【正文】 、單元入口、垂直交通設(shè)施的布置； d）戶型種類、套型面積、平面布置、百分比； e）建筑環(huán)境（日照、通風(fēng)、采光、熱工、聲學(xué)、節(jié)能）分析； f）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進(jìn)行修改和調(diào)整，并對落實情況進(jìn)行跟蹤和檢查。 對初步設(shè)計中涉及的重點(diǎn)設(shè)備選型、弱電和智能化設(shè)計，由技術(shù)質(zhì)量控制中心、材料設(shè)備部與項目公司予以初步確定。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術(shù)總監(jiān)、項目公司總經(jīng)理閱知。必要時可請承擔(dān)施工圖設(shè)計的設(shè)計單位會審。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)組織有關(guān)人員對以往不同類型項目 中出現(xiàn)的施工圖設(shè)計問題進(jìn)行匯總，并整理成書面材料后發(fā)至各項目工程部。 項目總工（辦）根據(jù)政府有關(guān)要求委托施工圖的交叉審核，然后將經(jīng)交叉審核的施工圖紙報送政府有關(guān)部門進(jìn)行審查和審批手續(xù)。 《合格承包商控制程序》的有關(guān)規(guī)定，擇優(yōu)選擇設(shè)計單位。 ，由項目工程部組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計交底和圖紙會審。 ，由項目公司工（辦）組織建筑設(shè)計、環(huán)境設(shè)計和各專業(yè)管線設(shè)計單位、公司相關(guān)部門及政府職能部門召開管線綜合協(xié)調(diào)會議并形成紀(jì)要。 。 、項目總經(jīng)理確認(rèn)后，由項目總工（辦）及時將修改意見反饋給設(shè)計單位進(jìn)行調(diào)整。 挖土深度超過 5ｍ的基坑圍護(hù)方案，設(shè)計完成后應(yīng)由項目總工（辦）根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定組織專家會審。 ： a）各系統(tǒng)的配置是否先進(jìn)、可行； b）各系統(tǒng)的點(diǎn)位是否合理、可行； c）弱電管線與建筑設(shè)計的銜接是否協(xié)調(diào)； d）整體系統(tǒng)的投資是否適宜。 ，應(yīng)要求設(shè)計單位明確設(shè)計總負(fù)責(zé)人及主要工種負(fù)責(zé)人。 的設(shè)計節(jié)點(diǎn)，項目各階段的委托負(fù)責(zé)人均應(yīng)及時組織各項評審活動、反饋修改意見，加快信息傳遞速度。 ，由項目工程部負(fù)責(zé)及時組織進(jìn)行各階段的驗收工作。 對公司房產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的更改，按《工程變更管理工作規(guī)程》進(jìn)行控制。 適用于公司開發(fā)項目施工過程控制管理。 ： 委托勘探單位進(jìn)行地質(zhì)勘察，根據(jù)設(shè)計要求組織試成樁及靜載試驗，以便為設(shè)計提供技術(shù)參數(shù)。 參與對監(jiān)理、施工、材料等各承包（供應(yīng)）商的考察、評價工作，參與各分包合同的制定、評審工作。 ，項目工程部會同監(jiān)理公司對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查 和控制： 對人員的控制 審查施工單位項目組織機(jī)構(gòu)圖和人員資格證明文件復(fù)印件并進(jìn)行登記，填寫《施 工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表》，重點(diǎn)控制組織者、管理者及特殊專業(yè)工種人員的資格。 施工用機(jī)械、檢測設(shè)備的 控制 審查施工單位機(jī)械設(shè)備的選型是否符合投標(biāo)文件，有否按計劃準(zhǔn)備好，對樁機(jī)、塔吊、井字架須檢查機(jī)械設(shè)備的有效適用證明文件，對經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、磅秤等檢測設(shè)備，須檢查校驗合格證及有效期，并將以上檢查結(jié)果填寫進(jìn)《施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件檢查表》，以確認(rèn)設(shè)備的良好性、可用性，并在有效期滿后進(jìn)行再次檢查；同時要求施工單位作唯一性標(biāo)識，將檢驗合格的標(biāo)志附在機(jī)械設(shè)備上。 要求施工單位制訂成品保護(hù)措施，并將審查意見填寫在《施工組織設(shè)計審批表》上。 項目工程部對每月工程量完成情況及下月進(jìn)度計劃進(jìn)行審核，并將審核意見填寫在《工程進(jìn)度計劃審批表》上；當(dāng)進(jìn)度發(fā)生滯后時，應(yīng)分析原因，并督促施工單位根據(jù)實際情況及時對下階段 進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整。