【正文】 用性審批 辦公室 控制 注：必要時文件實(shí)施過程中進(jìn)行評審，進(jìn)行修改或更新。 技 術(shù) 部 每年年初 通過上網(wǎng)等方式及時 獲 取與產(chǎn)品有關(guān)的最新的 CCS 規(guī)范、國際公約、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，確保所使用的這些文件應(yīng)為最新版本 。 批準(zhǔn) ⑴由授權(quán)人員予以批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性；決定是否實(shí)施及實(shí)施時間。 ⑵發(fā)放范圍：手冊、管理文件、外來文件按需發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門。 （ 3）確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 記錄控制程序 頁次 ： 1 / 1 1 目的 為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為產(chǎn)品的可追溯性及糾正、預(yù)防措施提供信息。 4 程序 辦公室編制記錄控制清單將公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括各類記錄的名稱、保存期限和存放地點(diǎn)。 記 錄 管 理人員 (1) 歸檔案卷應(yīng)指定專人保管，保管要求： a. 固定場所； b. 分類存放，標(biāo)識清楚； c. 保持其 完整性，防止損壞、變質(zhì)、丟失和泄密。 辦公室負(fù)責(zé)對船 級社 頒發(fā)的各類證書進(jìn)行收集和管理、保存在使用管 理 ， 在沒有得到總經(jīng)理和管理者代表的允許，不得隨意使用和外借 。 管理控制的基本活動和流程如下圖所示： 確立顧客期望 建立、實(shí)施并保持質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)的建立與實(shí)施 體系改進(jìn) 質(zhì)量策劃 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施與保持 資源配置 過程管理與質(zhì)量改進(jìn) 管理評審 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理職責(zé) 頁次： 2 / 2 2 管理承諾 總經(jīng)理負(fù)責(zé)使本公司管理層樹立起建立 和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾 ,并通過如下管理途徑使管理層確信注重質(zhì)量對本公司實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的重要性： 1) 向公司各級管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，通過內(nèi)部有效的溝通、監(jiān)視，確保使每一個員工理解其自身的工作意義，并遵循公司的質(zhì)量方針和滿足法律法規(guī)的要求； 2) 公司最高管理層研究決策 ,包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 召開總經(jīng)理辦公會議研討及定期舉行管理評審會議，依據(jù)事實(shí)基礎(chǔ)的評審，尋找改進(jìn)機(jī)會作出決策； 4) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保各職能部門獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 由總經(jīng)理或管理評審或其他專題會議確定顧客期望；可能的后續(xù)措施包 括： ａ ) 產(chǎn)品的更新 ｂ ) 方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的更改； ｃ ) 資源配備。 3 各部門根據(jù)質(zhì)量方針，執(zhí)行本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)； 4 程序、職責(zé)及要求 流 程 職 責(zé) 要 求 記 錄 制定 總經(jīng)理 質(zhì)量方針制定的基本要求： 1） 與顧客的期望與需要相適應(yīng)； 2） 與公司經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)； 3） 應(yīng)包括公司各部門的質(zhì)量承諾。 見內(nèi)審報告 見管理評審報告 總經(jīng)理 1） 評審周期：一般每年 進(jìn)行一次評審，當(dāng)涉及質(zhì)量方針的變化時，可縮短時間，每半年進(jìn)行一次，根據(jù)實(shí)際情況 由總經(jīng)理決定進(jìn)行； 2） 評審方式：由總經(jīng)理組織相關(guān)人員參加的會議進(jìn)行，可結(jié)合管理評審?fù)瑫r進(jìn)行； 3） 評審時應(yīng)考慮的因素： a） 顧客期望和需求的變化、市場因素； b） 管理評審的結(jié)果； c） 公司經(jīng)營方針及財務(wù)狀況； d） 競爭對手情況； e） 供方的能力變化等。 3 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求和達(dá)到顧客滿意，本公司相關(guān)層次建立的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保： 1) 是可以得到測量或評估的； 2) 與質(zhì)量方針包括持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致； 3) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 管理層 1） 一般每年對公司及部門的質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及執(zhí)行情況進(jìn)行一次評審。公司質(zhì)量目標(biāo)更改后，各部門的質(zhì)量分目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)更改。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 2 / 2 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 1）確定公司質(zhì)量體系所需的過程，明確對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合理性； 2) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求所需投入的資源； 3）不斷提高質(zhì)量管理運(yùn)行的有效性，定期評審質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)； 4）應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng) 的調(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，形成文件并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C) 總工程師 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，批準(zhǔn)技術(shù)文件、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； 負(fù)責(zé)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及作好相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集備案各類記錄樣本； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)信息的傳遞與處理、內(nèi)部溝通活動以及各類信息收集、統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施的控制； 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價，建立和更新《合格供方清單》； 負(fù)責(zé)按顧客訂單或 合同要求制訂采購合同、采購計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料、外購、外協(xié)件的采購。 ，并規(guī)定各崗位的職 責(zé)和權(quán)限，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： ① 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； ② 向最高管理者報告體系運(yùn)行的業(yè)績和改進(jìn)的需求； ③ 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； ④ 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 (2) 評審所需信息和資料，一般包括： a. 審核結(jié)果 (內(nèi)、外審 )； b. 顧客反饋信息，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況； c. 糾正和預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及有效的監(jiān)控結(jié)果； d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施和有效性； f. 