【正文】 識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)給評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整個(gè)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行匯總、分析和整理，并制定出本廠(chǎng)的“職業(yè)安全衛(wèi)生危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”、“各類(lèi)職業(yè)安全衛(wèi)生重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單”。 2 職責(zé) 負(fù)責(zé) 組織各部門(mén)對(duì)法律法規(guī)及其它要求的 獲取、確認(rèn)及更新 ，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新 。 其他要求可包括：與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；非法規(guī)性指南等，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范，及相關(guān)方的要求等。 現(xiàn)管科組織各部門(mén) 通過(guò)各種渠道收 集環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變更信息，及時(shí)進(jìn)行更新、確認(rèn)，并對(duì)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行相應(yīng)更改；當(dāng)工廠(chǎng)內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素發(fā)生較大變化時(shí)，由 現(xiàn)管科組織各部門(mén) 對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行收集 ，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)。 4 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5相關(guān) 記錄 適用 的 法律法規(guī)及其它要求清單 重要法律與其他要求適用內(nèi)容摘要 適用的環(huán)境質(zhì)量和主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)摘要 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 蔣前進(jìn) 吳 平 樂(lè)紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 總頁(yè)碼 共 6頁(yè) 1目的和范圍 制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工環(huán)境 、 職業(yè)健康安全意識(shí)和工作能力，以確保能夠完成其承擔(dān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)，保持體系的有效運(yùn)行。 現(xiàn)管科（生技科）負(fù)責(zé)安全環(huán)保、工藝、設(shè)備知識(shí)培訓(xùn)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)；綜合辦環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)員工的二、三級(jí)安全教育及日常培訓(xùn)工作。 綜合辦根據(jù)公司職教管理規(guī)定及工廠(chǎng)的需求制訂 工廠(chǎng)職教年度計(jì)劃。 工廠(chǎng)中層干部和管理人員：了解體系職責(zé)；了解體系相關(guān)文件；了解相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；了解EMS、 OSHMS 基本知識(shí)；熟悉安全、環(huán)保基本知識(shí)；熟悉環(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)等；掌握相應(yīng)部門(mén)的重要 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 6頁(yè) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。 新員工：進(jìn) 廠(chǎng)三級(jí)安全教育和相應(yīng)崗位的培訓(xùn) 三級(jí)安全教育對(duì)象 ⑴招工及分配來(lái)本廠(chǎng)的新員工； ⑵來(lái)本廠(chǎng)參加工作的臨時(shí)工、外協(xié)工； ⑶外單位調(diào)入本廠(chǎng)的人員； 廠(chǎng)級(jí)安全教育 由綜合辦負(fù)責(zé)組織 ,現(xiàn)管科負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到部門(mén)、車(chē)間。 班組安全教育 由班長(zhǎng)及班組安全員負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可工作。 教育內(nèi)容：結(jié)合調(diào)入車(chē)間、班組的主要任務(wù)及安全生產(chǎn)上的危害，提出安全注意事項(xiàng)和本崗位的《電業(yè)安全工作規(guī)程》條文的學(xué)習(xí)，進(jìn)行適應(yīng)新崗位、新操作方法的安全技 術(shù)教育并經(jīng)考試合格后方可在新崗位工作。 、班組有對(duì)違章者教育的責(zé)任。特殊工種的培訓(xùn)由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 、小修人員的安全教育 大、小修前，由各車(chē)間組織參加檢修 人員結(jié)合檢修項(xiàng)目進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育。 安全員負(fù)責(zé)安全教育。 ： ⑴ 參加上級(jí)部門(mén) （公司以外）舉辦的各種專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班、研討班； ⑵ 參加上級(jí)主管部門(mén)組織的特殊工種人員的資格培訓(xùn)班。 外派培訓(xùn)在接到上級(jí)主管部門(mén)通知后填寫(xiě)《員工外出培訓(xùn)審批表》，報(bào)公司主管部門(mén)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可培訓(xùn)；培 訓(xùn)結(jié)束后須向公司主管部門(mén)上交員工外出培訓(xùn)報(bào)告書(shū)，綜合辦備份留檔。 綜合辦、現(xiàn)管科不定 期采用口試的方法，對(duì)員工進(jìn)行安全、環(huán)保意識(shí)和工作能力進(jìn)行抽查。 2職責(zé) 現(xiàn)管科負(fù)責(zé)信息與交流，負(fù)責(zé)與上 級(jí)職能部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)、法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)安全健康信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)，形成記錄。 