【正文】 . 培訓(xùn)記錄 對參加了由人事部組織來統(tǒng)籌的培訓(xùn)計劃的員工 ,應(yīng)保存其培訓(xùn)﹑獲証及培訓(xùn)有效性評估的記錄 . 參考文件 員工培訓(xùn)管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)識別﹑提供必要的工作空間和有關(guān)設(shè)施﹑工具和設(shè)備 ,且對必要的工作空間和有關(guān)設(shè)施﹑工具和設(shè)備實施預(yù)防性保養(yǎng)計劃 ,以保証產(chǎn)品符合要求 . 工作環(huán)境 應(yīng)識別及管理工作環(huán)境中所需的因素 ,以保証產(chǎn)品符合要求 . 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司所有的運作均根據(jù)本手冊所定義的文件化程序及質(zhì)量計劃來執(zhí)行 ,以確保能滿足質(zhì)量方針 ﹑ 質(zhì)量目標(biāo)及顧客的期望和需求 . 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 16 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司有關(guān)授權(quán)人員通過與顧客溝通﹑市場調(diào)查﹑各種媒體﹑了解法律和 法規(guī)及與顧客交往的經(jīng)驗等方式來識別顧客的要求 ,包括 : a) 顧客對產(chǎn)品的要求 ,包括適用性﹑交付和支援上的要求 。 b) 顧客沒有提供書面要求時 ,這些要求在接受前已被確認(rèn) 。 c) 收料時的驗証 . 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 17 供應(yīng)商 評估 供應(yīng)商包括 : a) 直接物料供應(yīng)商 。 b) 知識產(chǎn)權(quán)及保密資料 . 對顧客財產(chǎn)已建立並保持驗証﹑貯存和維護的文件化程序 . 所有顧客財產(chǎn)均在指定的位置清楚地標(biāo)識﹑貯存﹑保管和維護 . 任何時候如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟 失﹑損壞或不適用的情況 ,都予以記錄並 向顧客報告 . 參考文件 顧客提供財產(chǎn)控制程序 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 17 產(chǎn)品的防護 本公司產(chǎn)品的搬運﹑貯存﹑包裝﹑防護和交付的文件化程序已建立並實施 ,以防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì) . 倉庫被授權(quán)接收和發(fā)放產(chǎn)品 ,進出倉庫的程序已經(jīng)制訂并且遵守執(zhí)行 .所有原材料﹑半成品 (如需要 )及成品進出倉庫均登記在進出倉庫帳本上 .倉庫對貯存的原材料﹑半成品和成品應(yīng)定期進行檢查 ,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況 .在檢查時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)﹑過 期的原材料﹑半成品及成品 ,應(yīng)當(dāng)報給品管部作出處理 . 付運產(chǎn)品的包裝應(yīng)能提供保護 ,以保持在運輸中產(chǎn)品的質(zhì)量 . 參考文件 搬運 ﹑ 貯存 ﹑ 包裝與防護程序 成品交付程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 設(shè)備控制 本公司所有重要的監(jiān)視 ﹑ 檢驗﹑測量和試驗設(shè)備均受控和校正以便驗証產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 . 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視 ﹑ 檢驗﹑測量和試驗設(shè)備的校正活動 . 應(yīng)保存一份需要校正的設(shè)備總表 ,以知校正周期及現(xiàn)時的狀態(tài) . 需要較正的設(shè)備應(yīng)貼校正標(biāo)簽以表明其校正狀態(tài) . 校正文件 測量方法﹑精度要求和合適的檢驗﹑測量和試驗設(shè)備應(yīng)在校正操作規(guī)程中規(guī)定和實 施 . 校正的追溯性 所有的校正應(yīng)可追溯到國家或國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn) ,在沒有這些標(biāo)準(zhǔn)時 ,進行校正應(yīng)在文件中規(guī)定 . 發(fā)現(xiàn)不合格時的措施 當(dāng)設(shè)備發(fā)現(xiàn)不合格時 ,應(yīng)對該設(shè)備在此之前所進行的檢驗和測試的有效性加以評估及記錄 .並應(yīng)制訂和執(zhí)行必要的糾正措施 . 校正記錄 校正人員負(fù)責(zé)保存校正記錄和証書 . 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時 ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 .確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行 ,必要時予以重新確認(rèn) . 參考文件 監(jiān)視和測量裝置控制程序 8 測量﹑分析和改進 總則 公司應(yīng)規(guī)定﹑策劃並實施所需的測量﹑監(jiān)控活動 ,以確保符合規(guī)定 要求和獲得改進 ,它包括確定需求﹑使用場合和相應(yīng)的方法包括統(tǒng)計技朮 . 