【正文】 上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各 個方面能進(jìn)行合理化管理。 ●工作內(nèi)容 (1)整理 ①不能用或不再使用的物品及時銷毀、廢棄處理。 (2)整頓 ①整理后的物品進(jìn)行再規(guī)劃，騰出空間。 (4)清潔 ①用紅色標(biāo)簽標(biāo)出不用的東西。 (6)成立稽核小組，稽核小組每個星期依據(jù)《 5S 查檢表》，對各部門進(jìn)行評比。 ●職責(zé) (1)生管負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及進(jìn)度跟單。 (5)工程部負(fù)責(zé)廠內(nèi)各種生產(chǎn)圖的制作 (如模具圖紙、產(chǎn)品圖等 )。 (3)生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)通知單》須對人員、機(jī)、儀器、物料進(jìn)行有效安排。 ●適用范圍 適用于與客戶有關(guān)的事項。 ●工作內(nèi)容 (1)客戶有樣品需求時，業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)樣品信息予工程部識別、評審、制作。 (2)訂單識別審查過程有異議時，業(yè)務(wù)部須及時與客戶溝通，客戶有抱怨時，品管部 應(yīng)主動協(xié)同客戶作出處理。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2410 (2)工作內(nèi)容 ①新供應(yīng)商或新產(chǎn)品供應(yīng)商供貨前，必須提供樣品予工程部確認(rèn)。 ⑤采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核，且作記錄。 ④倉庫負(fù)責(zé)不合格原物料的退補(bǔ)及出、入庫的管理。 ④所下《訂購單》須得到供應(yīng)商 確認(rèn)，如有變動要及時通知相關(guān)部門 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2411 作出調(diào)整。 ②品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料品質(zhì)檢驗、判定、標(biāo)識、記錄。 ③屬免檢物品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)品質(zhì)報告。 ② 品管部負(fù)責(zé)制程品質(zhì)檢驗、監(jiān)督。 ④機(jī)臺操作員依相應(yīng)機(jī)臺操作標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行操作，定期保養(yǎng)各機(jī)臺，并對機(jī)臺參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 (2)工作內(nèi)容 ①品管部進(jìn)料檢驗人員對進(jìn)料、客供品進(jìn)行檢驗。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2413 ⑤產(chǎn)品如需追溯時，由品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)檢驗記錄作為追溯依據(jù)。 (2)工作內(nèi)容 ①業(yè)務(wù)部提供客供品的信息給倉庫單位。 (3)支持性文件 《客戶財產(chǎn)控制程序》 ●產(chǎn)品保護(hù) (1)職責(zé) ①倉儲科負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存。 ②搬運 ，包括貨車、手推車。 ④貯存 ，以防接觸地面。 。 “先進(jìn)先出 ”為原則準(zhǔn)備出貨品。 ●過程確認(rèn) (1)職責(zé) ①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對制程的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行記錄或監(jiān)督。 ③制程中巡檢要監(jiān)視特殊制程參數(shù)，并記錄。 ●職責(zé) (1)工程部負(fù)責(zé)所有檢測儀器校驗、維護(hù) 、保養(yǎng)。 (2)檢測儀器應(yīng)定期校正，校正作業(yè)追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 (6)校正應(yīng)在適宜的環(huán)境下進(jìn)行。 ●顧客滿意度 (1)職責(zé) ①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶要求的識別、滿意度的調(diào)查統(tǒng)計。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2418 ③對客戶滿意度較低事項需填具《品質(zhì)異常通知單》通知責(zé)任單位擬定改善方案。 ③被稽核部門負(fù)責(zé)缺失的糾正處理。 ④ 檢查不符合的事項，須有《品質(zhì)稽核據(jù)點對策表》，通知被稽核部門。 ②品管部負(fù)責(zé)對制程中的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢并記錄。 ④生管發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)進(jìn)度不能滿足交期時，必須采取適當(dāng)?shù)?、緊急的調(diào)整措施。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2420 ③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中各作業(yè)工序、產(chǎn)品自主檢查。 ④所 有產(chǎn)品，只有檢驗合格后方可放行。 ②相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理及特采申請。 ④不合格品處理方式 (特采、挑選、重整、重修、報廢 )及權(quán)限須有所規(guī)定。 ●支持性文件 ①《不合格品控制程序》 ②《特采作業(yè)控制程序》 ●目的 運用統(tǒng)計手法收集、整理、分析相關(guān)資料，掌握問 題，提供改善，從而提升質(zhì)量。 ●工作內(nèi)容 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2422 (1)品管部對成品進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計結(jié)果顯示重大異常，須開具《品質(zhì)異常通知書》通知責(zé)任單位處理。 (5)所有統(tǒng)計結(jié)果處理須得到追蹤。 ③執(zhí)行結(jié)果與計劃有差距時，應(yīng)進(jìn)行檢查。 (2)適用范圍 品質(zhì)系統(tǒng)運行過程中糾正作業(yè)。 ②品管部的統(tǒng)計分析有重大異常時，需提出改進(jìn)方案。 ②責(zé)任單位負(fù)責(zé)異常處理。 ④每次稽核所發(fā)現(xiàn)的不符合事項，相關(guān)部門應(yīng)提出預(yù)防措施或改進(jìn)對策