【正文】 辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定各種記錄的保存期，并負(fù)責(zé)管理體系綜合性記錄的管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的管理。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門記錄的審批。 4 工作程序 記錄表式的設(shè)置、審批 凡管理體系中有要求的，都要編制記錄。各部門根據(jù)需要記錄的內(nèi)容和實(shí)際情況，設(shè)計(jì)記錄表格式，并按《管理體系文件編寫導(dǎo)則》要求進(jìn)行編號。 本部門使用的表格，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；涉及其它部門或?qū)偃臼褂玫谋砀瘢瑘?zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。記錄表式報(bào)辦公室備案，建立《記錄清單》。 記錄表式欄目需要修改、增加或刪除時，并報(bào)辦公室備案。 記錄可以是文字和媒體多種形式。 記錄主要有： 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄： a） 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄； b） 計(jì)量檢測設(shè)備檢定／校準(zhǔn)記錄； c） 設(shè)備驗(yàn)收及檢修記錄； d) 鍋容管特檢驗(yàn)記錄； e） 其他檢驗(yàn)記錄。 試驗(yàn)記錄： a）工藝試驗(yàn)記錄； b）其他試驗(yàn)記錄。 環(huán)境記錄主要包括： a) 環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄； b) 環(huán)境監(jiān)測記錄； c) 環(huán)保檢查情況記錄； d) 環(huán)境投訴和處理記錄。 ： a) 日常管理記錄； b) 內(nèi)審和管理評審記錄； c) 培訓(xùn)記錄； d) 不合格管理記錄。 記錄填寫要求 歸檔到辦公室的記錄必須用碳素墨水和黑色水性筆書寫，其他類記錄可用鋼筆或圓珠筆書寫。 填寫記錄要嚴(yán)格按表格（圖）要求，應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)，記錄及時、準(zhǔn)確、清晰、工整，便于分析，記錄人須注明日期并簽全名，記錄上如有空格應(yīng)記“／”斜劃，或作文字說明，以區(qū)別漏填。 記錄填寫后，不得隨意涂改，屬于填寫錯誤的，只準(zhǔn)劃改，重要記錄要注明劃改人姓名。 原始記錄收集、標(biāo)識和編目 各部門指定專（兼）職人員定期收集記錄，按記錄名稱統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識，按日期順序編目后裝訂成冊，裝訂要整齊牢固，且有封面和封底，在封面標(biāo)明記錄名稱、保管期限、編號和日期。 所有記錄的收集可按月、季、每年初、年進(jìn)行，必要時可隨時收集。 記錄歸檔、貯存的管理 各部門記錄歸檔、貯存的管理 a) 記錄必須按類別、編號或日期順序存放，以便查找。 b) 存放記錄的環(huán)境要適宜，做到防潮、防污、防火、防盜、防鼠，避免損壞、變質(zhì)、丟失。 c) 各部門按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》管理本部門的記錄。 d）各部門按《保密管理規(guī)定》進(jìn)行記錄的保密管理。 辦公室記錄歸檔、貯存的管理按《檔案庫房管理制度》執(zhí)行。 辦公室按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》確定各類記錄的保存期。貯存期內(nèi)的記錄要齊全、完整、便于存取。對各類記錄要按規(guī)定的保存期認(rèn)真保管愛護(hù)，不得隨便撕毀丟失。 裝訂成冊的記錄，由保管人員建立臺帳歸檔，臺帳標(biāo)明每冊編號、名稱和保管期限。歸檔范圍按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》執(zhí)行。 記錄保存期滿后，保管部門要按《檔案鑒定與銷毀制度》的規(guī)定處理過期記錄。 記錄的借（查）閱 借用記錄時，借用人員必須先按《檔案查閱、借用復(fù)制管理制度》辦理借用手續(xù)，并及時歸還；交還時，保管人員當(dāng)面查對，確認(rèn)完整無誤，方可接收，存放原處。借用記錄要妥善保管，不得涂改、毀壞、丟失。 合同有要求時，客戶可憑合同由銷售部向有關(guān)部門辦理手續(xù)方能查閱相關(guān)的記錄。 當(dāng)相關(guān)方對環(huán)境有投訴需要查閱環(huán)境記錄時，辦公室辦理手續(xù)，查閱環(huán)境記錄。5 相關(guān)／支持性文件 《管理體系文件編寫導(dǎo)則》 《檔案查閱、借用復(fù)制管理制度》 《文件資料歸檔范圍規(guī)定》 《檔案鑒定與銷毀制度》 《檔案庫房管理制度》 《保密管理規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文書檔案（資料）交接清單》 《資料分發(fā)登記簿》 《文書檔案借閱登記簿》 《科技檔案借閱登記簿》 《外文檔案借閱登記簿》 《科技檔案案卷去向登記薄》 《記錄銷毀登記表》 125程序文件 目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序 文件編號：YQZY/CX042015 版次/更改次：A/0 1 目的 為控制公司產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素，在相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)指標(biāo)，確保公司管理體系的方針得以實(shí)現(xiàn)，以不斷改進(jìn)公司的業(yè)績，并達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織起草公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo)，組織各部門（車間）制定各自的質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)，并負(fù)責(zé)納入考核；負(fù)責(zé)初審各部門（車間）的年度質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)。 辦公室負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案，負(fù)責(zé)初審部門（車間）的環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理方案和各部門（車間）的年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理方案和審定公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。 各部門（車間）/層次負(fù)責(zé)制定本部門（車間）/層次的目標(biāo)指標(biāo)，參與公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定、修訂，并按管理方案的要求組織實(shí)施。 4 工作程序 目標(biāo)、指標(biāo)的制定原則 1）符合質(zhì)量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求； 2）符合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3）目標(biāo)應(yīng)是可測量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量。 