【文章內(nèi)容簡介】 2） 與公司經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)； 3） 應(yīng)包括公司各部門的質(zhì)量承諾。 質(zhì)量方針 貫徹理解 實施 檢查 評審 更改 總經(jīng)理 各部門負責(zé)人 1） 總經(jīng) 理負責(zé)質(zhì)量方針在全公司貫徹，各部門經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針在本部門的貫徹； 2） 應(yīng)確保全公司各級人員都能理解公司的質(zhì)量方針； 3） 貫徹方式： 宣講、張貼、組織學(xué)習(xí)討論等。 全體員工 1） 通過建立質(zhì)量目標，將質(zhì)量方針具體化并分解到相應(yīng)部門和活動； 2） 全體職工均應(yīng)將公司的質(zhì)量方針作為公司質(zhì)量的最高準則，嚴格執(zhí)行。 質(zhì)量目標 內(nèi)審員 總經(jīng)理 1） 在內(nèi)審時抽查員工對質(zhì)量方針的理解； 2） 通過管理評審中質(zhì)量目標的實施情況的評審，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況及適宜性、有效性。 見內(nèi)審報告 見管理評審報告 總經(jīng)理 1） 評審周期：一般每年 進行一次評審，當涉及質(zhì)量方針的變化時，可縮短時間，每半年進行一次，根據(jù)實際情況 由總經(jīng)理決定進行； 2） 評審方式：由總經(jīng)理組織相關(guān)人員參加的會議進行，可結(jié)合管理評審?fù)瑫r進行； 3） 評審時應(yīng)考慮的因素： a） 顧客期望和需求的變化、市場因素； b） 管理評審的結(jié)果； c） 公司經(jīng)營方針及財務(wù)狀況； d） 競爭對手情況； e） 供方的能力變化等。 會議記錄 總經(jīng)理 當評審決定對質(zhì)量方針進行更改時，按本流程各步驟的要求執(zhí)行。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 明確 質(zhì)量目標 管理和質(zhì)量管理體系策劃的 內(nèi)容 ，確保公司質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)以及 為實現(xiàn)質(zhì) 量目標所需的資源得到 識別、策劃并 予以 滿足。 2 范圍 適用于 質(zhì)量目標的 管理和質(zhì)量管理體系的策劃。 3 程序 質(zhì)量目標 為滿足顧客要求和達到顧客滿意，本公司相關(guān)層次建立的質(zhì)量目標應(yīng)確保： 1) 是可以得到測量或評估的； 2) 與質(zhì)量方針包括持續(xù)改進的承諾相一致； 3) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 職責(zé)、要求及程序 流 程 職 責(zé) 控 制 要 求 制訂 執(zhí)行 評審 更改 管理層 1） 公 司質(zhì)量目標的制訂： ? 方式：由總經(jīng)理組織公司管理層有關(guān)人員討論確定； ? 依據(jù)： a）質(zhì)量方針； b）顧客期望及需求； c）有關(guān)產(chǎn)品標準； d）上一年度質(zhì)量目標執(zhí)行情況； e）公司資源及財務(wù)狀況等等。 2 ）質(zhì)量目標分解： 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標，結(jié)合本部門的職能，制訂出本部門的質(zhì)量分目標，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 全體員工 按質(zhì)量目標的要求執(zhí)行。 管理層 1） 一般每年對公司及部門的質(zhì)量目標的適宜性及執(zhí)行情況進行一次評審。但當公司的質(zhì)量方針更改后，應(yīng)及時對質(zhì)量目標的適宜性進行評審。 2） 質(zhì)量目標的評審一般可結(jié)合管理評審、質(zhì)量 方針評審一起進行。 管理層 當評審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標需要調(diào)整和更改時，應(yīng)及時按上述程序的要求進行調(diào)整和更改。公司質(zhì)量目標更改后，各部門的質(zhì)量分目標應(yīng)進行相應(yīng)更改。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織管理層對確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源進行識別、策劃并予以滿足。 管理者代表主持對本公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量策劃工作，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需質(zhì)量管理體系過程加以識別，并于本《質(zhì)量手冊》和相應(yīng)程序文件作出明確規(guī)定和控制。 質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： 1） 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； 2） 公司質(zhì)量目 標和管理機制有較大變化； 3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化、現(xiàn)有生產(chǎn)過程不再適用并需建立新的質(zhì)量體系時； 4） 針對特殊情況（如顧客要求或期望、法規(guī)有較大變化時），現(xiàn)有體系的運作不能達到質(zhì)量目標的要求時。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 2 / 2 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 1）確定公司質(zhì)量體系所需的過程，明確對質(zhì)量管理體系要求所進行的刪減及其合理性； 2) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求所需投入的資源； 3）不斷提高質(zhì)量管理運行的有效性，定期評審質(zhì)量目標 的實現(xiàn)狀況，尋找差別和改進機會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進； 4）應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進行適當 的調(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 1 / 2 1 目的 對公司的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和 有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織機構(gòu)由總經(jīng)理組織管理層研究確定。各部門負責(zé)人由總經(jīng)理任命，并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，形成文件并由總經(jīng)理批準。 。 、權(quán)限和相互關(guān)系 a）總經(jīng)理 負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責(zé)主持管理評審； 負責(zé)公司組織機構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定、管理者代表的任命； 負責(zé)向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確保為質(zhì)量體系的建立、實施和改進提供必要的資源； 負責(zé) 質(zhì)量手冊的批準；負責(zé)管理文件和合格供方的批準； 負責(zé)確定部門負責(zé)人的任職要求、培訓(xùn)計劃的審批； 授權(quán)檢驗人員獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗的職權(quán)和職能，保證其不受任何干預(yù)。 b）副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全良好的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和技術(shù)質(zhì)量保證體系； 做好總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作。 C) 總工程師 負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，批準技術(shù)文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程，負責(zé)產(chǎn)品改進工作。 