【正文】 建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害、重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持和更新記錄。 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 吳 平 樂(lè)紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 5頁(yè) 附 件 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案 1 目的 為使熱電廠建立的職業(yè)健康安全管理體系充分有效，需對(duì)本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或其他活動(dòng)中存在的危害進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，達(dá)到對(duì)廠內(nèi)的危害和風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)現(xiàn)全面的管理和控制，特制定本程序。 2范圍 本方案適用于本廠危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機(jī)、鍋爐、電氣、原料、化水、計(jì)量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及服務(wù)活動(dòng)。 3 職責(zé) 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 對(duì)整個(gè)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行策劃和協(xié)調(diào)管理； 對(duì)各車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 ； 對(duì)整個(gè)廠的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組職責(zé) 具體負(fù)責(zé)本車間、專業(yè)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 4 工作程序 組織機(jī)構(gòu) 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組 為對(duì)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行有效的組織和管理，成立危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理者代表為組長(zhǎng)，小組成員由綜合辦會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)、車間的人員組成。 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組 由各部門(mén)、車間人員組成的工作小組則負(fù)責(zé)本部門(mén)（或小組授權(quán)指派負(fù)責(zé)項(xiàng)目）、本車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 各部門(mén)、車間在廠領(lǐng)導(dǎo)小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個(gè)二至七人的工作小組，成員挑選時(shí)應(yīng)盡量考慮熟悉現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全和設(shè)備管理的人員作為調(diào)查小組人員。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 3頁(yè) 總頁(yè)碼 共 5頁(yè) 工作流程： 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟 按車 間及專業(yè)選擇作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備； 識(shí)別各作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備的危害； 風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)價(jià)即風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)； 確定重大風(fēng)險(xiǎn)（即不可接受的風(fēng)險(xiǎn)）。 作業(yè)活動(dòng)選取 根據(jù)電力生產(chǎn)的特點(diǎn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)活動(dòng)分類可參照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進(jìn)行選擇。 危害的識(shí)別 危害的分類 a)參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為 16類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、 起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害； b)參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素 7 信息資料收集 危害辨識(shí) 編制 /修訂危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)表 分發(fā) /換發(fā) 按評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) 申請(qǐng)變更 確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制 /修改 /批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)清單 審核 是 批準(zhǔn) 危害源是否變化？ 修改相應(yīng)文件 否 制定管理方案 /程序 /應(yīng)急措施 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 4頁(yè) 總頁(yè)碼 共 5頁(yè) 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法可用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素 是： Ｌ —— 發(fā)生事故的可能性大小； Ｅ —— 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； Ｃ —— 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。 其簡(jiǎn)化公式是：Ｄ＝ＬＥＣ a) 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小 —— L。當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為 1；但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為 ；而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為 10；介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表 1所示。 表 1 發(fā)生事故的可能性（Ｌ） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能 ,但不經(jīng)常 1 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 b) 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 —— E。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為 。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2所示。 表 2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ） 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次 ,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見(jiàn)地暴露 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 5頁(yè) 總頁(yè)碼 共 5頁(yè) 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ） 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10以上死亡 40 2～ 9人死亡 15 1人死亡 7 傷殘 3 重傷 1 輕傷 表 4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（Ｄ） Ｄ值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 同 極其危險(xiǎn) 5 160～ 320 高度危險(xiǎn) 4 70～ 160 顯著危險(xiǎn) 3 20～ 70 一般危險(xiǎn) 2 ＜ 20 稍有危險(xiǎn) 1 重大風(fēng)險(xiǎn)確定 重大風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)價(jià)是本廠制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，從以下兩個(gè)方面來(lái)確定重大風(fēng)險(xiǎn)： 評(píng)價(jià)人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； b) 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且未采取有效防范、控制措施的； d) 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。 依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，屬于顯著危險(xiǎn)及其以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。 