【正文】 △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的提供 △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進 ▲ △ △ ▲ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進 △ △ △ ▲ △ △ 鹿泉市裕華精密鑄造有限公司，位于河北省石家莊市西十七公里的鹿泉市區(qū)。產(chǎn)品銷往東北、山西、山東、廣州等地。 2 .0 質(zhì)量手冊說明 手冊內(nèi)容： 本手冊依 據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司實際相結(jié)合編制而成（含程序文件）包括 ： （ 1） 本公司質(zhì)量體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系的所有程序文件； （ 3）對質(zhì)量管理體系的所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。辦公生產(chǎn)科應(yīng)定期對手冊的適用性，有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系 。為此應(yīng)做到下述要求： a)本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是 從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的 質(zhì)量活動的子過程； b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、 監(jiān)視、測量和 分析等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對過程進行測量、監(jiān) 視 和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進 ； e﹞本公司的外包過程為拉力試驗 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、 磁盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 管理者代表負責(zé) 質(zhì)量手冊的 審核 ， 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。 b﹚ 其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件使用人應(yīng)保護和保存好文件 ,不得在文件上亂涂亂畫 ,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件 發(fā)生丟失或破損應(yīng)申請補發(fā) ：重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的更改由更改提出部門填寫《文件更改 申請 單》，經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實施更改。 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 記錄的 保存和歸檔 各部門負責(zé)人須把所有的記錄分類，放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持整潔。 記錄的標(biāo)識與編號 記錄表格編號執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 各部門填寫 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 。 記錄格式 記錄格式，由 本 部門編制， 部門負責(zé)人批準(zhǔn)。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系 運作能獲得必要的資源。 將顧客的要求與期望 ,在本公司內(nèi) 進行 溝通 ,使 全體 員工都能了解。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 2 范圍 適用于對本公司確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃時，執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃的項目名稱及編號、編制人、 審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公生產(chǎn)科存檔保存。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 h)負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過程確認(rèn)；負責(zé)車間管理、協(xié)調(diào)調(diào)度 。 e)負責(zé)組織對不合格品的 識別、評審、處置并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議或各種媒體等。 5． 4 管理評審 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 辦公生產(chǎn)科負責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料 ,進行會議記錄 ，編寫管理評審報告 ，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門（人員）； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c）資源需求等。 如 果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《文件控制程序》。 《糾正預(yù)防措施實施單》。 2 范圍 適用于本公司資源的確定提供和管理。 4 措施和方法 本公司主要資源包括： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境。 主要生產(chǎn)設(shè)備和主要檢測設(shè)備，分別由辦公生產(chǎn)科和質(zhì)技科編制其清單。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》。 辦公生產(chǎn)科編制各部門的《崗位工作 任 職要求》，報管理者代表審核， 并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在進入本公司一個月內(nèi)，由 辦公生產(chǎn)科組織進行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門 作業(yè) 指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及崗位操作技能和操作過程中應(yīng)注意的事項，經(jīng)書面和操作考核合格后，方可上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公生產(chǎn)科根據(jù)各部門的 《 培訓(xùn)申請 表》 和本公司發(fā)展需要制定 《 年度培訓(xùn)計劃 》 并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公生產(chǎn)科負責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識別和管理。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 辦公生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公生產(chǎn)科負責(zé)組織安排采購。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程， 相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。維修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色維修牌，維修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 工作環(huán)境 辦公生產(chǎn)科應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 c) 辦公生產(chǎn)科對生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境進行管理，定期檢查 。 《設(shè)備驗收單》。 《設(shè) 備 檢（維）修單》。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及質(zhì)量計劃的編制、實施。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體 的產(chǎn)品、項目和合同的文件稱為質(zhì)量計劃。 辦公生產(chǎn)科 協(xié)同質(zhì)技科監(jiān)督、檢查 質(zhì)量計劃的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口并通過辦公生產(chǎn)科協(xié)調(diào)資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 3 職責(zé) 供銷科負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以 解決； d) 本公司有能力滿足顧客的合理要求。 對于常規(guī)合同由供銷科將產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號和數(shù)量等填寫評審表中 （包括電話、口頭合同），交相關(guān)部門評審。 若口頭合同涉及特殊合同的內(nèi)容時，評審執(zhí)行 中規(guī)定。對于新顧客則必須簽定正式合同。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變 更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客 投訴，以取得顧客滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 《 口頭、訂單確認(rèn)表》。 總經(jīng)理負責(zé)審批下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告新產(chǎn)品鑒定報告、試產(chǎn)報告。 辦公生產(chǎn)科負責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。計劃書內(nèi)容為： a)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位； c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金、保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求：根據(jù)《合同》《產(chǎn)品要求評審》集中歸結(jié)在《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》中； b)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c)以前類似設(shè)計提供的適用信息； d)對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖紙樣品和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖等；包含或引用驗收準(zhǔn)則；采購物資分類明細等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，由設(shè)計項目負 責(zé)人提出申請，質(zhì)技科長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進行。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個過程中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《設(shè)計開 發(fā)評審報告》。 《客戶試用報告》。 3 職責(zé) 供銷科 a)負責(zé)本公司 各類物資的采購 ,組織各部門對供方進 行評 價 。 辦公 生產(chǎn)科負責(zé)編制《采購物資分類及技術(shù)要求》，參加對供方進行評價。 4 程序 采購物資分類 辦公生產(chǎn)科負責(zé)制定《采購物資分類及技術(shù)要求》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為 A B C 三 類： a)重要物資 (A 類 )：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵 部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c) 一般物資 (B 類 )：它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采 取措施予以糾正的物資； c)輔助材料（ C 類）非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的材料，如一般 包裝材料 等 。 采購 供銷科根據(jù)辦公生產(chǎn)科的 《生產(chǎn)計劃》 及 庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。驗證方式包括 :驗證生 產(chǎn)許可證 , 營業(yè)執(zhí)照 ,出廠檢驗單 ,合格證 ,ISO9001:20xx 認(rèn)證等以及數(shù)量 ,外觀 ,理化參數(shù)等 .也可委托具有檢驗?zāi)芰Φ牟块T或企業(yè)進行檢驗 .顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 《采購計劃》。 總經(jīng)理負責(zé)《生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)施采購