【正文】 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計和開發(fā) 不適用，予以刪減。 文件類別 深圳市科斯科精密模具有限公司 質量手冊 文件編號 KSKQM001 版 本 號 A/0 QM 頁 次 13/32 生效日期 20xx0226 2. 質量方針 經營理念 產品質量和信譽是本公司生存與發(fā)展之先決條件、亦是企業(yè)形象的最佳代言人，本公司秉著“誠信、服務、品質、創(chuàng)新”的理念來經營、完善產品質量，包括產品、生產作業(yè)、管理服務等，以滿足客戶要求和提升客戶的滿意度。 追求卓越質量，不斷改善并達到質量目標，本公司將從以下幾個方面建立質量目標： 月度產品檢驗合格率 95%以上 其具體的目標值及各部門分解值、詳見三級文件《質量目標分解》。 B. 決定質量管理體系之順序及其相互關系。 F. 采取必要措施以完成計劃結果和持續(xù)改善其過程。 質量手冊 : 制訂和維持《質量手冊》，《質量手冊》是闡明組織的質量管理體系范圍并描述本公司質量管理體系 ,確定實施機制 ,規(guī)定各職能部門及執(zhí)行、驗證人員職責、權限和相互關系及引用的相關文件，此手冊應包括如下內容： A、質量管理體系的范圍，包括詳細的、調整過的任何排除情況與合理性； B、書面程序或其它引用文件的描述； C、敘述質量管理體系各過程和其相互關系； D、質量 手冊的控制； E、質量方針、質量目標與職能分配的陳述。 C. 建立受控文件一覽表以鑒別文件為最新版本。 G. 為避免作廢文件被誤用，作廢文件因任何目的需留存時須予以適當?shù)淖R別。制訂《記錄管制程序》以作為質量管理體系所需的記錄控制文件，以確保： 質量管理體系所要 求的記錄須予以控制。 B、質量記錄可以是書面的 ,也可以是其它媒體形式如硬件拷貝或電子媒體。使本公司的生產經營處于安全、合法的狀態(tài)之中。 確定內部和外部顧客的需求和期望。組織必須滿足法律法規(guī)及國家強制性和行業(yè)標準的規(guī)定。 C. 為質量目標的建立與評審提供相應的框架。 G. 公 司的質量方針在本手冊中進行了詳細的規(guī)定。 質量管理體系策劃 : 本公司是根據(jù) ISO9001： 20xx 版標準的要求建立質量管理體系，識別從接單到包裝出貨的所有流程進行規(guī)劃，并編寫質量體系文件，如質量手冊、程序文件、作業(yè)、檢查指導書及相應的表格等，加以實施和保持。 C. 過程的有效動作和控制所需的準則和方法。 有關質量策劃過程中若發(fā)現(xiàn)有變化時，則須使變化處于受控狀態(tài)，對有關的策劃結果及進度應予以修改，在變更期間，確保質量管理體系的完整性。具體規(guī)定詳見三級文件《崗位職責規(guī)定》 B、適當時，生產車間可任命質量責任人，當產品作業(yè)流程發(fā)生不符合時，質量責任人須立即通知負有對策權責的管理者，當問題不可解決時質量責任人有權停止生產以糾正質量問題。溝通的方式主要有： A. 會議 B. 文件往來 C. 培訓 D. 相互面談交流 E. 宣傳等 一些重要的溝通須保留相應的記錄，如會議溝通，且溝通的結果則由相關責任部門執(zhí)行，在溝通過程中應使用內部人員或顧客熟悉的語言進行。 C. 過程績效和產品之符合性。 G. 改進的建議。 D. 管理審查的結果應予以記錄。 人力資源： 人員安排： 制訂《人力資源管制程序》以界定在質量管理體系所有責任之人員應得到適當?shù)慕逃?、訓練、技能培訓，確保 從事影響產品符合 要求 的人員應是能夠勝任的 。包括合同工和代理工作人員。 、管理和使用。 工裝夾具、生產設備、輔助工具等。 生產現(xiàn)場要求 為了 防止弄臟、損壞和混淆，車間和部門須確定保持環(huán)境條件與工作內容和產品相適宜，保持生產設施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產產品的現(xiàn)場，貫徹“ 5S”要求并使現(xiàn)場達到如下要求： 對生產現(xiàn)場整齊和清潔的責任作出規(guī)定； 運輸和工位器具須清潔、完整； 工作和檢驗場地須清潔、明亮； 物流須清晰、整齊、盡可能同步； 有清晰的標識（如運輸線路）； 采用合適的廢物箱； 合適的倉儲條件。