負責(zé)技術(shù)部門和質(zhì)量部門的日常管理和領(lǐng)導(dǎo)。 做好總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作。 c) 辦公室 負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件，組織對 現(xiàn)有體系文件的定期評審； 負責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負責(zé)制訂培訓(xùn)計劃 ,建立員工培訓(xùn)檔案；負責(zé)公司人事、行政事務(wù)的管理。 負責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃； 負責(zé)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及作好相關(guān)記錄； 負責(zé)記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集備案各類記錄樣本； 負責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)信息的傳遞與處理、內(nèi)部溝通活動以及各類信息收集、統(tǒng)計 數(shù)據(jù)分析； 負責(zé)糾正 /預(yù)防和改進措施的控制； 負責(zé)組織對供方的選擇和評價，建立和更新《合格供方清單》； 負責(zé)按顧客訂單或 合同要求制訂采購合同、采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料、外購、外協(xié)件的采購。負責(zé)顧客財產(chǎn)的標識和控制； 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 1 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 2/ 2 d) 品質(zhì)部 負責(zé)測量和監(jiān)控裝置的校準及偏離狀態(tài)時的追蹤； 負責(zé)采購物資、過程產(chǎn)品檢驗、成品檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證； 負責(zé)不合格品的判定，組織對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負責(zé)檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控。 e) 生產(chǎn)廠 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；編制設(shè)備的操 作規(guī)程； 負責(zé)按技術(shù)標準、工藝文件組織生產(chǎn)；負責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、交付、防護的控制； f) 市場部 負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的 件采購技術(shù)要求； 服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；組織對顧客滿意度的調(diào)查。 g)技術(shù)部 負責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品改進工作的落實 ； 負責(zé)編制公司的技術(shù)文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)資料 ； 負責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行 分析和 追溯 。 ，并規(guī)定各崗位的職 責(zé)和權(quán)限，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。各部門、人員的職責(zé)、權(quán)限見相應(yīng)的文件。 各級負責(zé)人通過工作監(jiān)視、適當?shù)膮f(xié)調(diào)會議對部門和崗位之間進行溝通，確保職責(zé)的落實、以促進有效的質(zhì)量管理。 。 ： ① 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ② 向最高管理者報告體系運行的業(yè)績和改進的需求； ③ 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； ④ 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 4 內(nèi)部溝通 為確保促進質(zhì)量 管理體系過程開展的效率，提高過程的有效性，公司各職能部門和層次之間應(yīng)進行溝通，辦公室組織協(xié)調(diào)。 ： a）公司和部門生產(chǎn)、質(zhì)量例會； b）其他形式會議，內(nèi)部信息傳遞記錄等。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 流程、職責(zé)及控制要求 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評審計劃 評審準備 辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 (1) 管理評審由總經(jīng)理組織進行，每年至少一次，時間間隔不超過 12個月，通常在內(nèi)審后進行，有下列情況之一者，可增加管理評審頻率： a. 公司發(fā)展戰(zhàn)略、體制發(fā)生重大變化，公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置發(fā)生較大調(diào)整時； b. 由于選用的質(zhì)量標準發(fā)生重大變化或國家政策法規(guī)發(fā)生重大變更，致使體系面臨調(diào)整； c. 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核后認為必要時。 (2) 《管理評審計劃》由辦公室編寫，管理者代表審核后報總經(jīng)理批準 ,并發(fā)放有關(guān)部門。 管理評審計劃表 辦公室 各部門 (1)各部門根據(jù)各自承但的職責(zé)并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料提交辦公室，作為管理評審的輸入。 (2) 評審所需信息和資料，一般包括： a. 審核結(jié)果 (內(nèi)、外審 )； b. 顧客反饋信息，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況； c. 糾正和預(yù)防和改進措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防和改進措施的實施及有效的監(jiān)控結(jié)果； d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性； f. 可能影響質(zhì)量體系的變更，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等； g. 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； h. 改進的建議 ； 相關(guān)產(chǎn)品標準及 CCS規(guī)范和國際公約變化 。 背景資料 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 2/ 2 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評審實施 評審報告 糾正 驗證 歸檔 總經(jīng)理 (1) 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門進行匯報體系運行情況。 (2) 評審會議對評審項目和內(nèi)容進行評審，作出正面肯定和對存在問題的處理意見。 (3) 辦 公室對整個評審過程進行記錄。 (4) 管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施： a. 體系及過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面評價； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c. 資源需求。 辦公室 辦公室編制《管理評審報告》，由管理者代表審核后 報總經(jīng)理批準 ，并發(fā)放到有關(guān)部門。 管理評審報 告 各部門 相關(guān)部門對管理評審中的有關(guān)改進決定，按第 章《改進、糾正和預(yù)防控制程序》制定改進、糾正、和預(yù)防措施，并加以實施。 辦公室 辦公室跟蹤糾正措施落實情況，并驗 證其有效性，并將結(jié)果報告總經(jīng)理。 辦公室 辦公室評審會議資料整理歸檔。 文件號： SHQM20xx