【正文】 4 工作程序 記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室統(tǒng)一處理。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 3 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 使轉(zhuǎn)化成為要求得到滿足 a)總經(jīng)理必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 d)各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針達(dá)到管理．執(zhí)行．驗證和作業(yè)等 層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 常規(guī)產(chǎn)品半成品合格率達(dá)到 98%； b) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 98%； c) 顧客滿意率為 98%。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過 程和活動的改進(jìn)； d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的 差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 《質(zhì)量策劃輸出文 件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審批人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向 本 公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、建立質(zhì)量管理體系，明確組織機構(gòu)及其責(zé)權(quán)； c)任命公司的管理者代表，主持管理評審，處理重大的質(zhì)量問題和改進(jìn)措施； d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 銷售部 a)負(fù)責(zé)識別顧客的需求和產(chǎn)品的要求，并組織實施完成合同、訂單的評審活動，確保銷售、貯存、交付及內(nèi)外溝通等活動，確保完成 銷售計劃； b)負(fù)責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查、分析和統(tǒng)計。 辦公室 a)負(fù)責(zé)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、水電、通訊、安全）及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理； b)負(fù)責(zé)組織各崗位能力要求的確定，并對相關(guān)人員進(jìn)行考核或確認(rèn)，組織教育及培訓(xùn)，建立檔案并評估培訓(xùn)的成效。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會； a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理 評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 《管理評審?fù)ㄖ方?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表負(fù)責(zé)及時 發(fā)放到參加評審的人員，及本次評審所需的有關(guān)資料。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審 資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《記錄控制程序》 . 6 記錄 《管理評審計劃》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．總經(jīng)理應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到顧客和社會、法律法規(guī)的滿意。 3 職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育及組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 4 工作程序 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后， 作為人事選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力、意識和培訓(xùn) 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)， 培訓(xùn)合格后上崗； b)計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 各部門如需計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織實施。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 工作 程序 設(shè)施的識別 辦公室為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、技術(shù)性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 b)驗收不合格的設(shè)施，供應(yīng)部與供方協(xié)商解決； c)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)使用的設(shè)備進(jìn)行編號，建立《設(shè)備臺帳》以便管理； d)低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑送貨單辦理入庫手續(xù)。 c)技術(shù)部每年年底制定下年度《設(shè)施檢修計劃》，報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至各部門執(zhí)行。 f)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 工作環(huán)境 辦公室負(fù)責(zé)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮 濕； b)配置必要通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度、清潔度和職業(yè)衛(wèi)生、安全條件； c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。當(dāng)有新產(chǎn)品或工藝更新時，對特定產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動 ，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 一般的常規(guī)合同或訂單由銷售部確定倉庫是否有無現(xiàn)貨， 可直接在合同或訂單上簽字確認(rèn)；如有現(xiàn)貨時，銷售部可開出《發(fā)貨清單》直接下達(dá)倉庫，倉庫開《出庫單》發(fā)貨。 銷售部綜合各部門意見，并對合同各條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審， 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 總經(jīng)理簽字確認(rèn)既完成合同評審。變更的內(nèi)容應(yīng)通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》。 3．職責(zé) 供應(yīng)部 a)負(fù)責(zé)按適用的要求組織對供方進(jìn)行評價填寫《供方評定記錄表》、編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 4．工作程序 采購物資的分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的主要功能和性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，以便于對供方的控制。 對于第一次提供重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；技術(shù)部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部； b)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次； c)樣品驗證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)部驗證合格后，交車間試用，生產(chǎn)部評價其加工適應(yīng)性，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，技 術(shù)部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； d)小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。零星采購 (如 :辦公用品 )可直接向質(zhì)量穩(wěn)定的商店或廠家購買 ,不用對其進(jìn)行評定； 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)參照執(zhí)行上述條款規(guī)定。對于臨時采購的物資，在授權(quán)額度以內(nèi)，由使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后委托供應(yīng)部實施采購，授權(quán)額度以外的采購，由使用部門填寫《物料采 購申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實施。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求、如價格、數(shù)量、交付地點、交付時間等。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。可要求供方提供《材料質(zhì)保單》或《合格證》； 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 《過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程 序》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《采購計劃》。 《送貨單》。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。技術(shù)部對特殊過程和關(guān)鍵工序應(yīng)編制相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》及相應(yīng)的《檢驗規(guī)程》，其他情況下如必要時也應(yīng)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。 本公司生產(chǎn)加工沒有特殊過程。 技術(shù)部驗證檢測設(shè)備是否能達(dá)到規(guī)定的檢測要求執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進(jìn)行追溯。 b)產(chǎn)品的追溯路徑為：《成品合格證》 — 《出庫單》 — 《生產(chǎn)日報表》 — 《領(lǐng)料單》 — 《送貨單》 — 供方。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： 來料加工所涉及的材料，顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括：商標(biāo)、圖樣、樣品和個人信息等。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不擅自挪作它用或處理。 產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸、交付的控制 產(chǎn)品搬運的控制 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c)對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書或使用特殊 的搬運工具。 b)倉庫應(yīng)配置適宜的設(shè)備、設(shè)施（貨架、貨柜、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c) 所有貯存物品應(yīng)建立《物料臺帳》，倉庫每個月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持 帳、物、卡一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時通知部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、處理。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 《涂布機安全操作規(guī)程》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《倉庫管理制 度》。 《配料工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a)經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由技術(shù)部負(fù)責(zé)送國家計量部