批準暫停其工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 2 適用范圍 本程序適用于全公司生產及環(huán)保設備、設施的管理。 設備部負責建、構筑物（設施）的施工、維修及臺帳管理。 土建的建、構筑物（設施）的建設由設備部負責組織，并負責工程管理，大工程按國家規(guī)定選擇項目監(jiān)理單位，項目驗收按《工程建設管理條例》有關規(guī)定執(zhí)行。 由常務副總經理主持的每年初一次的設備管理工作會議，總結每年初來設備管理工作及提出下每年初的工作計劃及要求。 加強設備的密封管理工作，嚴禁有毒有害、高溫高壓介質的泄漏，盡量避免油料泄漏污染地面，產生不安全隱患。 非標件加工計劃由使用部門填寫《備品備件委托加工單》連同圖紙報生產部，由生產部決定廠內加工或外協加工。 2 適用范圍 適用于產品銷售合同或訂單的評審，以及產品售前、售中、售后過程中對顧客的服務。 a) 常規(guī)合同：滿足公司規(guī)定的產品標準、數量、價格的合同稱為常規(guī)合同。對評審通過的特殊合同，董事長、總經理或其授權人與顧客簽訂正式合同。 合同的修訂 銷售部以及分管領導和總經理要隨時掌握合同的執(zhí)行情況。 銷售部每年底制定下一年度銷售服務計劃，報有關領導和總經理審批。 生產部接到銷售部書面反饋后立即進行調查分析、并進行處理。 本程序活動中形成的記錄按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 4 工作程序 物資分類 原輔材料分類 1) 關鍵類：廢紙、主要化工原材料，如液堿、氯酸鈉、甲醇、硫酸、消泡劑、助劑、雙氧水、重油、煤炭、打包鋼絲等。 3) 供應商供應的廢紙材料質量如在一個月內出現二次合格率低于50%，由供應部以書面提出整改要求，如再次出現，暫停供貨，必要時由供應部組織有關部門到現場協助供方查找原因和提出整改措施，直到整改完成方恢復供貨。 6）供應部組織相關部門按《供方評價表》的內容對供方進行綜合評分，并根據綜合評分將供方分為一類供方、二類供方和不合格供方，報公司常務副總經理審核，總經理審批后，列入合格供方名單。調查可通過發(fā)調查表，查閱資料，了解實際用戶等手段進行。 2）施工現狀，設備狀況，技術力量，施工人員。 按上述要求選擇兩個以上施工企業(yè)報上級領導審批，列入《合格供方名單》。 1) 供應部根據月度生產計劃及原輔材料定額編制月度原輔材料使用計劃，經公司分管領導審批后于上月25日前交供應部。 采購的實施 供應部按照批準的采購計劃實施采購。 采購產品的驗證 廢紙材料到廠后，由供應部根據《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》的標準進行驗收，并將驗收的結果報給供應部，由供應負責與供方進行數量核對；廢紙材料由設備部和生產車間共同取樣后，交供應部按照《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》的規(guī)定進行檢驗，并將檢驗結果 報供應部，由供應部負責將檢驗結果報給供方。 3）合同金額在十萬元以上的，由公司價格招標委組織招標，公司招價格投標委員會評標確定后。 3) 標準或通用備品配件由生產部確定合理的庫存定額，設備部根據庫存情況對比定額下限指標編制補庫采購計劃交供應部；設備及其他備品備件、材料需求計劃于每月18日前根據需要在ERP生產系統(tǒng)上申請下月需用計劃；非標件及外協件計劃采購按《設備、設施控制程序》執(zhí)行。對不符合要求的供方取消合格供方資格。 按上述要求選擇3個以上施工企業(yè)報上級領導批準后列入《合格供方名單》。 備品備件的合格供方評定 1) 由生產車間、生產部提供備品備件供方信息，供應部組織相關部門參與對供方進行調查并按備品備件類別采用不同方式進行合格供方評定。 3）如果進行在線生產試驗，應成立試驗小組，明確職責后進行至少為期1周的生產試驗，試驗結束后，由生產部組織編寫生產試驗分析報告，并提出推薦意見/建議，并將報告報公司領導。 2) 向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產許可證等材料；特種勞動防護用品的供方還應提供特種勞動防護用品定點經營證書、安全生產許可證、產品安全鑒定證書、產品合格證書等材料；生活用紙用包裝物的供方，必須提供生產衛(wèi)生許可證。 