【正文】 的 為本公司管理體系運行的有效性或施工工程滿足規(guī)定要求的程度提供客觀 證 據(jù)。 各相關(guān)部門和單位負責本系統(tǒng)記錄的建立、更改、使用、收集、標識、貯存、保管、存檔、借閱、處置等管理工作，本系統(tǒng)有關(guān)的記錄的可追溯性和可見證性的評審工作。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 2 頁 共 3 頁 記錄的標識： 由記錄的生成部門對記錄項目統(tǒng)一編號進行標識 , 各種記錄填寫責任人、編號、日期和項目名稱進行組合標識，確保記錄標識的唯一性。 施工中產(chǎn)生的記錄引用復印件時，應注明原件存放單位，并加蓋紅章；其他記錄根據(jù)需要自行規(guī)定。 記錄的保存、處理： 管理體系運行記錄 保存期限為三年 按規(guī)定進行存檔；其他記錄根據(jù)目的確定保存期限。 2. 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康及項目體系管理評審 活動。向總經(jīng)理匯報公司管理體系運行情況，為管理評審活動配備資源。特殊情況的追加評審由總經(jīng)理決定評審頻次、時機。參加評審的人員包括：總經(jīng)理、管理者 北京城建道橋工程有限 公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 2 頁 共 3 頁 代表及評審計劃中規(guī)定人員。 企管部將各部門和人員提供的輸入材料進行收集、檢查和整理，并打印以便在評審會議召開時分發(fā)給與會人員。 總經(jīng)理根據(jù)到會者的評審意見，對所涉及的評審內(nèi)容做出決定。 d）對管理體系的人力資源、基礎(chǔ)措施、工作環(huán)境和財務(wù)狀況提出需求及改進措施。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 3 頁 共 3 頁 跟蹤驗證 管理者代表組織對管理評審的實施情況做跟蹤檢查，企業(yè)管理部進行資料匯總。 4. 相關(guān)文件 人力資源管理辦法 職工培訓管理辦法 《勞動合同制實施細則》 《中層領(lǐng)導人員選拔任用管理辦法》 5. 職責 人力資源部 : 負責《人力資源管理工作程序》的貫徹實施。 人力資源管理中心 組織編制公司年度教育培訓計劃。 基層單位負責對本單位人員的管理和考核。 人員配置 高級管理崗位的設(shè)置根據(jù)企業(yè)發(fā)展的規(guī)模，由總經(jīng)理聘任。聘用后由用人單位與被聘 用的人員簽訂《崗位協(xié)議書》。 操作人員須持證上崗。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 3 頁 共 4 頁 培訓計劃的制定、審批 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實際情 況 ,在每年 12 月向人力資源管理中心報送下年度培訓需求計劃。 培訓形式及實施 根據(jù)體系管理的要求，對各層次人員進行培訓。 c）特殊工種上崗證培訓，根據(jù)年度員工培訓計劃，由人力資源管理中心負責實施。 公司及基層單位利用各種會議、板報、講座、《城建道僑報》等形式開展經(jīng)常性的意識教育和培訓活動。 北京城建道橋工程有限公 司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 4 頁 共 4 頁 管理體系文件及相關(guān)知識的培訓，由企管部及各系統(tǒng)組織實施，并保存記錄。 人力資源管理中心對各部室、各單位的培訓情況進行檢查，年底對培訓工作進行總結(jié)。 2. 適應范圍 本程序適用于公司所屬項目經(jīng)理部所承擔施工的公路及市政公用設(shè)施等工程中使用的機械設(shè)備控制。 施工單位機械管理員 負責施工單位機械設(shè)備的綜合管理； 負責建立健全施工單位的設(shè)備臺帳，收集各種設(shè)備原始運轉(zhuǎn)資料，按時上報各種報表。材料設(shè)備部根據(jù)分公司上報的《年度機械設(shè)備購置計劃申請表》和項目部上報的《工程設(shè)備需求計劃》，編制公司《年度機械設(shè)備購置計劃申請表》，經(jīng)主管副經(jīng)理審批后，報集團總公司審批。采購設(shè)備單臺價值在 100萬元以上的設(shè)備，應進行“可行性經(jīng)濟分析論證”。 