4）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 5）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)或目標(biāo)應(yīng)依據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，具有中度以上風(fēng)險危險源；考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面的可行性；考慮運(yùn)行和經(jīng)營要求；考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)； 目標(biāo)和指標(biāo)的制定與實(shí)施 辦公室組織生產(chǎn)部、辦公室和辦公室起草公司質(zhì)量、環(huán)境總目標(biāo)并匯總，主要目標(biāo)經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后報(bào)董事會和股東會批準(zhǔn)，支持性目標(biāo)和分解的目標(biāo)，經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，以上所有目標(biāo)編寫進(jìn)入管理體系《管理手冊》。 辦公室負(fù)責(zé)組織起草公司質(zhì)量、環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)，主要目標(biāo)經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后報(bào)董事會和股東會批準(zhǔn)，支持性目標(biāo)和分解的目標(biāo)，經(jīng)黨政聯(lián)席會審議并報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室納入公司年度綜合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并組織實(shí)施。 公司的年度目標(biāo)指標(biāo)確定后，辦公室組織各部門（車間）根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)，結(jié)合本部門（車間）的特點(diǎn)和實(shí)際情況建立各自的質(zhì)量環(huán)境年 度目標(biāo)指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)報(bào)辦公室初審，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)報(bào)辦公室初審。初審后報(bào)各部門（車間）的分管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門（車間）組織下屬各層次制定各自的目標(biāo)和指標(biāo)，由上一層次負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)。 各職能、層次負(fù)責(zé)本層次質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施。 環(huán)境、管理方案的制定和實(shí)施 辦公室負(fù)責(zé)組織制定管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 管理方案應(yīng)包括：目標(biāo)（指標(biāo)） 方法措施、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排、負(fù)責(zé)人/部門、預(yù)算、啟動時間、完成時間。 管理方案由有關(guān)的執(zhí)行部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)。 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控 各部門（車間）/層次負(fù)責(zé)本部門（車間）/層次的目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況匯總，報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)檢查，各部門（車間）每季度將完成情況分別報(bào)送辦公室和辦公室。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，每季度匯總報(bào)管理者代表、總經(jīng)理和董事長； 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、目標(biāo)的完成情況，每季度匯總報(bào)管理者代表、總經(jīng)理和董事長； 對未能完成目標(biāo)指標(biāo)的部門（車間），第一次達(dá)不到時辦公室或辦公室給予提醒，第二次仍達(dá)不到時則開出《糾正和預(yù)防措施表》，責(zé)任部門（車間）分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。部門（車間）以下各層次的參照執(zhí)行。 管理方案的監(jiān)控和驗(yàn)收 管理方案中涉及技術(shù)改造項(xiàng)目的，結(jié)合《技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行，不屬于技術(shù)改造項(xiàng)目的管理方案，由辦公室組織驗(yàn)收。 管理方案的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度末將本項(xiàng)目的完成情況書面匯報(bào)到辦公室，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督核查并匯總后報(bào)管理者代表、總經(jīng)理和董事長。 管理方案的修訂 當(dāng)發(fā)生如下情況時，需要時對環(huán)境、管理方案進(jìn)行修訂： 1) 管理方案存在不合理性； 2) 法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； 3) 內(nèi)部條件發(fā)生變化。 4) 相關(guān)方提出特殊要求； 5) 發(fā)生與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案有關(guān)的意外事件等； 6) 目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了更新 管理方案未能按時完成或不能正常實(shí)施時，辦公室組織有關(guān)部門查明原因，并進(jìn)行分析、評審，對需修訂內(nèi)容提出修訂意見，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 管理方案進(jìn)行重大修訂時，還應(yīng)提交管理評審，并按《管理評審程序》執(zhí)行。 目標(biāo)、指標(biāo)的更新 目標(biāo)、指標(biāo)完成或管理評審結(jié)束后，按本程序的規(guī)定及《管理評審程序》 的要求，制定新的目標(biāo)、指標(biāo)。 5 相關(guān)／支持性文件 《技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度》 《管理評審程序》 6 相關(guān)記錄 程序文件 環(huán)境因素識別與評價管理程序文件編號：YQZY/CX052015 版次/更改次：A/0 識別和評價環(huán)境因素，確定重大的環(huán)境因素，為制定環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)提供依據(jù)。 適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)和相關(guān)方服務(wù)中的環(huán)境因素的識別與評價。 環(huán)保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、核查、匯總、評價和更新。 各職能部門/車間負(fù)責(zé)其所轄區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別和更新。 