供方的評價 廢紙 ，向廢紙材料供應商索取廢紙材料經營許可證、具備廢紙材料經營范圍的營業(yè)執(zhí)照副本，符合條件的供方即可確定為合格的廢紙材料供應商。 供應部負責對物質采購過程的控制；負責采購物資自提時運輸服務供方的選擇、評價。 每每年初由銷售部以及分管領導或總經理組織生產部、辦公室、辦公室和生產車間等有關部門和公司領導對主要客戶進行定期走訪調查。 售后服務 對產品售出后用戶提出的意見，銷售部應在第一時間內向分管領導反饋，分管領導也要在第一時間內向總經理反饋，并做好記錄。 銷售部根據具體情況將更改后的內容反饋到有關部門。 合同的實施 已經簽訂了的特殊合同，由銷售部將其信息反饋到有關責任部門；由生產部組織生產，確保合同得以實現。 對無書面的即時清結的口頭合同，由銷售部進行登記，建立臺帳，并由銷售部經理以簽字的方式評審。 口頭訂單應在專用的記錄本上進行詳細記錄。 鍋爐、壓力容器、壓力管道、安全閥、特種設備的管理要嚴格執(zhí)行國務院《安全監(jiān)督管理條例》的規(guī)定，做好此類設備的檢查維護保養(yǎng)工作，根據規(guī)定由國家質量技術監(jiān)督、檢驗部門定期檢驗，取得國家質量技術監(jiān)督部門的使用許可證，確保設備的安全運行。 設備（設施）維修后應保存檢修記錄并有明確的驗收結論。設備的操作人員負責對所用設備進行“日常保養(yǎng)”，各維修人員在操作人員的配合下對設備進行“一級保養(yǎng)”，并負責設備的“二級保養(yǎng)”。 設備管理例會 設備管理例會采取多種形式召開。 設備選型與購置、開箱驗收按《設備的購置、引進、安裝、驗收及交接管理制度》執(zhí)行。 研發(fā)中心（或公司設立專門項目管理機構）負責組織大型和重大技改項目、新產品開發(fā)等新增設備的選型、安裝、驗收及移交工作。 各車間和部門可根據實際工作需要向人事部提出臨時培訓申請，報總經理批準后人事部監(jiān)督實施。 由人事部組織公司員工進行方針、目標指標的培訓；由辦公室組織員工進行各種應急響應措施的培訓。 特殊工種人員培訓 1) 電工、電焊工、司爐工、駕駛員、起重工、叉車工、鏟車工、無架設登高作業(yè)等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書，持證上崗。 2）人事部根據申請表，審查申請員額是否屬于員額編制內所需求，其需要時機是否恰當等問題。 各部門、車間 配合人事部做好《崗位工作說明書》的編制、各項培訓、對應聘人員的甄選，“雙向選擇”、試用人員的考核等工作；負責本部門或車間員工的崗位技能培訓、員額的補充申報工作。 評審輸出 管理評審輸出要反映出對管理評審輸入進行比較和評價的結果： 對管理體系運行的充分性、適宜性和有效性做出評價，包括質量、環(huán)境職業(yè)健康方面的業(yè)績評價。 c） 過程的業(yè)績和產品符合性的分析； d） 重要環(huán)境因素的控制情況及其績效； e） 質量環(huán)境方針目標指標和環(huán)境管理方案的完成情況； f） 糾正和預防措施的有效性分析； g） 以往管理評審改進措施的實施情況； h） 可能影響管理體系變化的各種因素； i） 改進的建議。 辦公室具體負責管理評審的組織工作，包括：編制管理評審計劃，準備評審材料，編寫評審報告，改進措施的落實和檢查工作，并保存管理評審記錄。 設立員工代表6到10人，由各工會分會從職工代表中挑選推薦。 2 適用范圍 適用于公司管理體系內部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。 當發(fā)生如下情況，應及時對環(huán)境因素進行重新識別、評價。 c) 危險化學品：以《中華人民共和國國家標準重大危險源辨識GB 182182000》為依據進行辨識，屬于重大危險源的危險化學品。 c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質。 環(huán)境因素的識別、核查與匯總。 b) 狀態(tài) 正常：固定的、例行性且計劃中的作業(yè)過程與程序，例如每日、每周的例行作業(yè)，正常作業(yè)可能發(fā)生的異常狀態(tài)列入常態(tài)。 