【正文】 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù) 公司 總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，交管理者代表統(tǒng)一編制并審核，形成“質(zhì)量分目標(biāo)展開圖”，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，交 行政部 發(fā)放管理。為保證目標(biāo)的順利完成，各部門需按月填寫《質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表》， 由管理者代表監(jiān)督并填寫《年質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)測一覽表》。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃時機(jī) 公司 在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司 的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制 版本號 /修訂次： A/0 第 2頁 共 2 頁 質(zhì)量管理體系的 策劃內(nèi)容 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放到相應(yīng)部門 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況和存在的問題反饋給管理者代表。 質(zhì)量策劃的更改 ，應(yīng)由更改部門填寫《文件修改申請單》，按《文件控制程序》執(zhí)行； ，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的更改，以確保體系 正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 行政部 負(fù)責(zé)存檔保存。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表 Q/ 年質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)測一覽表 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 1頁 1 目的 對內(nèi)部溝通過程進(jìn)行規(guī)定，確保 公司 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通、分析和使用， 以改進(jìn)品質(zhì)， 提高效益， 特制定本程序 。 2 范圍 本程序適用于內(nèi)部信息的溝通和歸口管理。 3 參考文件 無 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)部信息溝通的歸口管理工作。 其它各部門在各自職責(zé)內(nèi)做好配合和執(zhí)行工作。 5 程序 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的信息 與體系運(yùn)行有關(guān)的信息 、目標(biāo) 與顧客有關(guān)的信息：如顧客的反饋 溝通實施 ：由 生產(chǎn)部 長 主持，各部門參與，主要解決一月來的各種生產(chǎn)、質(zhì)量問題。要求各部門以書面文字的方式進(jìn)行表達(dá)，現(xiàn)場能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時間計劃。 ：如到緊急情況時臨時開碰頭會，使問題得以解決。 ： 生產(chǎn)部 長 和 銷售部 長 共同進(jìn)行合同評審， 生產(chǎn)部 長 根據(jù)訂單和庫存編制“ 生產(chǎn)計劃單 ” 。 d. 顧客反饋的處理： 銷售部 接到顧客的抱怨 /投訴后，立即進(jìn)行原因分析，是因為運(yùn)輸、交貨期等原因造成的，由 銷售部 自己解決；若因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的，應(yīng)將有關(guān)的記錄和資料轉(zhuǎn)交 品管部 長 。 品管部 長 立即組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，相關(guān)責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實施。 品管部 長 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證。 ： 若檢驗人員發(fā)現(xiàn)半成品 /成品有質(zhì)量問題，應(yīng)將其標(biāo)識、隔離，并做好記錄，品管部 長 組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品的評審。 ：材料入庫必須有檢驗人員開具的合格證明；材料出庫，倉庫管理員必須見到領(lǐng)料單才能發(fā)料。 ： 公司 同時鼓勵員工提出合理化建議， 公司 各部門主管負(fù)責(zé)調(diào)動員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)， 公司 每年對產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰 和獎勵。 ：由審核組長組成的審核小組對各部門進(jìn)行審核和溝通。 ：各部門經(jīng)理向 總經(jīng)理 匯報工作業(yè)績，并加以討論和溝通。 :體系運(yùn)行情況、主要通過培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門之間進(jìn) 行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識到自己所開展的活動對完成 公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。 各部門之間的溝通還有很多情況，此處不在例舉。 6 質(zhì)量記錄 Q/ 會議記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 2 頁 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對 公司 質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 管理者代表 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的 《 管理評審報告 》 。 管理者代表 負(fù)責(zé) 《管理 評審計劃 》 的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正預(yù)防措 施進(jìn)行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審 ，且兩次之間的時間間隔不超過 12 個月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》， 管理者代表 審核 后報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時間； b）評審目的； c）評審范圍及評審重點(diǎn)； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審 內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a） 公司 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進(jìn)行第二、三方審核時； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者： （ 1）一次性經(jīng)濟(jì)損失 5萬元及其以上； （ 2）顧客提出重大投訴并因此斷絕業(yè)務(wù)往來； （ 3）一次性經(jīng)濟(jì)損失雖未超過 5萬元，或顧客投訴雖未斷 絕業(yè)務(wù)往來，但嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽(yù)。 4． 2 管理評審輸入 ： 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f）可 能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn) 的結(jié)果 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 上虞慧力電器 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 評審準(zhǔn)備 管理者代表 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 預(yù)定評審前十天， 管理者代表 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚?及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 a） 總經(jīng)理 主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b） 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是 否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 會議結(jié)束后，由 管理者代表 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并 發(fā)放到各職能部門。對有整改要求的，各部門應(yīng)限期整改， 行政部 監(jiān)督并驗證，填寫“糾正 /預(yù)防措施記錄”。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表 根據(jù)程序《 糾正和預(yù)防措施 》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 《文件控制程序》。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 管理者代表 按程序《記錄控制 程序 》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 參考 文件 Q/ 內(nèi)部審核 控制 程序 Q/ 糾正和預(yù)防措施控制 程序 Q/ 文件控制程序 Q/ 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ 管理評審計劃 Q/ 管理 評審?fù)ㄖ獑? Q/ 管理評審報告 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。否則須采取培訓(xùn)或其它措施以滿足這些要求 ， 所以 制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員 的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 由 總經(jīng)理 決定 公司 的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織 機(jī)構(gòu)中各類人員的職責(zé)范圍。 行政部 負(fù)責(zé)對各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 各部門 書面申請培訓(xùn)內(nèi)容，交 行政部 統(tǒng)一組織實施培訓(xùn) 。 4 程序 人力配置 建立 公司 組織機(jī)構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量管理手冊》 QM01 。 行政部 應(yīng)建立《員工檔案》，記錄員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)人事管理。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力要求。 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保 公司 各項活動正常有序地進(jìn)行， 行政部 應(yīng)征集各部門的意見，確定并編寫文件“崗位人員教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和技能要求”。 資格認(rèn)可 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，憑證上崗 ，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗 等。 新員工的指導(dǎo)和培訓(xùn) 指導(dǎo) 新員工報到后 , 行政部 應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问?(介紹或發(fā)小冊子等 )向新員工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括： a) 公司 規(guī)章制度； b) 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 消防、安全和衛(wèi)生基本知識； 新員工崗位培訓(xùn) 部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對新員工 或調(diào)整到新崗位的人員進(jìn)行崗位培訓(xùn) ，內(nèi)容包括： a) 安全衛(wèi)生和質(zhì)量意識； b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量； c) 了解崗位的關(guān)聯(lián)性和重要性，及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由 行政部 組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 新員工考核 對決定 錄 用的人員，應(yīng)有考核記錄，由 管理者代表 認(rèn)可確 認(rèn)。 員工 培訓(xùn) 各部門為了使所屬人員達(dá)到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時保證人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 a) 公司 業(yè)務(wù)發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 公司 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門的培訓(xùn)需要，每年 底填寫《培訓(xùn)申請表》，交 行政部 匯總，編制《 年度培訓(xùn)計劃》， 報 總經(jīng)理 審批 后 ， 由