當產品實現(xiàn)變更有影響客戶要求時 ,應通知客戶并經其承認。 。 C. 確保訂單中任何不一致的要求已得到解決。 顧客溝通 : 制訂《訂單評審管制程序》、《顧客服務管制程序》來實施與顧客溝通的要求，溝通主要有以下方面： A. 產品的信息。故撤出此章內容。 D. 對供貨商的能力進行評估和選擇，并建立供貨商管理評審辦法。 C. 采購文件發(fā)出前的審核。以確保其滿足采購產品，符合采購要求。 C. 使用和維護生產和服務作業(yè)的適當設備。 生產和服務提供過程的確認 ,本公司產品實現(xiàn)過程中暫時無特殊過程 ,但不表示將來沒有特殊過程，將來如果出現(xiàn)特殊過程將依據(jù)以下要求進行控制： A. 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。 E. 再確認。 C. 當有追溯性要求時，應控制和記錄產品的唯一性標識。 B． 客戶財產的使用人員應對客戶財產進行適當?shù)臉耸?，以防止混用或丟失。 監(jiān)視和測量設備的控制 : 制訂《測量設 備管制程序》來完成測量及所需的測量和監(jiān)視設備的要求，對確保產品符合特定要求的量測和監(jiān)視設備進行使用控制，以確保其量測能力符合量測的要求，必要時，量測和監(jiān)視設備應： 依規(guī)定的周期或在使用前校正和調整，此項作業(yè)應可追溯到國家標準。 當發(fā)現(xiàn)校正失效時，須評估之前的結果，并采取適當?shù)拇胧? 測量和監(jiān)控 : 顧客滿意度 : 制訂《顧客服務管制程序》來監(jiān)視客戶滿意和不滿意的信息，并作為質量管理體系績效測量方式之一。對上次內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的改善措施執(zhí)行情況，應列入當次審核計劃的審核內容。 。當發(fā)現(xiàn)過程未能達到策劃的結果時，相關責任部門應采取適宜的糾正 /預防措施，以確保產品的符合性與體系的完整性。 。 不合格的控制： 制訂《不合格品管制程序》來 確保不合格的產品得到識別和控制，并防止無意的使用或交貨。 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。其分析信息應包括： 顧客滿意度。 改進 : 持續(xù)改進 : 制訂《糾正與預防措施管制程序》 ,利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理評審來達到持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 D. 決定實施所需的糾正措施。 B. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 相關程序 : 《內部審核程序》 《數(shù)據(jù)分析管制程序》 《不合格品管制程序》 《顧客服務管制程序》 《檢驗與測試管制程序》 《糾正與預防措施管制程序》 文件類別 深圳市科斯科精密模具有限公司 質量手冊 文件編號 KSKQM001 版 本 號 A/0 QM 頁 次 30/32 生效日期 20xx0226 文件類別 深圳市科斯科精密模具有限公司 質量手冊 文件編號 KSKQM001 版 本 號 A/0 QM 頁 次 31/32 生效日期 20xx0226 文 件 名 稱 文 件 編 號 備 注 質量手冊 KSKQM001 文件與資料管制程序 KSKQP001 記錄管制程序 KSKQP002 質量管理體系策劃管理程序 KSKQP003 內部溝通管理程序 KSKQP004 管理評審控制程序 KSKQP005 人力資源管制程序 KSKQP006 設備設施管制程序 KSKQP007 訂單評審管制程序 KSKQP008 采購管制程序 KSKQP009 制造過程管制程序 KSKQP010 標示與可追溯管制程序 KSKQP011 搬運、儲存及防護管制程序 KSKQP012 測量設備管制程序 KSKQP013 顧客服務管制程序 KSKQP014 檢驗與測試管制程序 KSKQP015 內 部審核管制程序 KSKQP016 不合格品管制程序 KSKQP017 數(shù)據(jù)分析管理程序 KSKQP018 糾正與預防措施管制程序 KSKQP019