工程質(zhì)量管理部做好技術(shù)指導(dǎo)工作。對深基坑圍護(hù)等重大施工方案，需由質(zhì)量技術(shù)控制中心組織相關(guān)單位進(jìn)行會審。具體按《工程管理月度評定工作規(guī)程》執(zhí)行。 分部工程由項目工程部組織評定小組進(jìn)行質(zhì)量評定，單位工程由項目公司組織工程質(zhì)量管理部等有關(guān)部門組成的評定小組進(jìn)行質(zhì)量評定，具體見《工程質(zhì)量驗收評定規(guī)程》。 ，現(xiàn)在檢查、反饋、整改均需有記錄。銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督項目工程部對客戶變更的執(zhí)行情況。 每月底，項目工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)本月工程質(zhì)量、進(jìn)度管理情況編制《月度工程質(zhì)量、進(jìn)度分析報告》，上報項目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)。具體操作按《物資產(chǎn)品標(biāo)識控制程序》及《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 適用于公司的材料、設(shè)備、房產(chǎn)的標(biāo)識和可追溯性。 項目工程部督促施工單位做好其過程產(chǎn)品的標(biāo)識，標(biāo)識方式可為文字記載、表格等方式。 對鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等物資，項 目工程部須督促施工單位做好使用場合的唯一性標(biāo)識，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時進(jìn)行追溯，此標(biāo)識可為實物標(biāo)牌、記號，也可為各項文字記錄、照片等。 適用于物資檢驗和試驗，進(jìn)度、過程、最終產(chǎn)品檢驗及檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識的管理和控制。項目工程部須督促施工單位做好物資質(zhì)量保證資料的驗證工作。應(yīng)確保所有物資都經(jīng)過規(guī)定的檢驗和試驗后才能投入使用。 當(dāng)進(jìn)貨物資驗證不合格時，對甲供物資，項目工程部向材料設(shè)備部反映，由材料設(shè)備部及時向供貨單位退貨及索賠，不許用于工程中；有些不合格材料可以考慮降級使用，但需結(jié)合工程特點(diǎn)予以論證，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量 控制中心、設(shè)計及監(jiān)理審核同意，填寫《不合格材料降級使用審批表》；具體操作按《不合格控制程序》執(zhí)行，對需采取糾正措施的按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)項目總的進(jìn)度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部須將計劃調(diào)整的審核意見填寫在《工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表》上，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。若砼試塊齡期達(dá)到后，經(jīng)試驗強(qiáng)度不合格，則按《不合格控制程序》執(zhí)行。對于檢驗不合格的，項目工程部應(yīng)要求施工單位及時整改，必要時向施工單位發(fā)《整改通知單》，要求施工單位限期整改。分部工程驗收由總監(jiān)理工程師會同項目工程部組織，質(zhì)量 評定小組參與驗收并進(jìn)行分部工程的質(zhì)量評定。 工程驗收 當(dāng)單位工程已符合驗收要求時，由項目工程部組織預(yù)驗收，檢查各項工作是否達(dá)到了驗收要求，對各項文件、資料進(jìn)行審查，并出《單位工程預(yù)驗報告》。由組員從核查控制資料和現(xiàn)場檢查的結(jié)果填寫《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》等表（表～ 4）。各單項驗收完成后，由項目公司向政府建設(shè)行政主管部門提出《綜合竣工驗收申請報告》，接受驗收委員會的綜合竣工驗收。 ，防止誤用。 01 。因材料、設(shè)備的不合格影響到工程質(zhì)量或工程進(jìn)度時，須填寫《不合格評審表》； 對于不影響結(jié)構(gòu)和使用安全、使用功能的工序及分項工程的不合格項，由項目工程部組織監(jiān)理對不合格項進(jìn)行評審，提出處理意見，并以《工程聯(lián)系單》的形式要求施工單位實施整改； 當(dāng)發(fā)生在分部工程、單位工程中影響結(jié)構(gòu)和使用安全、使用功能的分項工程的不合格項，項目工程部須及時要求施工單位停止有不合格項的工程部位和與其 有關(guān)聯(lián)的下道工序的施工，以防止不合格的擴(kuò)大，并及時通知技術(shù)質(zhì)量控制中心和項目公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 當(dāng)設(shè)計單位的設(shè)計進(jìn)度、深度未達(dá)到要求，或有設(shè)計錯誤等不合格項，由項目提出，技術(shù)質(zhì)量控制中心有關(guān)人員進(jìn)行 評審，評審的意見可以以《工程聯(lián)系單》 的形式反饋給設(shè)計單位，并要求設(shè)計單位在規(guī)定的期限內(nèi)答復(fù)處理意見。 