【正文】 措施的實施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。 預(yù)防措施的實施 由責(zé)任部門填寫《預(yù)防措施單》并組織人員實施。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時，責(zé)任部門須重新查找原因并制定預(yù)防措施，實施完成后再驗證，直到確認(rèn)有效 。 KM/A— 02 E 糾正措施與預(yù)防措施控制程序 A/0 5/5 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制 程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 6 相關(guān)記錄 《不符合項報告》 《糾正措施單》 《預(yù)防措施單》 KM/A— 02 F 供應(yīng)商控制程序 A/0 1/4 F 供應(yīng)商控制程序 1 目的 選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行日常管理和持續(xù)監(jiān)視 ,以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品服務(wù)。 4 程序 供應(yīng)商選擇與初步評價 由供應(yīng)部、營銷部、生產(chǎn)部和質(zhì)管部及其他部門視公司實際之需求及認(rèn)證的相關(guān)要求制定《采購計劃》， 并根據(jù)計劃尋找符合要求的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格，制造過程作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》 由供應(yīng)部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門及營銷部、生產(chǎn)部和 質(zhì)管部等相關(guān)人員，對供應(yīng)商進(jìn)行評審。 （ 1） 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn) KM/A— 02 F 供應(yīng)商控制程序 A/0 2/4 品使 用、節(jié)能性能或安全性能，可能導(dǎo)致客戶嚴(yán)重投訴的物資。 對符合要求的重要材料供應(yīng)商根據(jù)節(jié)能實施規(guī)則的要求在 CQC 申請備案 , 必要是需要送樣檢測 , 備案通過后方可列為備選供貨商。 根據(jù)供應(yīng)之產(chǎn)品的級別， 要求供應(yīng)商備樣、提供相應(yīng)的測試報告或者認(rèn) 證證書； 1） 備樣：供應(yīng)部相關(guān)人員通知供應(yīng)商按質(zhì)量要求送交樣件； 由質(zhì)管部驗證確認(rèn)后填寫《樣件確認(rèn)表》， 標(biāo)識檢驗狀態(tài)后加貼樣件標(biāo)簽存檔。 KM/A— 02 F 供應(yīng)商控制程序 A/0 3/4 2） 原則上一種材料需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。并將考核結(jié)果記錄在《供方評定記錄表》上； 《合格供方名錄》在每次的供應(yīng) 商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供方名錄》由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 。 （ 1） 100 分～ 90 分為一級供應(yīng)商 （ 2） 89 分～ 80 分為二級供應(yīng)商 （ 3） 79 分～ 70 分為三級供應(yīng)商 69 分以下為不合格供應(yīng)商 。 考核結(jié)果的處理 （ 1）考核結(jié)果在 90 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。 4 相關(guān)記錄 《采購計劃》 《供應(yīng)商基本資料表》 《供方績效評定表》 《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》 《樣件確認(rèn)表》 《合格供方名錄》 《供方評定記錄表》 KM/A— 02 G 包裝、搬運和儲存防護(hù)程序 A/0 1/2 G 包裝、搬運和儲存防護(hù)程序 一、目的 對所進(jìn)行的任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境和產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行控制，維護(hù)產(chǎn)品的固有質(zhì)量，以確保向顧客提供產(chǎn)品的符合性。 四、工作要求和程序 包裝過程的防護(hù) a)應(yīng)使用符合產(chǎn)品包裝要求的質(zhì)量合格的包裝物，嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗收的包裝物； b)包裝應(yīng)注意保持產(chǎn)品的清潔、無污染、包裝無破損； c)質(zhì)管部（和生產(chǎn)部一起確認(rèn)包裝方法）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并保持記錄； 搬運過程 的防護(hù) a)在搬運時嚴(yán)禁損壞產(chǎn)品及其包裝，若發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時報告并采取補(bǔ)救措施； b)搬運時應(yīng)注意封車，防止運輸途中出現(xiàn)產(chǎn)品丟失或散落等現(xiàn)象發(fā)生； c)雨雪天搬動時，應(yīng)視產(chǎn)品包裝物及其防護(hù)要求，采取有效的遮蓋等防護(hù)措施； 4． 3 貯存過程的防護(hù) a)按照規(guī)定的貯存場地和庫房貯存，并保持安全適宜的貯存環(huán)境，嚴(yán)禁露天貯 KM/A— 02 G 包裝、搬運和儲存防護(hù)程序 A/0 2/2 存； b)生產(chǎn)部明確標(biāo)識有效期，保證先入先出； c)生產(chǎn)部定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量狀況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報； d)擺放物品的高度不得超過 2 米 。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 對 特殊工序膠頭和浸（打膠和繞燈絲）， 重點工序電路板插件工序（ SMT 和波峰焊） 應(yīng)編制和提供作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如制造過程監(jiān)控必要時也應(yīng)編制并提供作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 4）對制造過程實施檢驗控制（自檢、互檢、巡檢、抽檢、全檢等）并記錄。 所有生產(chǎn)、檢驗過程操作的員工必須有書面作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書能在作業(yè)現(xiàn)場易于得到。 （ 3） 將樣品進(jìn)行實驗，確認(rèn)是否滿足客戶的要求 進(jìn)行產(chǎn)品批準(zhǔn)的條件： 新的零件或產(chǎn)品。 對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行重新整修或重新布置。 由于對產(chǎn)品質(zhì)量不能放心，顧客要求暫停供貨。 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 5/8 文件資料： （ 1） 據(jù)客戶要求進(jìn)行的材料、性能和耐久性試驗結(jié)果報告 （ 2） 生產(chǎn)工藝流程圖 （ 3） 具有資格的實驗室證明文件 （ 4） 符合顧客特殊要求的記錄 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) . 關(guān)鍵工序包括： （ 1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、可靠性及成本等有直接影響的工序。 本企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是浸焊。 （ 4） 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)檢驗記錄。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《貨物卡》）。 合格標(biāo)識驗 隨工單 領(lǐng)料單 采購產(chǎn) 品原標(biāo)識 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、儲存和保護(hù)（包括隔離） . KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 7/8 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配 置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： （ 1） 防止跌落、磕碰、擠壓。 