【正文】 》，質(zhì)量記錄要求保持清晰，易于識別和檢索， 按規(guī)定的保存期限和過期記錄的處理辦法予以管理。 a） 在公司內(nèi)宣導(dǎo)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，以培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會議、刊物等形式向員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求重要性； b） 結(jié)合公司戰(zhàn)略，制定并定期評審質(zhì)量方針和目標(biāo)，并分解落實(shí)到部門，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)管部職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制和體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理工作； b)負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審實(shí)施； c)協(xié)助管理者代表組織管理評審工作，收集并提供管理評審輸入、輸出所需的資料； d)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)過程的監(jiān)視和測量工作； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 4 頁 共 7 頁 e)收集并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，組織實(shí)施糾正預(yù)防措施和體系改進(jìn)工作； f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，進(jìn)行周期性校準(zhǔn)和檢定； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)）。 辦公室職責(zé) a)負(fù)責(zé)提供質(zhì)量活動需要的人力資源； b)負(fù)責(zé)建立公司人員檔案。 總則 本條提出了對管理評審活動要求。針對公 司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來資源需求所提出的措施。 4 管理要點(diǎn) 資源提供 公司應(yīng)明確實(shí)施和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的目標(biāo)所必須的資源，并及時提供所需資源，這些資源包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施（包括軟件、硬件，支持性服務(wù)，信息等），工作環(huán)境。 能力、意識和培訓(xùn) a)公司應(yīng)識別影響質(zhì)量活動的人員（各級各類管理人員、工藝、采購、生產(chǎn)、貯運(yùn)、銷售、服務(wù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計量、內(nèi)審人員等）的能力需求，分別對新招員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)計劃； b)按計劃對員工進(jìn) 行培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識，滿足質(zhì)量活動對能力的要求； c)判定培訓(xùn)的有效性，可通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)效果是否達(dá)到培訓(xùn)計劃要求； d)使每位員工都能認(rèn)識到所從事工作的重要性，以便積極配合公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； ，經(jīng)歷及培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可適當(dāng)記錄。 有關(guān)設(shè)施管理的詳細(xì)內(nèi)容見《設(shè)備管理控制程序》。 5 支持性文件 文件編號 人力資源控制程序 HG/B04 設(shè)備管理控制程序 HG/B05 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 1 頁 共 15 頁 1 目的 規(guī)定產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，需建立的過程、文件、需提供的資源、驗(yàn)證、確認(rèn)活動、驗(yàn)收準(zhǔn)則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。 動力設(shè)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需設(shè)備資源的提供。對常規(guī)產(chǎn)品的策劃輸出如下： a)公司產(chǎn)品所要達(dá)到的目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》 GB/T 《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》 GB/T 《給水用硬聚氯乙烯管材》 GB/T 《給水用硬聚氯乙烯管件》 GB/T 2022120xx 《 無壓 埋地排污、廢水用硬聚氯乙烯管材》 GB/T 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第 1 部分 :總則》 GB/T 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第 2 部分 :管材》 GB/T 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第 3 部分 :管件》 GB/T 1366320xx 《給水用聚 乙烯 (PE)管材》 GB/T 《燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿摹? QB/T 191620xx 《硬聚氯乙烯 (PVCU)雙壁波紋管》 YD/T 8411996 《地下通信管道用塑料管》 JG 30501998 《建筑用絕緣電工套管及配件》 QB/T 248020xx 《 建筑用硬聚氯乙烯（ PVCU）雨落水管材及管件 》 JG/T 30181994 《 PVC 塑料窗》 Q/ 《建筑 排水用 UPVC 內(nèi)螺旋降噪管材》 CJ/T 831999 《供水用斜管》 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 3 頁 共 15 頁 管材、管件生產(chǎn)流程圖 ※ ※ 注：星形“※”符號處為關(guān)鍵過 程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的確定； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的實(shí)施； c)商務(wù)部負(fù)責(zé)及時提供顧客要求，市場調(diào)查分析及競爭對手有關(guān)方面的信息。 設(shè)計和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款對 設(shè)計和開發(fā)予以刪減，凡涉及到新材料的使用、配方調(diào)整、過程工藝的設(shè)計、開發(fā)工作在 中進(jìn)行描述，通過“質(zhì)量計劃”、“工藝配方、調(diào)試及原料試驗(yàn)的管理規(guī)定”等予以實(shí)現(xiàn)。 