可能影響質(zhì)量體系的變更，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等； g. 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 改進(jìn)的建議 ； 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及 CCS規(guī)范和國際公約變化 。 (4) 管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施： a. 體系及過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面評價； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c. 資源需求。 辦公室 辦公室評審會議資料整理歸檔。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3） 招用人員由辦公室部與用人部門面試合格，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽定勞動合同，登記員工花名冊， 并安排三個月在崗培訓(xùn)（試用） 勞動合同 員工花名冊 各部門 辦公室 對人員能力判定應(yīng)考慮員工的教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷，確保各崗位的人員有能力勝任。 并按規(guī)定要求持證上崗。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 人力資源控制程序 頁次： 2 / 2 培訓(xùn)的流程、職責(zé)及控制要求 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門 1） 各部門或人員根據(jù)工作需要每年 12月提出人員培訓(xùn)要求報辦公室； 2） 需求來源包括：新聘人員、崗位工作需要、公司發(fā)展需要及考核要求等。新員工在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：工序操作規(guī)范、使用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)等，在上崗前由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 E、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)。 2） 在崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由相應(yīng)部門組織實(shí)施，并填寫崗位培訓(xùn)記錄報辦公室。 2） 在崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由所在部門考核評價后報辦公室。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。制造部根據(jù)年度計(jì)劃組織落實(shí)。 3）對所有 生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳。定期保養(yǎng)按年檢修計(jì)劃進(jìn)行，由 生產(chǎn)廠 根據(jù)生產(chǎn)及設(shè)備狀態(tài)安排。 圖紙 機(jī)修工 機(jī)修工按圖紙和技術(shù)要求制造加工；能力不能滿足時，由技術(shù)部尋找具有足夠加工能力的制造廠委托加工并提供圖紙和技術(shù)要求，簽定加工合同。 使用記錄 機(jī)修工 設(shè)備模具管理員 若發(fā)現(xiàn)工裝、模具損壞或達(dá)不到要求，使用人員應(yīng)報告，由設(shè)備模具管理員檢查后進(jìn)行修復(fù)或報廢處理，工裝、模具報廢后，應(yīng)在登記簿上記錄，并及時補(bǔ)充新的工裝、模具。 各部門 應(yīng)確定質(zhì)量信息的要求，按 規(guī)定收集、貯存、傳遞和處理信息，產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿足顧客的要求。公司的產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；與顧客有關(guān)的過程；采購；生產(chǎn)和服務(wù)提供；監(jiān)視和測量設(shè)備控制等。 3 職責(zé) 總 工程師 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 制定質(zhì)量計(jì)劃 發(fā)放 執(zhí)行 評審 更改 體系更改 技術(shù)部 制定質(zhì)量計(jì)劃： 確定過程和文 件、以及所需資源和設(shè)施。 相關(guān)部門和人員 ⑴ 各相關(guān)部門／人員按質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的期限，完成要求工作； ⑵ 公司各部門按質(zhì)量計(jì)劃的要求開展活動。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，本公司對有關(guān)過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 要求： 1） 公司及產(chǎn)品推銷是公司每個員工的職責(zé)； 2） 推銷中應(yīng)有效展示公司的能力（包括技術(shù)、設(shè)備、人員、質(zhì)量保證等）和信譽(yù)及以誠取信的公司風(fēng)格。 識別適用的法律 \法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3）第１）條的信息全部清楚，即為顧客的要求已經(jīng)確定。 2） 對需進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)或顧客有特殊要求的產(chǎn)品合同及招標(biāo)文件由市場部組織技術(shù)部、品質(zhì)部、 生產(chǎn)廠 、 辦公室 相關(guān)人員進(jìn)行評審。 5）當(dāng)評審后無法滿足客戶要求時， 由市場部回復(fù)客戶進(jìn)行合同更改洽談，并同時將合同評審記錄交總經(jīng)理，作為顧客／市場要求變化的信息。 合同、標(biāo)書評審記錄 銷售計(jì)劃單 銷售合同臺帳 產(chǎn)品要求更改通知單 絡(luò) 市場部 技術(shù)部 1） 與客戶的聯(lián)系事項(xiàng)包括（但不限于） 在合同簽定前應(yīng) 充分了解顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，由市場部負(fù)責(zé)與業(yè)主就產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行充分的溝通。 顧客信息反饋單 市場部 在合同執(zhí)行過程中，若因公司生產(chǎn)或客戶要求，需對合同進(jìn)行更改時，須遵循： 1） 因公司原因需更改合同內(nèi)容，由市場部及時與客戶 聯(lián)系，達(dá)成一致；更改情況應(yīng)在相應(yīng)合同中注明。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、 外協(xié)加工的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 由于原材料、零部件質(zhì)量問題而造成的船用產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知船級社并采取必要的措施。 采購單。適當(dāng)時包括：產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備、人員的批準(zhǔn)、資格鑒定要求、質(zhì)量管理體系要求。 １） 倉管員根據(jù)供應(yīng)商交貨單 對關(guān)鍵原材料填寫《報驗(yàn)單》注明采購品的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，一式兩份交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 、職責(zé)和控制要求： 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評定原則 評定方式 1）每個供方所提供的產(chǎn)品必須具備以下基本條件 a) 達(dá)到采購要求的質(zhì)量； b) 有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力包括資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力、質(zhì)量體系等能滿足組織的要求； c) 符合國家有關(guān)法規(guī)要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，安全認(rèn)證或認(rèn)可的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 ⑵以往業(yè)績的調(diào)查，評審內(nèi)容包括供方以往向公司供貨的質(zhì)量，價格、交貨期等合同履約情況，以及供方市場銷售的相關(guān)資料。 （ 2）將評定合格的供應(yīng)商列入《合格供方清單》。 特殊情況下應(yīng)對供方重新評定（如供方搬廠地址變更，名稱變更等）。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