設(shè)備的驗收：材料設(shè)備部組織有關(guān)部門及設(shè)備所屬單位對新購設(shè)備進行驗收試 驗，填寫：《新增機械設(shè)備驗收及試驗記錄》及《固定資產(chǎn)新建、調(diào)撥、驗收、交接記錄》表。 隨時發(fā)生的一般設(shè)備故障，由設(shè)備所屬單位機務(wù)部門及時安排修理。 設(shè)備的報廢及處理 對不能滿足施工生產(chǎn)質(zhì)量要求的預報廢設(shè)備，由施工單位上報材料設(shè)備部。 具體按《設(shè)備租賃市場管理辦法》執(zhí)行。 設(shè)備的使用 基層設(shè)備所屬單位負責對公司的機械設(shè)備進行合理使用，設(shè)備操作人員必須經(jīng)過培訓考試合格，挖掘機、 推土機、平地機、壓路機、裝載機、各種起重設(shè)備和各種車輛的操作人員必須持證上崗。 ，應逐級報告，由安全部組織材料設(shè)備部、設(shè)備使用單位調(diào)查、分析發(fā)生事故的原因并進行處理，填寫《機械設(shè)備事故報告表》。 項目部機械員統(tǒng)計外施隊伍 中操作小型設(shè)備的務(wù)工人員的操作證，進行小型設(shè)備操作前，應進行培訓并持證上崗。 物資證明文件 :隨物資進入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。 非周轉(zhuǎn)性材料 :建筑施工用原材料、成品、半成品等。 負責組織物資采購招標工作。 物資供應分公司 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 本資料來 自 采購控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX07 第 2 頁 共 4 頁 匯總、編制公司物資采購計劃和加工訂貨計劃。 編制和調(diào)整《合格供貨單位名錄》 分公司、項目經(jīng)理部 編制單位工程月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，上報材料設(shè)備部、物資供應分公司。 6. 工 作程序 采購計劃 用料計劃的申請 新開工程開工前將總備料計劃報送公司材料設(shè)備部、物資供應分公司，由材料設(shè)備部對一次性備料計劃進行審批 。 材料自購 a外埠施工材料的采購按《關(guān)于印發(fā)“外埠工程項目材料供應管理辦法 ”的通知》實施。 對供貨方的評審 物資供應分公司在每年年底對供貨方進行評價并確定，如有新增加的供貨方，物資供應分公司應及時會同材料設(shè)備部評審，并歸入供貨方檔案。 材料采購 采購合同 物資供應分公司與確定的供應方簽訂采購合同。 材料驗收入庫 施工單位材料保管員根據(jù)供貨單位的出庫證明把合格材料點收入庫，填寫《點驗材料單》。 3. 術(shù)語和定義 本辦法采用《 管理手冊》中的定義和術(shù)語。 勞務(wù)分包商：與公司簽訂分包合同，以清包工方式承建某工程中的部分項目的施工單位。 經(jīng)營管理部 、修改并組織實施本程序。 北京城建道 橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 2 頁 共 6 頁 。 勞務(wù)管理中心 根據(jù)公司施工規(guī)模，編制年、季勞動力需求計劃，申請用工指標； 負責勞務(wù)基地的考察、開發(fā)和外施企業(yè)的資質(zhì)審核； 負責勞務(wù)分承包方的資格預審； 負責外施隊伍勞務(wù)合同簽訂、注冊、辦證及其管理、檢查與考核； 負責對勞務(wù)分包隊伍合同履約情況的檢查與考評； 及時調(diào)劑勞動力的余缺； 配合有關(guān)部門落實勞務(wù)費的結(jié)算與支付工作； 協(xié)調(diào)勞務(wù)輸出單位與項目經(jīng)理部的關(guān)系，做好勞務(wù)爭議的調(diào) 解與處理工作； 幫助指導項目經(jīng)理部外管人員的工作。 負責對報名投標單位的物資供應能力及供應方案的評審，對分包工程使用的材料進行 本資料來 自 監(jiān)督、檢查。 負責檢查和監(jiān)督合同、協(xié)議的履約及特殊工種持證上崗情況。 負責勞務(wù)分包結(jié)算，支付勞務(wù)費。 財務(wù)部門： 參與工程分包資格預審，負責對報名各分包方的近三年財務(wù)狀況和運營資金能力進行評審，負責對分包工程投標方的資金保證能力和投標保證金進行評審，負責辦理工程進度款的撥款及結(jié)算款的支付。 