采購信息 采購信息應(yīng)正確表達(dá)采購要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》，通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)施，以確保滿足顧客和法律法規(guī)要求： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確且準(zhǔn)確的，如：生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的圖樣、規(guī)范等文件資料是否進(jìn)行了必要的檢查，是否按規(guī)定進(jìn)行了控制，是否現(xiàn)行有效等。 生產(chǎn)和服務(wù)提 供需確認(rèn)的過程 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程輸出的產(chǎn)品的特性不能由過程結(jié)果時測量、檢驗(yàn)來驗(yàn)證時，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程甚至在產(chǎn)品使用后才暴露出來，公司應(yīng)對這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性的詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性。 搬運(yùn)、維護(hù)、貯存應(yīng)符合要求的條件； ，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻率來確定。 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 15 頁 共 15 頁 5 支持性文件 文件編號 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 HG/B06 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HG/B07 采購控制程序 HG/B08 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 HG/B09 標(biāo)識和可追溯性控制程序 HG/B10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 HG/B11 監(jiān)視和測量裝置控制程序 HG/B12 湖北顧地塑膠有限公司 測量、分析和改進(jìn) 文件編號： HG/A10 版 次： B/1 第 1 頁 共 8 頁 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測量和監(jiān)視控制活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 過程的監(jiān)視和測量 通過對過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持 預(yù)期過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要依據(jù)產(chǎn)品特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求。 對不合格品評審后才能處置， 處置方式： a)采取返工、返修等措施，消除不合格； b)讓步使用、放行或接收不合格品。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 持續(xù)改 進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效。 糾正措施 及時采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，應(yīng)提 供的信息 a)顧客滿意方面的信息； b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢，如是否反映了潛在問題，有無必要采取預(yù)防措施等。 d)拒收或報廢 不合格品糾正后的驗(yàn)證 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a)采購產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫，不得投入使用； b)過程產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程； c)最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測量不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付； d)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測量不符合要求按《不合格品控制程序》做最終處理。 過程監(jiān)視和測量的范圍 過程監(jiān)視和測量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，同時還包括質(zhì)量考核。包括確定審核的準(zhǔn)則、頻次、方法、目的、范圍。 監(jiān)視和測量 湖北顧地塑膠有限公司 測量、分析和改進(jìn) 文件編號： HG/A10 版 次： B/1 第 2 頁 共 8 頁 顧客滿意 追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)測量、分析和改進(jìn)活動 。 監(jiān)視與測量裝置失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時，應(yīng)對該裝置以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并做出記錄。 確定監(jiān)視與測量裝置能力 為有效地完成檢驗(yàn)活動，過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，就策劃并確定監(jiān)視與測量裝置本身的能力（精度），還涉及到 人員、方法和環(huán)境等。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn) 品防護(hù)是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。 擠出、注塑、主型材下料、焊接過程的確認(rèn) 生產(chǎn)部及塑鋼分公司負(fù)責(zé)組織按下述主要方式進(jìn)行確認(rèn)： a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序； d)記錄的要求； e)再 確認(rèn)（定期確認(rèn)）。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。 制定采購信息的形式及審批 采購信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價單及采購計劃等。 采購 采購產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合要求，因此應(yīng)進(jìn)行采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 a)確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； b)對產(chǎn)品要求做出明 確規(guī)定并形成文件（書面或其他媒體），如合同、訂單、標(biāo)書； 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 7 頁 共 15 頁 c)公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。 擠出 牽引 切割 噴字 注塑 削飾整理 裝配 捏合 配料 入倉 包裝 檢驗(yàn) 取原料 擠出 牽引 切割 噴字 注塑 削飾整理 裝配 混色 配料 入 倉 包裝 檢驗(yàn) 取原料 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 4 頁 共 15 頁 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 5 頁 共 15 頁