管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。 管理方案的修訂 當發(fā)生如下情況時，需要時對環(huán)境、管理方案進行修訂： 1) 管理方案存在不合理性； 2) 法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； 3) 內部條件發(fā)生變化。 各職能、層次負責本層次質量環(huán)境目標指標的實施。 各部門（車間）/層次負責制定本部門（車間）/層次的目標指標，參與公司目標指標和管理方案的制定、修訂，并按管理方案的要求組織實施。5 相關／支持性文件 《管理體系文件編寫導則》 《檔案查閱、借用復制管理制度》 《文件資料歸檔范圍規(guī)定》 《檔案鑒定與銷毀制度》 《檔案庫房管理制度》 《保密管理規(guī)定》 6 相關記錄 《記錄清單》 《文書檔案（資料）交接清單》 《資料分發(fā)登記簿》 《文書檔案借閱登記簿》 《科技檔案借閱登記簿》 《外文檔案借閱登記簿》 《科技檔案案卷去向登記薄》 《記錄銷毀登記表》 125程序文件 目標指標和方案管理程序 文件編號：YQZY/CX042015 版次/更改次：A/0 1 目的 為控制公司產品質量、重要環(huán)境因素，在相關職能和層次上建立目標指標，確保公司管理體系的方針得以實現，以不斷改進公司的業(yè)績，并達到顧客和相關方的滿意。對各類記錄要按規(guī)定的保存期認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。 所有記錄的收集可按月、季、每年初、年進行，必要時可隨時收集。 記錄主要有： 質量檢驗記錄： a） 質量檢驗記錄； b） 計量檢測設備檢定／校準記錄； c） 設備驗收及檢修記錄； d) 鍋容管特檢驗記錄； e） 其他檢驗記錄。 各部門負責本部門業(yè)務范圍內記錄的管理。 有關法律法規(guī)和其他要求的管理按《文件控制程序》和《記錄控制程序》中有關規(guī)定辦理。 對獲取并適用于公司的有關環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進行歸納整理，填寫《適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》，并對適用于公司的有關環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的內容進行識別，填寫《適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》報辦公室。 2 適用范圍 適用于公司質量、環(huán)境因素要求的法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新。 每年管理評審之前辦公室組織各有關部門對公司受控文件進行一次評審，并將評審意見反饋到辦公室匯總，作為管理評審的輸入。文件管理人員在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 文件的管理 各部門專職或兼職檔案員，負責本部門職責范圍內文件的登記、存檔和管理，負責建立本部門《受控文件清單》，辦公室應建立公司《受控文件清單》。 文件管理人員在文件更改時應注明更改次數和更改生效時間，并按原批準的發(fā)放范圍發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件，確保作廢文件及時撤出使用現場。電子管理性文件由辦公室發(fā)放控制。紙質受控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章。 公司級管理性文件由辦公室編寫，相關部門負責人會審會簽，公司主管領導審核，總經理批準。 辦公室負責組織公司級管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理。鐘祥市應強紙業(yè)有限公司質量環(huán)境管理體系程 序 文 件YQZY/CX2015 編 制： 審 核： 批 準： 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年4月18日 實施日期：201