【正文】 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準 的管理 質檢部和 安環(huán)機動部應對獲取和確認的 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標準應妥善保管并建立 清單 ，負責跟蹤其變化。 質檢部和 安環(huán)機動部 應 及時將適用的法律、法規(guī)和 標準 及時轉發(fā)到本公司各有關科室，對過期或作廢的環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)文件 應 會同行政部 及時收回，并按《文件 和資料控制 程序》進 行管理 。 質檢部和 安環(huán)機動部每年要進行一次法律、法規(guī)、標準 的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及 標準 的符合性。 5 相關文件 及記錄 《 文件和資料控制程序 》 適用 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)及相關要求一覽 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)識別及遵循情況登記 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 6 說明 本程序編寫人：宋芳芳 本程序審核人：張阜濱 本程序批準人：陳銘錄 目標、指標及管理方案控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為對公司管理體 系 的運行與活動進行有效控制，確保其符合 質量、 環(huán)境保護、職業(yè)安全健康 的目標與指標的要求，以實現(xiàn) 質量、環(huán)境和 職業(yè)安全健康的不斷改進，特制定本程序。 2 范圍 適用于公司質量、環(huán)境保護、職業(yè)安全健康 的 目標、指標和方 案的制定、實施與管理。 3 職責 本公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標與指標由最高管理者批準 ， 質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 管理 方案由管理代表 審核、總經(jīng)理批準 。 各 只能部門 應 確保 目標、指標 的實施并完成 。 管理者代表 負責質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標、指標的 監(jiān)控和 實施 。 4 控制程序 公司在日常的質量、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)安全健康 的 管理中，對與重大危險因素相關的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大 質量、環(huán)境和安全健康 事故的作業(yè)點，由安環(huán)機動部將其設置為安全控制點，明確 其 控制的要求。 技術開發(fā)部在設計過程中應考慮防止質量、環(huán)境污染、工傷事故和職業(yè)病，在設計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的質量、環(huán)境污染、職業(yè)危害進行評審；提倡采用無害化的工藝技術，并簡化制造工藝，提倡使用無毒害的 原 材料并減少其用量。 生產(chǎn)部嚴格按照相應工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)；安環(huán)機動部參照《生產(chǎn) 和 服務提供 控制程序》的要求對生產(chǎn)設備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測、監(jiān)控設備進行維護保養(yǎng)。 公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理，具體詳見安全管 理制度。 公司管理者代表必須根據(jù)以下要求 ， 結合本公司的具體情況制訂 ， 評審出 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標、指標并填寫 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標、指標清單。 a） 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)及其相關需求 ； b）重大環(huán)境因素； c）重大危險源； d） 可選擇的技術方案； e） 財務 、 運行 、和經(jīng)營的要求 ； f） 相關方的 意見 ； 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的目標應符合管理方針 ，包括 對持續(xù)改進的承諾 。 目標、指標大致包括以下幾個方面 ： a）提高產(chǎn)品 質量和售后服務水平， 降低各種資源、能源的消耗 ； b）減少污染物質的排放； c）不 違反 職業(yè)安全健康、環(huán)保法律法規(guī)的規(guī)定要求； d） 環(huán)境目標必須是具體的 ， 環(huán)境指標 必須 是可以度量的。 目標、指標及管理方案控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 各部 門 制訂管理方 案時 ， 必須 有 實現(xiàn)目標和指標 的方法和 時間 表 ，一般須考慮以下幾 個 方面 ： a）針對性的目標、指標； b）完成目標、指 標 的方案、措施； c）執(zhí)行管理方案時各級人員的 職責 ； d）管理方案開始執(zhí)行的時間及完成期限。 管理方案的制定需依據(jù)目標 、指標 ， 并 記錄在管理方案登記表上 ， 經(jīng)批準后實施。 5 目標、指標的監(jiān)控 根據(jù)本公司所制定的具體的目標、指標及管理方案 ， 由負責部門定期評估 ， 并保持相應記錄 ， 交由 管理者代表 確認。 當發(fā)現(xiàn)所訂環(huán)境目標、指標未能如期達成或預計很難完成時 ， 應認真研究 分析原因 ， 必要時 ， 管理者代表應組織 相關人員討論目標、指標及管理方案的可行性 及應采取的措施。 6 目標、指標及管理方案的修訂 當相關職能人員提出目標、指標及管理方案的修訂意見后 ， 管理代表須認真進行分析 ， 如認為合理 ， 應 及時予以修訂 ， 必要時報請最高 管理者批準。 當條件因素出現(xiàn)較大變化時或新的產(chǎn)品、活動、服務而導致目標、指標發(fā)生變化時 ， 須對相關的管理方案予以評審或修訂 ， 并予以記錄 ， 按審批權限 ， 重新批準。 7 相關文件 及記錄 《 生產(chǎn)服務提供控制程序 》 目標、指標管理方案登記表 管理方案措施評估表 8 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序審核人： 張阜濱 本程序批準人： 陳銘錄 管理評審控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 通過對本公司管理體系 的系統(tǒng)評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要以確保符合實現(xiàn)本公司管理方針和目標的要求和確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 2 范圍 適用于對本公司管理體系評價。 3 職責 總經(jīng)理 負責主持管理評審活動。 