【正文】 門負(fù)責(zé)人的任職要求、培訓(xùn)計劃的審批； 授權(quán)檢驗人員獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗的職權(quán)和職能，保證其不受任何干預(yù)。 管理者代表主持對本公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量策劃工作，對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需質(zhì)量管理體系過程加以識別，并于本《質(zhì)量手冊》和相應(yīng)程序文件作出明確規(guī)定和控制。 2 ）質(zhì)量目標(biāo)分解： 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本部門的職能，制訂出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 全體員工 1） 通過建立質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量方針具體化并分解到相應(yīng)部門和活動； 2） 全體職工均應(yīng)將公司的質(zhì)量方針作為公司質(zhì)量的最高準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行。 市場部負(fù)責(zé) 對市場變化（如產(chǎn)品更新）或顧客現(xiàn)有期望發(fā)生變化（如產(chǎn)品改進(jìn)、交貨期的變化等）的信息及時向公司管理層報告和分析。 記錄控制清單 使用人員 ａ）因工作需要查看記錄時，須辦理借閱登記（格式不限）； ｂ）合同有規(guī)定時，可供客戶或客戶代表在經(jīng)同意期間內(nèi)查閱。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 ⑷質(zhì)量手冊可對外提供，但需由管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得私自對外提供。 審核 ⑴是否 滿足了內(nèi)、外部的變化要求及工作需要；⑵是否可行； ⑶與其它文件是否銜接。 辦公室負(fù)責(zé)全部質(zhì)量 體系文件的控制，各部門按相關(guān)要求使用和保管。 作業(yè)文件：規(guī)定某項工作的具體作業(yè)要求。 2 范圍 適用于公司電線電纜產(chǎn)品的控制。 上海勝華船用電纜有限公司 作為 船用電纜 行業(yè)的主要制造企業(yè)之一，有一支長期從事電纜制造的高素質(zhì)的員工隊伍，特別是擁有豐富經(jīng)驗的 船用電纜專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊 。 2 應(yīng)用范圍 本手冊適用于公司船用電力電纜、控制電纜、通信電纜、布電線的生產(chǎn)。 向外部提供的手冊由管理者代表填寫接受單位，作非受控文件標(biāo)識并登記立檔。 手冊的更改 手冊更改時，一律采用換頁形式，通過對手冊持有者發(fā)放更改頁來實現(xiàn)。 本手冊要求滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司將緊緊抓住船舶制造和航運(yùn)業(yè)跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇，以優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品開拓船用電纜市場，做大做強(qiáng)勝華電纜“新昕”品牌。 3 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù) 改進(jìn)； 總工程師組織各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、控制，辦公室組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； 公司所有員工具有維護(hù)和改進(jìn)管理體系和提高工作效率的職責(zé)。當(dāng)沒有書面文件規(guī)定又不能保證工作質(zhì)量時，各 部門經(jīng)理應(yīng)按照質(zhì)量手冊要求制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝、作業(yè)須知，以控制和保證工作質(zhì)量。 4 程序 文件的類別與發(fā)布前審批。 （ 4）按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。 文件發(fā)放、回收登記表 有效文件清單 使用 ⑴各部門 /人員按培訓(xùn)的要求組織學(xué)習(xí)并在規(guī)定的時間內(nèi)開始執(zhí)行； ⑵文件持有人應(yīng)妥善保管好文件，防止遺失和損壞，一旦發(fā)生上述情況應(yīng)報主管文件部門處理。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 資料借閱登記表 記 錄 管 理人員 ａ）當(dāng)歸檔記錄超過期限時，應(yīng)撤出銷毀； ｂ）銷毀時，應(yīng)得到 該記錄責(zé)任部門主管同意 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須定期分析和收集，并對技術(shù)文件進(jìn)行修訂。 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)審員 總經(jīng)理 1） 在內(nèi)審時抽查員工對質(zhì)量方針的理解； 2） 通過管理評審中質(zhì)量目標(biāo)的實施情況的評審，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況及適宜性、有效性。 