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素的識別原則 環(huán)境因素涉及的范圍應(yīng)包括在公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的排放、資源和能源的消耗。 a) 活動：泛指產(chǎn)品性活動，如生產(chǎn)過程、搬運(yùn)和貯存、保管和交付過程、鍋爐等的運(yùn)作。 b) 產(chǎn)品：包括生活用紙成品和半成品、原輔材料、包裝材料、建筑材料、設(shè)備和工具等。 c) 服務(wù)：指為生產(chǎn)和銷售提供的服務(wù)性業(yè)務(wù)，例如：設(shè)備維修保養(yǎng)、后勤服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)等。 、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型 a) 時態(tài) 過去：過去曾發(fā)生，現(xiàn)在已不再發(fā)生。 現(xiàn)在：現(xiàn)在發(fā)生。 將來：尚未發(fā)生。 b) 狀態(tài) 正常：固定的、例行性且計(jì)劃中的作業(yè)過程與程序，例如每日、每周的例行作業(yè)，正常作業(yè)可能發(fā)生的異常狀態(tài)列入常態(tài)。 異常：計(jì)劃中但不是例行性的作業(yè)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、定期維修、停產(chǎn)等，非經(jīng)常性的活動列入異常狀態(tài)。 緊急：可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的緊急事故，如火災(zāi)、爆炸、運(yùn)作的污染排放已超越廠區(qū)范圍等。異常達(dá)到緊急狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)列入緊急狀態(tài)。 c) 產(chǎn)生環(huán)境問題的類型 向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源 使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等） 廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。 。 環(huán)境因素識別時應(yīng)鑒別活動或過程中每一階段的輸入與排放的環(huán)境問題，采用的方法主要有： a) 運(yùn)用工藝分析法（物料衡算法），就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最后的產(chǎn)品的輸出，對各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析從而找出環(huán)境因素。 b) 產(chǎn)品生命周期法 c) 問卷調(diào)查法 d) 對照法律法規(guī)法 e) 現(xiàn)場觀察法 f) 查閱文件和記錄法 g) 測量法 a) 水、氣、聲、渣等污染物的排放或處置； b) 能源、資源、原材料的消耗； c) 相關(guān)方的環(huán)境問題的要求； d) 其他。 環(huán)境因素的識別、核查與匯總。 環(huán)保部根據(jù)環(huán)境因素識別的原則，設(shè)計(jì)制定《環(huán)境因素排查表》，并將《環(huán)境因素排查表》發(fā)放到職能部門和車間，職能部門和車間根據(jù)環(huán)境因素的識別原則和方法識別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素排查表》，上報(bào)環(huán)保部。 環(huán)保部依據(jù)各職能部門和車間的《環(huán)境因素排查表》，通過現(xiàn)場調(diào)查（包括觀察、面談、書面文件收集）分析，對各職能部門和車間識別的環(huán)境因素進(jìn)行核查，并對遺漏的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充，最終確定公司的環(huán)境因素。 辦公室對確定的環(huán)境因素進(jìn)行分類、整理、匯總，填寫《環(huán)境因素一覽表》 . 環(huán)境因素的評價。 環(huán)境因素評價的依據(jù) a)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性。 b)對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查 c)對來自以往事件的調(diào)查和反饋意見的評價 d)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料 e)檢測數(shù)據(jù) 運(yùn)用是非判斷法評定重要環(huán)境因素 環(huán)境因素對環(huán)境影響重大程度的評價可按以下順序進(jìn)行評價，確定本公司對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境。 ： a) 國家有強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn)控制的環(huán)境因素。 b) 當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素。 c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)。 d) 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。 ，能源、資源消耗、危險化學(xué)品使用的重要評價。符合以下條件的為重要環(huán)境因素。 a) 廢棄物：按《國家危險廢物名錄》的類別進(jìn)行識別本公司的危險廢棄物。每月產(chǎn)生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。 b) 水、電、煤、廢紙材料作為生產(chǎn)活動中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供應(yīng)直接關(guān)系到生產(chǎn)活動的正常與否。所以生產(chǎn)所消耗的以上能源和物料為重要環(huán)境因素。 c) 危險化學(xué)品：以《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)重大危險源辨識GB 182182000》為依據(jù)進(jìn)行辨識，屬于重大危險源的危險化學(xué)品。 異常或緊急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定，符合以下條件之一為重要環(huán)境因素： a) 環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。 b) 對環(huán)境造成的影響每年初或以上才可以恢復(fù)。 c) 化學(xué)品的管理失控。 d) 對公司造成10萬元或以上的經(jīng)濟(jì)損失。 ，并組織各相關(guān)部門和車間的專業(yè)人員討論評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)保部填寫《重要環(huán)境因素登記表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 環(huán)境因素的更新 。 當(dāng)發(fā)生如下情況，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別、評價。 a) 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時。 b) 適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求有新的變化。 c) 相關(guān)方的抱怨或新的要求。 d) 環(huán)境方針發(fā)生變化。 每年1月份由環(huán)保部組織對環(huán)境因素進(jìn)行一次審核，根據(jù)評價的結(jié)果，必要時修訂環(huán)境