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 18 監(jiān)視和測量 顧客滿意 營業(yè)部應(yīng)每年對顧客進行調(diào)查 ,以監(jiān)控顧客是否滿意 ,並根據(jù)公司的具體情況進行改善 .對顧客的調(diào)查方法已規(guī)定 . 參考文件 顧客滿意度評估程序 內(nèi)部審核 審核計劃 為了驗証質(zhì)量活動是否符合規(guī)定的要求 ,公司應(yīng)每半年進行一次內(nèi)部審核 ,要求覆蓋質(zhì)量體系的所有要素 .審核應(yīng)由接受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ,並與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員按照 規(guī)定的程序進行 . 報告與糾正措施 審核的結(jié)果應(yīng)記錄下來 ,並就所發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施要求 (CPAR).審核報告應(yīng)交至被審核部門的經(jīng)理 /主管 ,有關(guān)的部門經(jīng)理 /主管在收到審核報告后 ,負(fù)責(zé)保証所需的糾正措施在規(guī)定的時間內(nèi)實施 . 跟進 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)跟進審核以保証糾正措施的實施及有效性 ,糾正措施的有效性應(yīng)記錄下來 ,以備其后用於就質(zhì)量體系進行的管理評審或相關(guān)程序﹑操作規(guī)程的修改 . 參考文件 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 過程的監(jiān)視和測量 公司已采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視 ,並在適用時進行測量 ,這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所 策劃的結(jié)果的能力 .當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時 ,應(yīng)採取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ,以確保產(chǎn)品的符合性 . 公司已對非產(chǎn)品品質(zhì)之其他品質(zhì)管理系統(tǒng)作業(yè)效能與效率進行了控制和評價 ,如 :生產(chǎn)力 ﹑ 交貨達(dá)成率 ﹑ 作業(yè)周期時間 ﹑ 過多搬運 ﹑ 空間使用 ﹑ 搬運距離 /時間 ﹑ 存貨周轉(zhuǎn) ﹑ 過多運費 ﹑ 非計劃性停機時間 /次數(shù) ﹑ 生產(chǎn)排程 ﹑ 換線 /換模時間 ﹑ 作業(yè)平衡 ﹑ 作業(yè)準(zhǔn)時 /準(zhǔn)確 /可靠度 ﹑ 顧客投訴之回映速度 …… 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 來料檢驗和試驗 所有會影響成品質(zhì)量的來料均由來料檢驗員根據(jù)規(guī)定的有關(guān)操作規(guī)程進行檢驗 ,並貼上標(biāo)簽以標(biāo)識 .只有經(jīng)檢驗合格的物料才可投 入生產(chǎn)或使用 . 如生產(chǎn)急需來不及對來料進行檢驗 ,必須經(jīng)廠長和品質(zhì)部主管批準(zhǔn)后才可使用 ,但這批來料及用此制成的產(chǎn)品應(yīng)做標(biāo)識 ,以便追溯 . 半成品檢驗和試驗 控制點和監(jiān)測的方案應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量計劃中作出規(guī)定 ,以保証產(chǎn)品滿足規(guī)定要求 . 所有產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量計劃及有關(guān)的操作規(guī)程進行檢測和測試 . 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 19 檢驗和測試結(jié)果應(yīng)作記錄 . 最終檢驗和試驗 所有的產(chǎn)品均按照質(zhì)量計劃及運作程序進行最終檢驗和試驗 . 所有的檢驗和試驗完 成且結(jié)果滿足規(guī)定的要求 ,產(chǎn)品才能發(fā)出 . 檢驗和試驗記錄 所有檢驗和試驗的記錄應(yīng)以規(guī)定的方式進行保管 . 檢驗員 檢驗員應(yīng)由品管部主管對其進行資格審定 ,認(rèn)可授權(quán)后才能執(zhí)行檢驗工作 . 參考文件 來料檢驗程序 過程檢驗程序 成品檢驗程序 不合格品的控制 本公司不能滿足規(guī)定要求的物料﹑半成品和成品應(yīng)清楚地標(biāo)識或隔離以防止誤用或交貨 . 不合格品可能被按常規(guī)返工程序進行返工或提交物料評審小組 (MRB)作處理 . MRB 的處理方案包括 : a) 返工 。 e) 退回供應(yīng)商 . 當(dāng)不合格品得到糾正之后應(yīng)對其兩次進行驗 證 ,以證實符合要求 . 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時才發(fā)現(xiàn) ,公司規(guī)定了就不合格后果采取適當(dāng)措施的程序 . 參考文件 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 公司在管理評審會議上確定收集進行分析的資料和分析項目的目標(biāo) ,資料分析應(yīng)提供以下信息 : a) 顧客滿意度