全體員工 按質(zhì)量目標(biāo)的要求執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2） 公司質(zhì)量目 標(biāo)和管理機(jī)制有較大變化； 3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化、現(xiàn)有生產(chǎn)過程不再適用并需建立新的質(zhì)量體系時； 4） 針對特殊情況（如顧客要求或期望、法規(guī)有較大變化時），現(xiàn)有體系的運(yùn)作不能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求時。 b）副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全良好的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和技術(shù)質(zhì)量保證體系； 做好總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作。 g)技術(shù)部 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品改進(jìn)工作的落實 ； 負(fù)責(zé)編制公司的技術(shù)文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)資料 ； 負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進(jìn)行 分析和 追溯 。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 (3) 辦 公室對整個評審過程進(jìn)行記錄。資源的適應(yīng)性可通過管理評 審、內(nèi)審和合同評審來檢查和評審并通過質(zhì)量策劃予以確定。需招聘人員，由辦公室部按《崗位職責(zé)及適任條件》的要求組織招聘。 2） 對工作中違紀(jì)或不勝任及考核不稱職的人員，由總經(jīng)理決定進(jìn)行轉(zhuǎn)崗、培訓(xùn)或辭退處理。 D、工程技術(shù)人員培訓(xùn)。 培訓(xùn)簽到表 辦公室 1）委外培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)合格證書，并報辦公室。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 采購 /大修保養(yǎng)或技改 生產(chǎn)廠 /總經(jīng)理 1） 根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展需要和運(yùn)行情況 ,提出生產(chǎn)設(shè)備的添置要求 , 設(shè)備更新需求、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或管理評審會專題會議討論決定后實施。 設(shè)備點(diǎn)檢記錄 生產(chǎn)廠 1)定期保養(yǎng)：對主要設(shè)備定期檢查，并根據(jù)使用情況制定設(shè)備檢修計劃，并作好記錄。使用前應(yīng)對工裝、模具進(jìn)行清潔，使用中應(yīng)文明操作，使用后應(yīng)擦拭干凈，妥善存放。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 當(dāng)市場因素或顧客的直接要求導(dǎo)致公司產(chǎn)品的品種增加、質(zhì)量改進(jìn)或工藝改進(jìn)等不涉及生產(chǎn)過程更改的產(chǎn)品變化時，應(yīng)按下述要求進(jìn)行質(zhì)量策劃： 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 質(zhì)量目標(biāo) 總工程師 技術(shù)部 針對特定產(chǎn)品合同的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。 文件更改申請單 管理者代表 當(dāng)質(zhì)量計劃所涉及的產(chǎn)品進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)后，由管理者代表在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)確定更改相應(yīng)的體系文件。 所確定的顧客要求應(yīng)包括顧客規(guī)定的要求 ,包括有關(guān)可用性，交付 和支持方面的要求，也應(yīng)包括預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品或服務(wù)要求， 船用產(chǎn)品制造廠確定的任何附加要求。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁次： 2 / 2 流程 職責(zé) 要求及說明 記錄 A 3. 簽訂合同 技術(shù)部 品質(zhì)部 市場部 1） 對現(xiàn)有系列產(chǎn)品能滿足的常規(guī)產(chǎn)品合同或標(biāo)書由技術(shù)部對產(chǎn) 品技術(shù)規(guī)格要求和試驗?zāi)芰M(jìn)行評審確認(rèn)；市場部授權(quán)人員對交付能力、價格、和服務(wù)要求等進(jìn)行評審確認(rèn)簽字。 8產(chǎn)品交付后，市場部應(yīng)將相關(guān)的資料包括：招投標(biāo)文件、合同文本、評審記錄、更改通知及與顧客的來往函件、服務(wù)記錄等匯總整理后存檔保管。 合同更改記錄 合同更改通知單 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購控制程序 頁次： 1 / 3 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 4 程序 采購的 流程、職責(zé)及控制要求： 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 采購標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)部 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料要求編制原材料采購技術(shù)條件 原材料采購技術(shù)條件 采購計劃 辦公室 根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況編制采購單。 