管理者代表 負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調，并向總經(jīng)理報告管理體系運行情況。 行政部負責審資料、落實評審中提出的需要采取的糾正 /預防措施的制定和實施。 相關部門 a） 提供本部門管理體系運行情況總結材料以及相關體系運行建議 ； b） 實施管理評審報告中決定的相關管理體系 改進意見以及糾正和預防措施。 4 控制程序 管理評審 時間、形式、依據(jù) 每年評審一次，時間間隔不超過 12 個月 ，一般于內(nèi)部審核完成之后一個月進行， 以了解管理方針和目標、指標的落實程度及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審形式：是由總經(jīng)理親自主持，副總經(jīng)理及相關部門負責人參加的高層管理者的評審會議。 管理評審的依據(jù)是公司的管理方針、目標及管理體系的實施情況、市場和顧客需求的變化情況。 在下列情況下可適當增加管理評審次數(shù) ： a） 主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變 化； b) 多次發(fā)生重大質量問題及用戶投訴； c) 生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d) 組織機構發(fā)生重大變化 ； f）出現(xiàn)重要環(huán)境安全事故和人身傷害事故。 管理評審 計劃或評審要求，由辦公室提前七天通知評審的參加者。 管理評審輸入 a） 管理者代表準備審核結果； b） 供銷部準備顧客反饋信息； c） 生產(chǎn)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 證明材料 ； d） 技術開發(fā)部準備預防和糾正措施的 完成情 況； e） 安全環(huán)保部準備 重要環(huán)境因素及重大危險源的控制情況，目標指標的完成情況； f） 管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施； 管理評審控制 程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 g） 管理者代表準備可能影響管理體系的變更； h） 管理者代表提供改進的建議。 實施管理評審 管理評審由總經(jīng)理主持； 管理評審內(nèi)容： a） 內(nèi)部和外部質量審核結果； b） 管理體系及其過程有效性的改進 ； c） 管理體系及新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)活動質量是否 符合 于 管理 方針、目標要求； d） 組織機構設置是否適當，各職能是否明確； e） 研發(fā)產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質量是否滿足用戶的期望和要求以及改進； f） 與相關方有關的環(huán)境改善、污染預防措施 ； g） 糾正和 預防措施的執(zhí)行情況； h） 資源需求的情況； i） 顧客反饋意見的處理； j） 產(chǎn)品的符合性； k） 以往管理評審的問題跟蹤。 管理評審輸出 a) 管理體系及其過程的有效改進； b) 依據(jù)輸入信息評價管理體系的適宜性、充分性 、有效性的評價結論； c) 提出改進要求、確定措施； d) 資源需求的適宜性評價。 管理評審的報告 管理評審結束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 管理評審報告的內(nèi)容： a) 評審時間； b) 參加人員； c) 評審 目的 ； d) 評審 綜述 ； e) 評審結論； f) 改 進、糾正 /預防措施及責任部門。 管理評審報告由總經(jīng)理批準，行政部按規(guī)定發(fā)放（也可以采用在公司內(nèi)部張貼的形式，確保傳遞到相關人員）。 各部門負責實施管理評審決定的糾正、預防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。 管理評審控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 5 相關文件 及記錄 《 不符合、 糾正和預防措施控制程序 》 《 內(nèi)部體系審核控制程序 》 管理評審計劃 管理評審報告 糾正、預防和改進措施計劃表 會議簽到表 6 說明 本程序編寫人： 陶 德明 本程序審核人： 張阜濱 本程序批準人： 陳銘錄 人力資源控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1. 目的 為了確認公司員工具有做好本職工作的能力，并且具有較強的質量、環(huán)保、安全意識，采取培訓或其他有效措施，確保各類人員都能勝任本職工作，以滿足管理體系控制的要求。 2 范圍 適用 于 本公司 所有 從事 各項 工作的人員 3 職責 總經(jīng)理負責提供 必要的資源 。 資源包括人力資源和 專項技能、公司基礎設施以及技 術和財力資源。 總工程師確定各崗位人員能力的要求、并組織培訓，以滿足要求 。 行政部負責人員培訓統(tǒng)一管理，并歸口管理培訓檔案 。 4. 控制程序 總經(jīng)理負責 確定 各部門工作崗位所必需的能力要求，包括各類人員的聘用及上崗安排。 針對開發(fā)、生產(chǎn)需要和企業(yè)發(fā)展需要， 總工程師 有計劃安排本公司的年度培訓要求并形成書面計劃報總經(jīng)理審批。 培訓內(nèi)容 委外培訓 根據(jù)有關法律、法規(guī)要求，企業(yè)法人、分管生產(chǎn)領導、安全員、特殊工種等人員需進行委外培 訓，培訓結束應將考試成績、培 訓部門發(fā)的資格證書交給辦公室登記存檔。 內(nèi)部培訓 三級教育 對新工人必須進行安全教育（廠級、車間、班組）和生產(chǎn)基礎知識教育，并經(jīng)考試合格后，方準獨立操作。 繼續(xù)再教育工程 每年由總工 程師根據(jù)公司 科研、生產(chǎn)、質量、安全、環(huán)保等各項工作對員工素質的要求，編制培訓計劃，進行繼續(xù)再教育，以提高員工的整體素質。 培訓和意識 a) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，如何為實現(xiàn)管理目標和指標做出貢獻； b) 意識到符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序 和管理體系要求的重要性； c) 意識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響或職業(yè)健康安全后果，以及個人的改進所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效績； d) 意識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職能； e) 意識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 培訓效果評價 評價方法包括培訓后的理論考核、操作考核、工作業(yè)績的評定等，通過培訓的有效性，確定被培訓的人員是否具備了所需的能力。 人力資源控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 5 相關文件 及 記錄 年度培訓計劃 培訓簽到表 教育培訓臺帳 特種作業(yè)人員名單 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序審核人： 張阜濱 本程序批準人： 陳銘錄 基