【正文】 的 為本公司管理體系運行的有效性或施工工程滿足規(guī)定要求的程度提供客觀 證 據。 各相關部門和單位負責本系統(tǒng)記錄的建立、更改、使用、收集、標識、貯存、保管、存檔、借閱、處置等管理工作，本系統(tǒng)有關的記錄的可追溯性和可見證性的評審工作。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 2 頁 共 3 頁 記錄的標識： 由記錄的生成部門對記錄項目統(tǒng)一編號進行標識 , 各種記錄填寫責任人、編號、日期和項目名稱進行組合標識，確保記錄標識的唯一性。 施工中產生的記錄引用復印件時，應注明原件存放單位，并加蓋紅章；其他記錄根據需要自行規(guī)定。 記錄的保存、處理： 管理體系運行記錄 保存期限為三年 按規(guī)定進行存檔；其他記錄根據目的確定保存期限。 2. 適用范圍 本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康及項目體系管理評審 活動。向總經理匯報公司管理體系運行情況，為管理評審活動配備資源。特殊情況的追加評審由總經理決定評審頻次、時機。參加評審的人員包括：總經理、管理者 北京城建道橋工程有限 公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 2 頁 共 3 頁 代表及評審計劃中規(guī)定人員。 企管部將各部門和人員提供的輸入材料進行收集、檢查和整理，并打印以便在評審會議召開時分發(fā)給與會人員。 總經理根據到會者的評審意見，對所涉及的評審內容做出決定。 d）對管理體系的人力資源、基礎措施、工作環(huán)境和財務狀況提出需求及改進措施。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 3 頁 共 3 頁 跟蹤驗證 管理者代表組織對管理評審的實施情況做跟蹤檢查，企業(yè)管理部進行資料匯總。 4. 相關文件 人力資源管理辦法 職工培訓管理辦法 《勞動合同制實施細則》 《中層領導人員選拔任用管理辦法》 5. 職責 人力資源部 : 負責《人力資源管理工作程序》的貫徹實施。 人力資源管理中心 組織編制公司年度教育培訓計劃。 基層單位負責對本單位人員的管理和考核。 人員配置 高級管理崗位的設置根據企業(yè)發(fā)展的規(guī)模，由總經理聘任。聘用后由用人單位與被聘 用的人員簽訂《崗位協(xié)議書》。 操作人員須持證上崗。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 3 頁 共 4 頁 培訓計劃的制定、審批 各業(yè)務系統(tǒng)根據公司生產經營情況和業(yè)務系統(tǒng)的實際情 況 ,在每年 12 月向人力資源管理中心報送下年度培訓需求計劃。 培訓形式及實施 根據體系管理的要求，對各層次人員進行培訓。 c）特殊工種上崗證培訓，根據年度員工培訓計劃，由人力資源管理中心負責實施。 公司及基層單位利用各種會議、板報、講座、《城建道僑報》等形式開展經常性的意識教育和培訓活動。 北京城建道橋工程有限公 司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 4 頁 共 4 頁 管理體系文件及相關知識的培訓，由企管部及各系統(tǒng)組織實施，并保存記錄。 人力資源管理中心對各部室、各單位的培訓情況進行檢查，年底對培訓工作進行總結。 2. 適應范圍 本程序適用于公司所屬項目經理部所承擔施工的公路及市政公用設施等工程中使用的機械設備控制。 施工單位機械管理員 負責施工單位機械設備的綜合管理； 負責建立健全施工單位的設備臺帳，收集各種設備原始運轉資料，按時上報各種報表。材料設備部根據分公司上報的《年度機械設備購置計劃申請表》和項目部上報的《工程設備需求計劃》，編制公司《年度機械設備購置計劃申請表》，經主管副經理審批后，報集團總公司審批。采購設備單臺價值在 100萬元以上的設備，應進行“可行性經濟分析論證”。 設備的驗收：材料設備部組織有關部門及設備所屬單位對新購設備進行驗收試 驗，填寫：《新增機械設備驗收及試驗記錄》及《固定資產新建、調撥、驗收、交接記錄》表。 隨時發(fā)生的一般設備故障，由設備所屬單位機務部門及時安排修理。 設備的報廢及處理 對不能滿足施工生產質量要求的預報廢設備，由施工單位上報材料設備部。 具體按《設備租賃市場管理辦法》執(zhí)行。 設備的使用 基層設備所屬單位負責對公司的機械設備進行合理使用，設備操作人員必須經過培訓考試合格，挖掘機、 推土機、平地機、壓路機、裝載機、各種起重設備和各種車輛的操作人員必須持證上崗。 ，應逐級報告，由安全部組織材料設備部、設備使用單位調查、分析發(fā)生事故的原因并進行處理，填寫《機械設備事故報告表》。 項目部機械員統(tǒng)計外施隊伍 中操作小型設備的務工人員的操作證，進行小型設備操作前，應進行培訓并持證上崗。 物資證明文件 :隨物資進入現(xiàn)場（倉庫）證明其質量的有關文件。 非周轉性材料 :建筑施工用原材料、成品、半成品等。 負責組織物資采購招標工作。 物資供應分公司 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 本資料來 自 采購控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX07 第 2 頁 共 4 頁 匯總、編制公司物資采購計劃和加工訂貨計劃。 