用工單位根據(jù)工程施工任務(wù)的需要，填寫《項目工程勞務(wù)招投標申請表》報勞務(wù)管理 本資料來 自 中心。 因生產(chǎn)任務(wù)不足或工程任務(wù)完成沒有后續(xù)任務(wù)時，用工單位及時填寫《勞務(wù)分承包方 合同變更報告》，報勞務(wù)管理中心審批后，由勞務(wù)管理中心與勞務(wù)分承包方簽訂《勞務(wù)分承包方合同變更協(xié)議書》。試工考察不合格者，由外管員填寫《勞務(wù)分承包方試工不合格退場報告》，勞務(wù)管理中心填寫《勞務(wù)分承包方試工不合格退場通知書》，交用工單位督促其退場 ,與其簽訂的《勞務(wù)分包合同》。 本資料來 自 用工單位每月至少檢查一次，填寫并保存《用工管理檢查記錄》。 勞務(wù)費的結(jié)算與支付 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 5 頁 共 6 頁 經(jīng)營部對勞務(wù)費的結(jié)算進行審批，并建立《勞務(wù)費結(jié)算登記臺帳》，財務(wù)部負責勞務(wù)費的支付工作。招標、評標工作依據(jù)公司相關(guān)管理辦法進行。 分部分項工程、專業(yè)工程和專項工程分包 項目經(jīng)理部向工程部提交工程分包申請，工程部審核后，報生產(chǎn)副經(jīng)理進行審批，決定是否進行工程分包。 評標小組按職責分工對報名投標單位進行資格預審，確定投標單位。市場營銷部負責與中 本資料來 自 標單位簽訂工程分包合同手續(xù) 。 工程分包洽商變更及經(jīng)濟索賠管理： 各類工程分包施工過程中發(fā)生的變更洽商及經(jīng)濟索賠都由分包商對項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部對業(yè)主辦理。 7 記錄和表格 招標申請報告 招標文件審核表 中標通知書 開標記錄 勞務(wù)費結(jié)算與支付登記臺帳 本資料來 自 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 施工組織設(shè)計工作程序 文件編號： CJDQMSCX09 第 1 頁 共 5 頁 1. 目的 為規(guī)范產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃活動， 對工程施工組織設(shè)計的編制進行規(guī)范化管理和控制， 對生產(chǎn)過程制定專門的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)安全健康措施，確保工程項目滿足規(guī)定的各項要求。 技術(shù)質(zhì)量部： 是本程序的管理部門，對項目部編制施工組織設(shè)計工作進行檢查、指導。具體包括以下內(nèi)容： 本資料來 自 工程概況 （ 1）簡要說明工程名稱，施工單位名稱，業(yè)主及監(jiān)理機構(gòu)，設(shè)計單位，質(zhì)檢站等名稱，合同開工日期和竣工日期，合同價。合理劃分施工段落，工程分包管理，確定主攻項目和穿插項目的安排。以文字簡要說明關(guān)鍵（或復雜）的節(jié)點。 （ 2）確定作業(yè)時間和施工順序，根據(jù)施工組織部署，確定施工作業(yè)方法及計算的工程量和勞動量，計算各工序的作業(yè)持續(xù)時間。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 施工組織設(shè)計工作程序 文件編號： CJDQMSCX09 第 3 頁 共 5 頁 主要施工機具用 量計劃 根據(jù)施工方法和總體進度計劃編制主要施工機具用量計劃，保證工程用施工機械及施工 材料的運輸。 確定關(guān)鍵項目及技術(shù)組織措施 關(guān)鍵項目一般指特殊路段，大中橋、隧道、立交樞紐等工程項目，這些項目一般工期長，消耗資源多，施工難度大，因而在施工組織設(shè)計中，需給予特別關(guān)注，專門進行詳細編制。 本資料來 自 （ 2）確定質(zhì)量目標、指標保證措施 根據(jù)工程實際情況，按分項工 程項目分別制訂質(zhì)量保證技術(shù)措施，并配備工程所需的各類技術(shù)人員。 施工組織設(shè)計中要對安全生產(chǎn)做出明確規(guī)定，