包裝控制 （ 1） 營銷部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 2）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲存環(huán)境。 產(chǎn)品交付后的活動 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： （ 1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 4． 程序 過程的監(jiān)視和測量。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； b) 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 b) 在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 過程檢驗 對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，填寫《隨工單》，對合格品在相關(guān)記錄單上記錄后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近企業(yè)規(guī)定值時，檢驗員應(yīng)根據(jù)情況及時通知操作者注意加強(qiáng)控制，并填入《檢查表》；當(dāng)不合格品 率超過企業(yè)規(guī)定值時，應(yīng)發(fā)出《糾正措施單》，執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。檢驗按每批次產(chǎn)品進(jìn)行 100%的全檢，并填寫《成品檢驗記錄》備檔。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 如抽樣產(chǎn)品確認(rèn)檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)要求， 進(jìn)入《糾正措施和預(yù)防措施 KM/A— 02 I 檢驗程序 A/0 5/6 控制程序 》 , 分析原因并進(jìn)行糾正措施與預(yù)防措施的具體實施。 外觀項目檢測要求 當(dāng)顧客對產(chǎn)品的外觀有要求時，應(yīng)對產(chǎn)品外觀實施控制，并應(yīng)提交外觀批準(zhǔn)報告交顧客評審和批準(zhǔn)，外觀項目檢測控制要求為： a) 在檢查產(chǎn)品外觀的區(qū)域必須有適當(dāng)照明； b) 有標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行比對，標(biāo)準(zhǔn)樣件必須有形象清晰的顏色、紋理、光澤、結(jié)構(gòu)等，并由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo) 識及保管，不能有損壞現(xiàn)象。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 會同生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備選型后采購申報及設(shè)備到貨后的驗收工作。 定期對設(shè)備完好情況檢查。 3 工作程序 設(shè)備的購置 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會同生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備磨損程度、計量器具的精度，結(jié)合實際生產(chǎn)需求，確定選用合適的生產(chǎn)設(shè)備及計量器具，填寫《采購申報單》， 明確注明名稱、型號、數(shù)量、到貨日期等要求，報供應(yīng)部實施采購。 設(shè)備的保養(yǎng)與維修 生產(chǎn) 設(shè)備應(yīng)制定《檢修計劃》，做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)，日常檢修、潤滑情況及更換機(jī)配件應(yīng)做好記錄，維修保養(yǎng)記錄保存期限不低于一年。對于具有自校功能的電子天平等計量器具每月的 1 日、 15日 由計量人員對其校驗一次。 設(shè)備事故的處理 出現(xiàn)設(shè)備事故時 ,由生產(chǎn)部牽頭組織設(shè)備使用部門對設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查(設(shè)備事故同時涉及人身安全事故時 ,總經(jīng)辦參與 )，生產(chǎn)部 對調(diào)查后的經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任劃分等進(jìn)行核實并擬訂處罰方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)各類人員的培訓(xùn)管理工作，并建立職工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)對象 （ 1） 新工人、車間在崗工人、轉(zhuǎn)崗工人、設(shè)備維修人員、臨時工、合同工等。 新進(jìn)入企業(yè)的職工，應(yīng)進(jìn)行企業(yè)各項規(guī)章制度教育、質(zhì)量意識教育、愛崗敬業(yè)精神教育、安全教育和崗位職能培訓(xùn)，并進(jìn)行必要的考核。 電工等特殊工種人員，送至行業(yè)部門進(jìn)行專門的技能培訓(xùn)和專業(yè)知識培訓(xùn)。 對于特殊工種人員經(jīng)外培合格者，應(yīng)將取得的上級頒發(fā)資格認(rèn)定證書的復(fù)印件上交辦公室存檔備案。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《授權(quán)書》 6 相關(guān)記錄 《職工培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)班簽名冊》 《員工培訓(xùn)檔案》 《培訓(xùn)有效性評估表》 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 A/0 1/3 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 1 目的 為保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與 提交認(rèn)證檢驗 合格 產(chǎn)品的一致性 ， 以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求； 確保認(rèn)證產(chǎn)品 的受控零部件 /材料與提交申請認(rèn)證的受控零部件 /材料備案清單保持一致； 對認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更實施控制。 4 程序 內(nèi)部溝通 質(zhì)管部應(yīng)適時向管理者代表報告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違 反一致性管理方面的問題，要及時制止。 1) 使用的 關(guān)鍵原材料、元器件的性能不同于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品檢測報告的 說明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，應(yīng)向國家認(rèn)證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指 定檢驗站進(jìn)行型式試驗，試驗及國家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加 貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 未通過國家節(jié)能認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不 得加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的收發(fā)和妥善保管工作。 4 程序 認(rèn)證標(biāo)志的管理 a）質(zhì)管部根據(jù)公司所獲得的認(rèn)證標(biāo)志按《認(rèn)證證書和標(biāo)志使用管理辦法》的規(guī)定建立認(rèn)證標(biāo)志管理臺帳； b）質(zhì)管部應(yīng)做好標(biāo)志收發(fā)與保管工作。 使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗員按《檢驗程序》嚴(yán)格檢驗合格的產(chǎn)品