分項、分部工程出現(xiàn)不合格項時，經(jīng)返修補(bǔ)強(qiáng)可以達(dá)到使用要求，但已改變外形尺寸或造成永久性缺陷，可考慮讓步接收，但必須經(jīng)項目總工程師及項目公司總經(jīng)理審批同意，并作《讓步接收記錄表》。 由于各方面原因造成延期交付的，項目工程部必須及時通知項目公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部門，由銷售部門負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)解決，通過道歉、讓利、賠款等手段向客戶提出讓步申請。 。 ，銷售部經(jīng)理或其指定人填寫《糾正 /預(yù)防措施表》并落實實施，具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容及相應(yīng)職能部門、分析的頻次及方法。 a、銷售部負(fù)責(zé)每季度對顧客投訴情況進(jìn)行同比分析，確保每年至少一次的投訴綜合分析及改進(jìn)建議； b、銷售部負(fù)責(zé)對交付后一年且入住率超過 50％的項目進(jìn)行顧客回訪、提交分析報告；確保每年至少一次的顧客滿意率分析及改進(jìn)建議； c、項目工程 部負(fù)責(zé)結(jié)合分部、分項及竣工驗收評定，確保每年至少一次的工程質(zhì)量情況分析及改進(jìn)建議； d、辦公室負(fù)責(zé)組織構(gòu)架變化及職能崗位調(diào)整時，應(yīng)進(jìn)行人力資源的調(diào)查分析，確保每年至少一次人力資源的配置情況分析及改進(jìn)建議； e、策劃部負(fù)責(zé)新項目的策劃階段和銷售價格調(diào)整前應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)研； f、各相應(yīng)職能部門應(yīng)確保每年至少一次對相關(guān)供方信息進(jìn)行收集及分析。（參照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 08 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 糾正措施控制程序 修改狀態(tài)： A/0 糾正措施控制程序 對已發(fā)現(xiàn)的不合格項的原因進(jìn)行分析，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)的責(zé)任部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)、管理者代表批準(zhǔn)后實施。 外部質(zhì)量審核引出的糾正措施實施情況，由辦公室組織整改，并及時請外部審核單位進(jìn)行驗證。 各部門內(nèi)部工作檢查中引出的糾正措施實施情況，由原措施批準(zhǔn)人組織進(jìn)行驗證。 各職能部門負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)糾正措施的實 施情況，并將分析結(jié)果提交年度管理評審。 本程序適用于公司預(yù)防措施的制定、實施及驗證。 確定潛在的不合格項及其原因 ： a、銷售部負(fù)責(zé)對銷售服務(wù)的顧客滿意率進(jìn)行回訪分析，對顧客投訴進(jìn)行統(tǒng)計及分析； b、技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對工程質(zhì) 量情況進(jìn)行統(tǒng)計及分析； c、辦公室負(fù)責(zé)對人力資源配置情況進(jìn)行統(tǒng)計及分析； d、營銷策劃中心負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品的市場調(diào)研； e、對承包（供應(yīng)）商信息的分析： （ 1）營銷策劃中心負(fù)責(zé)對策劃、廣告的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析； （ 2）項目工程部負(fù)責(zé)對設(shè)計、施工、監(jiān)理的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析； （ 3）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對物資、設(shè)備的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析； （ 4）銷售部負(fù)責(zé)對物業(yè)管理的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析。 