a)正常信息，如體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的傳遞以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b)(潛在 )不 符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單、重要環(huán)境和職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)信息等； c)緊急信息，如在突發(fā)事件及自然災(zāi)害等情況下的信息與記錄； d)其他內(nèi)部信息，如員工的建議，投訴等。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程 序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 協(xié)商與信息交流控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 3頁(yè) 各部門(mén)在體系實(shí)施過(guò)程中對(duì)于異常信息需協(xié)調(diào)時(shí)，填寫(xiě)《信息傳遞反饋卡 B級(jí)》。必要時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，處理緊急、特殊問(wèn)題。 。 工廠(chǎng)員工通過(guò)職代會(huì)或兩名員工代表參與 OSHMS事務(wù)： a)參與管理體系文件的會(huì)簽和管理評(píng)審； b)參與商討廠(chǎng)內(nèi)職業(yè)健康安全的任何變化 ,如參 與影響工作場(chǎng)所危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的過(guò)程及結(jié)果的監(jiān)督 ,參與監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及程序?qū)嵤┩瓿蓭?lái)的員工 OSHMS條件的改善 ,傷亡事故調(diào)查組要有員工代表參加等； c)向管理層反映 OSHMS 的意見(jiàn)、建議和抱怨。 外部信息的收集與處理 現(xiàn)管科負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管 部門(mén)、監(jiān)測(cè)、 咨詢(xún)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的信息的收集與反饋，并由現(xiàn)管科將信息傳遞到工廠(chǎng)相關(guān)部門(mén)。一周內(nèi)無(wú)法解決的，應(yīng)安排實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)答復(fù)對(duì)方，并將最終處理情況反饋投訴部門(mén)；上述相關(guān)方反饋的信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《信息傳遞反饋卡（ B級(jí)）》的形式傳遞給綜合辦處理。 《記錄控制程序》。 2職責(zé) ，負(fù)責(zé)文件的歸檔、分發(fā)、保管、借閱和控制。 3工作程序 、標(biāo)識(shí)與編號(hào) 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件包括：《環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全體系程序文件》、環(huán)境和職業(yè)健 康安全體系管理、記錄等四個(gè)層次，環(huán)境和職業(yè)健康安全體系包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法律性文件等。存檔的受控文件；與環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的行政性文件等（如紅頭文件，執(zhí)行時(shí)效期短，不需跟蹤更改收回的通知和計(jì)劃）。 ，編寫(xiě)部門(mén)應(yīng)征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，使文件實(shí)施后具有可行性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 文件控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 3頁(yè) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后綜合辦文件件管理員登記“文件領(lǐng)用（回收）登記表”進(jìn)行分發(fā)。 f）外來(lái) 文件經(jīng)綜合辦審批確認(rèn)、標(biāo)識(shí)后分發(fā)。 、換版與作廢和評(píng)審 a)在使用中被確定為不適應(yīng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的文件和資料，可以由原編制部門(mén)填寫(xiě)“文件更改審批單”，說(shuō)明更改原因，附更改內(nèi)容，交原審核、批準(zhǔn)部門(mén)審批后，由綜合辦實(shí)施更改。 ： a)文件作大幅度修改； b)標(biāo)準(zhǔn)每三 — 五年更改換版； c)文件修改次數(shù)較多。 文件丟失部門(mén)重新領(lǐng)用文件應(yīng)填寫(xiě)“文件申請(qǐng)單”，不得自行復(fù)印文件。 4相關(guān)文件 《文件編號(hào)規(guī)定》 《檔案管理制度》 5相關(guān)記錄 文稿審批會(huì)簽單 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件清單 文件發(fā)放審批單 文件領(lǐng)用（回收）登記表 部門(mén)領(lǐng)用文件歸屬清單 文件借閱登記冊(cè) 文件更改審批單 文件更改一覽表 文件更改狀況表 文件留用申請(qǐng)單 文件銷(xiāo)毀審批單 文件申領(lǐng)單 外來(lái)文件使用確認(rèn)單 文件評(píng)審表 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 鄒小娟 樂(lè)紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 廢水、廢氣、固廢、噪聲污染控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 1頁(yè) 總頁(yè)碼 共 3頁(yè) 1目的和范圍 加強(qiáng)三廢和噪聲的控制和管理，明確“三廢”收集、處置方法，盡量減少“三廢”的排放量，控制“三廢”及噪聲的污染，達(dá)到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。負(fù)責(zé)噪聲源的的環(huán)境因素識(shí)別及采取相應(yīng)措施降低噪聲污染。 。有組織排放廢氣有：通過(guò)排氣管排放的工藝廢氣等 ,無(wú)組織排放工藝廢氣有 :無(wú)組織散發(fā)的工藝廢氣、泄漏廢氣、粉塵等 a) 鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣經(jīng)水膜除塵脫硫后，由高煙囪排放，在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)煙氣排放的 SO2及粉塵。 的管理 各車(chē)間部門(mén)加強(qiáng)管理，盡可能減少無(wú)組織廢氣排放，并逐步把無(wú)組織排放改為有組織排放。 