采購物資分為三類： A 類物資是重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 采購合同 采購產(chǎn)品訂購單 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購控制程序 頁次： 2/ 3 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 A 進(jìn)貨驗收 辦公室 /采購員 倉管員 檢驗員 B 類物資是一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取 措施予以糾正的物資； C 類物資 輔助物資 ：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝 材料 等。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購控制程序 頁次： 3/ 3 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評定內(nèi)容 合格評定 重新評定 歸檔 ⑴質(zhì)保能力調(diào)查 /現(xiàn)場考察，一般需評審內(nèi)容包括：企業(yè)基本情況、工藝設(shè)備、檢測手段、現(xiàn)場控制、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力、資金狀況等。如供方不加以改正，連續(xù)兩次提供不合格產(chǎn)品， 辦公室 將取消其供貨 資格并報總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 需變更供方時由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由認(rèn)證人員向船級社提出認(rèn)可和批準(zhǔn)申請，船級社批準(zhǔn)后 辦公室 按新的合格供方進(jìn)行采購。 ⑶樣品鑒定：將供方提供的樣品交車間試用，確認(rèn)其與規(guī)定要求的符合程度。輔助材料由倉庫保管員直接驗收即可。 選擇供方 辦公室 應(yīng)在公司的“合格供方清單”的范圍內(nèi)采購。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制原材料采購技術(shù)條件，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求。 2）在合同執(zhí)行過程中，有關(guān)修改的要求要及時與顧客進(jìn) 行溝通，溝通結(jié)果應(yīng)形成文件。填寫《合同、標(biāo)書評審記錄》，詳細(xì)記錄顧客特殊要求及評審情況，評審方式可采用流轉(zhuǎn)會簽或召開評審會議等方式進(jìn)行。投標(biāo)和報價合同磋商；市場調(diào)查競爭對手，分析或水平比較。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 驗證和確認(rèn)活動，以及相應(yīng)的接受準(zhǔn)則。本《手冊》第 章至第 章規(guī)定了對上述過程控制的要求。 辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管 理，建立設(shè)施設(shè)備臺帳，并進(jìn)行適宜的維護(hù)和保養(yǎng)。 2)故障維修：設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)故障時 , 操作人員應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場，并報 生產(chǎn)廠 做好事故分析并進(jìn)行維修 , 必要時請設(shè)備生產(chǎn)廠或其他單位維修，維修后作好記錄。 2） 由 生產(chǎn)廠 組織采購，包括選擇供應(yīng)商和設(shè)備，采購時應(yīng)簽定購貨合同，包括型號、技術(shù)要求、驗收條件等。 3） 公司組織培訓(xùn)根據(jù)需要由辦公室決定考核方式，包括考試、業(yè)績評價、面談等。 3） 培訓(xùn)方式：公司或部門組織的內(nèi)部培訓(xùn)；在崗培 訓(xùn)；委外培訓(xùn)。 3） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 確定對各 級管理者以及產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位職能 的培訓(xùn) 、考核 ，對培訓(xùn) 內(nèi)容，辦公室編制計劃并組織實施提供培訓(xùn)。 3 人力資源管理、辦公、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理基本過程為： 人員招聘 員工培訓(xùn) 業(yè)績考核 環(huán)境管理 設(shè)備管理 生產(chǎn)環(huán)境管理 辦公設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境 人力資源 設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 人力資源控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 高素質(zhì)的人員是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、達(dá)到顧客滿意的基礎(chǔ)。 辦公室 辦公室編制《管理評審報告》，由管理者代表審核后 報總經(jīng)理批準(zhǔn) ，并發(fā)放到有關(guān)部門。 3 流程、職責(zé)及控制要求 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評審計劃 評審準(zhǔn)備 辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 (1) 管理評審由