各職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定潛在的不合格項后，須組織相關(guān)人員進(jìn)行研討并制定預(yù)防措施；確定實施負(fù)責(zé)人并由其填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并根據(jù)情況直接實施或報送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 如員工的改進(jìn)建議涉及公司多個部門及不同層次的，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將其建議報送辦公室；由辦公室組織相關(guān)部門制定并實施預(yù) 防措施。 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實施部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮?10 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量記錄控制程序 修改狀態(tài)： A/0 質(zhì)量記錄控制程序 對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 。 質(zhì)量記錄表式除國家、行業(yè)已有的以外，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)設(shè)計，按《文件和資料 控制程序》進(jìn)行評審、審批及管理，辦公室須編制質(zhì)量記錄表式清單。 ，認(rèn)真核對。 、編制目錄，并妥善保管； ：一般質(zhì)量記錄保存期為 3～ 5年，權(quán)證及工程技術(shù)資料保存期限為 10～ 70年（具體見質(zhì)量記錄目錄中注明的保存期限）。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保管人員填寫《作廢（失效）文件登記、銷毀審批單》，經(jīng)質(zhì)量記錄管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，集中進(jìn)行銷毀處理。 適用范圍 ： 所有項目 總價在 100 萬元 （含） 以上 的 廣告策劃、勘察、設(shè)計、監(jiān)理和總價在 500萬元 （含） 以上的施工、材料設(shè)備承包 (供應(yīng) )商選擇及控制。 項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對承包 (供應(yīng) )商的最終選定。 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)營銷策劃中心的定位、規(guī)劃條件，組織各承包商進(jìn)行規(guī)劃方案設(shè)計竟標(biāo)。（ 10%— 30%） c. 方案創(chuàng)新和特色（包含平面、立面新穎、結(jié)構(gòu)合理等）。項目公司同承包商簽訂協(xié)議。 項目工程部負(fù)責(zé)收集施工招標(biāo)所需的有關(guān)資料，按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定填寫發(fā)包申請，并報招標(biāo)辦審核。 c. 項目工程部負(fù)責(zé)向投標(biāo)單位發(fā) (售 )招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法及設(shè)計圖紙技術(shù)資料，并與投標(biāo)單位辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。 e. 建立評標(biāo)小組。 ②商務(wù)標(biāo)的評定：評標(biāo)小組成員根據(jù)評標(biāo)辦法中規(guī)定的計算方法及分值進(jìn)行打分。 h. 詢標(biāo)： 按評標(biāo)辦法評出最終得分前兩名為中標(biāo)候選人，由項目公司總經(jīng)理（分管副總）會同項目招標(biāo)工作小組與中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo)。自確定中標(biāo)人后 30 日內(nèi)；由項目公司根據(jù)需要向當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦提交招標(biāo)投標(biāo)情況書面報告，書面報告內(nèi)容： a、招標(biāo)投標(biāo)情況報告 b、投標(biāo)報名表（報名登記表、資格審查表） c、 評標(biāo)委員會專家名單（抽簽單、通知情況） d、開標(biāo)標(biāo)錄（原件） e、投標(biāo)文件符合性鑒定表（原件） f、標(biāo)價比較表（原件） g、評標(biāo)報告（原件） h、中標(biāo)通知書（一式二份） i、中標(biāo)單位投標(biāo)文件副本 j、擬中標(biāo)項目經(jīng)理手冊 k、招標(biāo)管理費(fèi)（中標(biāo)價的萬分之四） 向未中標(biāo)的各投標(biāo)單位退還保證金，收回招標(biāo)文件、施工圖紙及有關(guān)資料。 對一些涉及壟斷性 (水電、市政等 )行業(yè)、突發(fā)性的工程項目 ,項目公司可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。 附表 2：