c) 新上項(xiàng)目可能帶來(lái)的廢氣，按建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”要求進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，建成后進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收。需排放的清水直接排入下水道。 、反洗水、正洗水、酸霧吸收器吸收水、沖洗水 等污水匯入中和水池進(jìn)行中和后排放。 《環(huán)境保護(hù)管理制度》化水站負(fù)責(zé)沉灰池出口污水檢測(cè)、中和水池的中和，廠(chǎng)化驗(yàn)室定期對(duì)污水總排口進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保達(dá)標(biāo)排放，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知主管部門(mén)，采取有效措施。 a) 工業(yè)固廢由各部門(mén)進(jìn)行收集，統(tǒng)一堆放。 e) 廢石灰包裝袋、廢包裝盒由廠(chǎng)家回收。：廢油漆桶、廢日光燈管、 廢電池、 廢墨盒、廢硒鼓等統(tǒng)一收集存放，待收集到一定數(shù)量后由有 資質(zhì)的承包商進(jìn)行 處理。 a)對(duì)于新建改建項(xiàng)目可能帶來(lái)的噪聲污染，按照《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》進(jìn)行控制。 e）鍋爐熱控室安裝隔音玻璃，降低操作室噪聲。 4獎(jiǎng)懲措施 按《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《專(zhuān)業(yè)管理考核細(xì)則》、《環(huán)保責(zé)任目標(biāo)書(shū)》、《設(shè)備管理制度匯編》對(duì)三廢及噪聲的管理及環(huán)保設(shè)備完好情況等，按制度進(jìn)行考核及獎(jiǎng)勵(lì)。 、消耗指標(biāo)，并對(duì)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 3工作程序 、水、電、汽等。不合格的經(jīng)工廠(chǎng)評(píng)審后，確定是否入庫(kù)。 、消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)送相關(guān)部門(mén)。 （部門(mén) ）嚴(yán)格執(zhí)行《能源管理實(shí)施細(xì)則》，合理利用能源，做好節(jié)能降耗工作： ，以最合理的運(yùn)行方式取得最佳效益。 、維護(hù)，做到責(zé)任到人，減少跑冒滴漏。 、能源消耗的薄弱環(huán)節(jié)，每年制定節(jié)能降耗攻關(guān)目標(biāo)，上報(bào)現(xiàn)管科。 ，各車(chē)間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成攻關(guān)目標(biāo)的，按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。 2職責(zé) ,負(fù)責(zé)工廠(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督檢查工作。 學(xué)品的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科審核，經(jīng)廠(chǎng)部批準(zhǔn)后交采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu) . 。 ，應(yīng)按《危險(xiǎn)化學(xué) 品安全操作規(guī)程》進(jìn)行使用，剩余數(shù)量應(yīng)妥善保管， 易燃易爆化學(xué)品及壓縮氣體和液化氣體類(lèi)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源， 周?chē)鷳?yīng)裝有滅火裝置。經(jīng)常移動(dòng) 的危險(xiǎn)化學(xué)品如氧氣、乙炔存放時(shí)應(yīng)進(jìn)行固定防傾倒，移動(dòng)時(shí)應(yīng)小心輕放，并保持一定的安全間距。 ，應(yīng)通風(fēng)、陰涼、干燥，防止太陽(yáng)直射，遠(yuǎn)離火種、熱源，并根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)正確放置。 發(fā)現(xiàn) 異常情況應(yīng) 作好記錄并迅速向主管部門(mén)報(bào)告，及時(shí)作出安全處理，并將處理結(jié)果報(bào)告分管廠(chǎng)長(zhǎng)或管理者代表。 、柴油等集中進(jìn)行回收后，用于鍋爐點(diǎn)火。 2 職責(zé) 現(xiàn)管科為壓力容器（管道）控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)壓力容器（管道）的管理及監(jiān)察管理。 L 的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體的固定式容器和移動(dòng)式容器；盛裝公稱(chēng)工作壓力大于或者等于 （表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于 在建、改建、擴(kuò)建工程的壓力容器（管道）在投入使用前由項(xiàng)目組向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用登記。 （管道）操作人員必須熟悉本崗位壓力容器（管道）的技術(shù)特性、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工藝流程、工藝指標(biāo)、可能發(fā)生的事故和應(yīng)采取的措施，嚴(yán)格做到“四懂三會(huì)”。 介質(zhì)壓力、溫度超過(guò)允許的范圍且采取措施后仍無(wú)效。 壓力容器（管道）的操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，并做好巡回檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào)和處理，現(xiàn)管科和車(chē)間技術(shù)人員也應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查并記錄，配合生產(chǎn)并協(xié)助處理異常情況。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)壓力管道安裝運(yùn)作過(guò)程的策劃，確定安 裝、維修工藝流程，按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及 GB5023597（《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》）等相關(guān)國(guó)家規(guī)范組織生產(chǎn)和管理，并執(zhí)行《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》和《壓力管道安裝程序文件》。 ４相關(guān)文件 《壓力容器使用安全管理制度》 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 《鋼制壓力容器》 《壓力管道管理制度》 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 《特種設(shè)備最新法規(guī)匯編》 《化工機(jī)械廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè)》 《化工機(jī)械廠(chǎng)程序文件》 《特種設(shè)備安全