編制和調整《合格供貨單位名錄》 分公司、項目經理部 編制單位工程月度材料申請計劃和周轉材料需用計劃，上報材料設備部、物資供應分公司。 6. 工 作程序 采購計劃 用料計劃的申請 新開工程開工前將總備料計劃報送公司材料設備部、物資供應分公司，由材料設備部對一次性備料計劃進行審批 。 材料自購 a外埠施工材料的采購按《關于印發(fā)“外埠工程項目材料供應管理辦法 ”的通知》實施。 對供貨方的評審 物資供應分公司在每年年底對供貨方進行評價并確定，如有新增加的供貨方，物資供應分公司應及時會同材料設備部評審，并歸入供貨方檔案。 材料采購 采購合同 物資供應分公司與確定的供應方簽訂采購合同。 材料驗收入庫 施工單位材料保管員根據供貨單位的出庫證明把合格材料點收入庫，填寫《點驗材料單》。 3. 術語和定義 本辦法采用《 管理手冊》中的定義和術語。 勞務分包商：與公司簽訂分包合同，以清包工方式承建某工程中的部分項目的施工單位。 經營管理部 、修改并組織實施本程序。 北京城建道 橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 2 頁 共 6 頁 。 勞務管理中心 根據公司施工規(guī)模，編制年、季勞動力需求計劃，申請用工指標； 負責勞務基地的考察、開發(fā)和外施企業(yè)的資質審核； 負責勞務分承包方的資格預審； 負責外施隊伍勞務合同簽訂、注冊、辦證及其管理、檢查與考核； 負責對勞務分包隊伍合同履約情況的檢查與考評； 及時調劑勞動力的余缺； 配合有關部門落實勞務費的結算與支付工作； 協(xié)調勞務輸出單位與項目經理部的關系，做好勞務爭議的調 解與處理工作； 幫助指導項目經理部外管人員的工作。 負責對報名投標單位的物資供應能力及供應方案的評審，對分包工程使用的材料進行 本資料來 自 監(jiān)督、檢查。 負責檢查和監(jiān)督合同、協(xié)議的履約及特殊工種持證上崗情況。 負責勞務分包結算，支付勞務費。 財務部門： 參與工程分包資格預審，負責對報名各分包方的近三年財務狀況和運營資金能力進行評審，負責對分包工程投標方的資金保證能力和投標保證金進行評審，負責辦理工程進度款的撥款及結算款的支付。 用工單位根據工程施工任務的需要，填寫《項目工程勞務招投標申請表》報勞務管理 本資料來 自 中心。 因生產任務不足或工程任務完成沒有后續(xù)任務時，用工單位及時填寫《勞務分承包方 合同變更報告》，報勞務管理中心審批后，由勞務管理中心與勞務分承包方簽訂《勞務分承包方合同變更協(xié)議書》。試工考察不合格者，由外管員填寫《勞務分承包方試工不合格退場報告》，勞務管理中心填寫《勞務分承包方試工不合格退場通知書》，交用工單位督促其退場 ,與其簽訂的《勞務分包合同》。 本資料來 自 用工單位每月至少檢查一次，填寫并保存《用工管理檢查記錄》。 勞務費的結算與支付 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 5 頁 共 6 頁 經營部對勞務費的結算進行審批，并建立《勞務費結算登記臺帳》，財務部負責勞務費的支付工作。招標、評標工作依據公司相關管理辦法進行。 分部分項工程、專業(yè)工程和專項工程分包 項目經理部向工程部提交工程分包申請，工程部審核后，報生產副經理進行審批，決定是否進行工程分包。 評標小組按職責分工對報名投標單位進行資格預審，確定投標單位。市場營銷部負責與中 本資料來 自 標單位簽訂工程分包合同手續(xù) 。 工程分包洽商變更及經濟索賠管理： 各類工程分包施工過程中發(fā)生的變更洽商及經濟索賠都由分包商對項目經理部，項目經理部對業(yè)主辦理。 7 記錄和表格 招標申請報告 招標文件審核表 中標通知書 開標記錄 勞務費結算與支付登記臺帳 本資料來 自 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 施工組織設計工作程序 文件編號： CJDQMSCX09 第 1 頁 共 5 頁 1. 目的 為規(guī)范產品實現(xiàn)過程策劃活動， 對工程施工組織設計的編制進行規(guī)范化管理和控制， 對生產過程制定專門的質量、環(huán)保、職業(yè)安全健康措施，確保工程項目滿足規(guī)定的各項要求。 技術質量部： 是本程序的管理部門，對項目部編制施工組織設計工作進行檢查、指導。具體包括以下內容： 本資料來 自 工程概況 （ 1）簡要說明工程名稱，施工單位名稱，業(yè)主及監(jiān)理機構，設計單位，質檢站等名稱，合同開工日期和竣工日期，合同價。合理劃分施工段落，工程分包管理，確定主攻項目和穿插項目的安排。以文字簡要說明關鍵（或復雜）的節(jié)點。 （ 2）確定作業(yè)時間和施工順序，根據施工組織部署，確定施工作業(yè)方法及計算的工程量和勞動量，計算各工序的作業(yè)持續(xù)時間。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 施工組織設計工作程序 文件編號： CJDQMSCX09 第 3 頁 共 5 頁 主要施工機具用 量計劃 根據施工方法和總體進度計劃編制主要施工機具用量計劃，保證工程用施工機械及施工 材料的運輸。 確定關鍵項目及技術組織措施 關鍵項目一般指特殊路段，大中橋、隧道、立交樞紐等工程項目，這些項目一般工期長，消耗資源多，施工難度大，因而在施工組織設計中，需給予特別關注，專門進行詳細編制。 本資料來 自 （ 2）確定質量目標、指標保證措施 根據工程實際情況，按分項工 程項目分別制訂質量保證技術措施，并配備工程所需的各類技術人員。 施工組織設計中要對安全生產做出明確規(guī)定，