危害辨識(shí)評(píng)價(jià)匯總 、部門(mén)按程序要求將辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)給評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整個(gè)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行匯總、分析和整理，并制定出本廠的“職業(yè)安全衛(wèi)生危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”、“各類職業(yè)安全衛(wèi)生重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單”。 工藝技術(shù)、設(shè)備更新或新上項(xiàng)目時(shí)，相關(guān)部門(mén)及時(shí)識(shí)別出危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并填寫(xiě)在“危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”上。 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新 . 1 每年管理評(píng)審后，綜合 辦根據(jù)評(píng)審的結(jié)果作出是否需要對(duì)危害因素重新識(shí)別和評(píng)價(jià)的判斷，因以下情況引起危害因素變化時(shí)，須追加識(shí)別評(píng)價(jià)： 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 法律與其他要求獲取和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 1頁(yè) 總頁(yè)碼 共 2頁(yè) 1 目的和范圍 確定本廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的適用法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，特制定本程序。 適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新管理。 2 職責(zé) 負(fù)責(zé) 組織各部門(mén)對(duì)法律法規(guī)及其它要求的 獲取、確認(rèn)及更新 ，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新 。 。 。 3 工作程序 、法規(guī) 及其他要求范圍如下： ； 國(guó)家環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 、地市、縣環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； （相關(guān)）部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求。 其他要求可包括：與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；非法規(guī)性指南等，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范，及相關(guān)方的要求等。 、法規(guī)與其他要求的獲取 現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科 應(yīng)經(jīng)常與省、地市、縣級(jí)環(huán)保和安全管理部門(mén)保持聯(lián)系，以便獲取國(guó)家及地方最新版的環(huán)境和 安全健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 。 現(xiàn)管科 通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、圖書(shū)館、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各類媒體傳播工具等渠道獲得相關(guān)的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)文件作為補(bǔ)充 。 現(xiàn)管科組織各部門(mén) 對(duì)所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、工廠特點(diǎn)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)因素調(diào)查表確認(rèn)適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，并填寫(xiě)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關(guān)人員查看或培訓(xùn)用。 現(xiàn)管科組織各部門(mén) 通過(guò)各種渠道收 集環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變更信息，及時(shí)進(jìn)行更新、確認(rèn)，并對(duì)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行相應(yīng)更改；當(dāng)工廠內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素發(fā)生較大變化時(shí)，由 現(xiàn)管科組織各部門(mén) 對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行收集 ，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)。 。 、宣貫 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo) 法律與其他要求獲取和更 新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 題 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 2頁(yè) 。 4 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5相關(guān) 記錄 適用 的 法律法規(guī)及其它要求清單 重要法律與其他要求適用內(nèi)容摘要 適用的環(huán)境質(zhì)量和主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)摘要 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 蔣前進(jìn) 吳 平 樂(lè)紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 總頁(yè)碼 共 6頁(yè) 1目的和范圍 制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工環(huán)境 、 職業(yè)健康安全意識(shí)和工作能力，以確保能夠完成其承擔(dān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)，保持體系的有效運(yùn)行。 本程序適用于所有與該管理體系有關(guān)的本廠員工及相關(guān)方人員的培訓(xùn)。 2職責(zé) 各部門(mén)根據(jù)體系運(yùn)行的需要，負(fù)責(zé)確定并填報(bào)本部門(mén)的培訓(xùn)需求，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。 綜合辦負(fù)責(zé) 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交職工代表大會(huì)審議通過(guò)后負(fù)責(zé)廠級(jí)培訓(xùn)的實(shí)施，監(jiān)督各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 現(xiàn)管科（生技科）負(fù)責(zé)安全環(huán)保、工藝、設(shè)備知識(shí)培訓(xùn)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)；綜合辦環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)員工的二、三級(jí)安全教育及日常培訓(xùn)工作。 分管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作。 綜合辦、現(xiàn)管科負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的建立、歸檔。 3 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén)在每年年度末，提出下年度培訓(xùn)需求，填寫(xiě)《培訓(xùn)需求表》上報(bào)綜合辦。 綜合辦根據(jù)公司職教管理規(guī)定及工廠的需求制訂 工廠職教年度計(jì)劃。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)內(nèi)容、人數(shù)、主管部門(mén)、配合部門(mén)。 不同層次員工的培訓(xùn)需求 全體員工：了解工廠的體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)，相應(yīng)崗位重大環(huán)境、危險(xiǎn)因素、操作規(guī)程、環(huán)保、安全、衛(wèi)生與健康、 EMS、 OSHMS 基本知識(shí)。 廠長(zhǎng)及管理者代表：提高其對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認(rèn)識(shí)；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的依據(jù)和管理評(píng)審的過(guò)程；熟悉環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相 關(guān)要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；基本掌握安全分析、決策及事故預(yù)測(cè)和安全防護(hù)知識(shí)。 工廠中層干部和管理人員：了解體系職責(zé)；了解體系相關(guān)文件；了解相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；了解EMS、 OSHMS 基本知識(shí)；熟悉安全、環(huán)保基本知識(shí)；熟悉環(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)