【正文】 辦法 文件編號(hào)： HG/A04 版 次： B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 手冊(cè)的發(fā)放與管理 公司內(nèi) 按管理者代表批準(zhǔn)的分發(fā)名單和持有者編號(hào)由質(zhì)管部按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放登記。 向認(rèn)證組織提供時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)。調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)交還質(zhì)管部。 質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)按原審批程序發(fā)布實(shí)施。 4 支持性文件 文件編號(hào) 文件控制程序 HG/B01 湖北顧地塑膠有限公司 公 司 簡(jiǎn) 介 文件編號(hào)： HG/A05 版 次： B/1 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 公司名稱：湖北顧地塑膠有限公司 公司地址：湖北省鄂州市 吳都大道 59 號(hào) 投產(chǎn)日期： 1999 年 3 月 28 日 固定資產(chǎn)投資： 8000 萬(wàn)元 企業(yè)形式：民營(yíng) 總經(jīng)理：張正國(guó) 廠房面積： 10000 平方米 員工人數(shù)： 230 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 57 余人 主 營(yíng)：聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等塑料產(chǎn)品、塑鋼產(chǎn)品 主要產(chǎn)品：給排水、通信、電工槽管及配件，燃?xì)鈱Ｓ霉?，水處理，塑鋼門窗等系列產(chǎn)品 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，以顧客需求和適用的法律法規(guī)為輸入，確定、實(shí)施、監(jiān)控、測(cè)量所需過(guò)程，采取實(shí)施實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確立組織機(jī)構(gòu)、崗位、職責(zé)，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資源。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。 4 管理要點(diǎn) 總則 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系性的總要求。 b)根據(jù)產(chǎn)品形成的特點(diǎn)，把直接形成產(chǎn)品的擠出、注塑和塑鋼門窗主型材下料三過(guò)程列為關(guān)鍵工序，塑鋼門窗焊接過(guò)程列為特殊過(guò)程，并與過(guò)程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理。以顧客為中心，識(shí)別顧客要求，運(yùn)用管理評(píng)審、內(nèi)審、測(cè)量分析不斷改進(jìn)過(guò)程。 獲得必要的信息，監(jiān)控和支持過(guò)程有效運(yùn)行 a)通過(guò)收集過(guò)程、測(cè)量和監(jiān)控信息、審核和管理評(píng)審信息，以及對(duì)顧客滿意的測(cè)量來(lái)進(jìn)行改進(jìn)。 外包過(guò)程：本公司外包過(guò)程為運(yùn)輸。 文件可采用任何形式或類型的媒體。 文件控制 公司編制《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b)質(zhì)管部組織每年對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)質(zhì)管部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d)質(zhì)管部確定受控文件的發(fā)布范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門、現(xiàn)場(chǎng)均可獲得有效版本的相關(guān)文件； e)文件集中、分類、有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別，并方便檢 索； f)確保相關(guān)適用的外來(lái)文件（包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)）在使用前得到確 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。 5 支持性文件 文件編號(hào) 文件控制程序 HG/B01 質(zhì)量記錄控制程序 HG/B02 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： HG/A07 版 次： B/1 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 1 目的 明確最高管理者在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)，以便順利執(zhí)行各種管理職能，保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限的確定；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃；任命管理者代表及管理評(píng)審的實(shí)施。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解，內(nèi)部溝通活動(dòng)。 4 管理要點(diǎn) 管理承諾 本公司總經(jīng)理代表管理層對(duì)發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出承諾，并實(shí)現(xiàn)承諾的內(nèi)容。 c） 每年度主持最少一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性； d） 確保提供必要的資源，包括人力資源、資金、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。 質(zhì)量方針 a)由總經(jīng)理批準(zhǔn)的本公司質(zhì)量方針： 追求品質(zhì)卓越，盡顯顧地精華 b)本公司質(zhì)量方針與本公司發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)，包括符合顧客要求和體系持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)能提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，便于質(zhì)量目標(biāo)的逐層分解； d)在實(shí)施過(guò)程中，公司由各層次各部門員工必須充分溝通，達(dá)到上下理解一致，并提升全員質(zhì)量意 識(shí)； e)公司將適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量 管理體系策劃 a)總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)和滿足ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： HG/A07 版 次： B/1 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) b)確定本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程及相應(yīng)的活動(dòng)，確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、 體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)并向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制訂 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、批準(zhǔn)手冊(cè)、任命管理者代表； c)確定公司組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源； d)負(fù)責(zé)公司經(jīng)銷合同和特殊合同的審批、主持管理評(píng)審。 h) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù)部職責(zé) a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)和編制技術(shù)文件； b)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作； c)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)工藝監(jiān)督與調(diào)整； d)協(xié)同質(zhì)管部評(píng)審和處理批量不合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)部及塑鋼分公司職責(zé) a)組織實(shí)施 生產(chǎn) ； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理； c)負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的交貨期的評(píng)審； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和工藝管理； e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理； f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)工作； g)定期組織現(xiàn)場(chǎng)安全、文明生產(chǎn)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正預(yù)防措施。 物料部職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)與選擇，建立合格供方名單； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： HG/A07 版 次： B/1 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) b)負(fù)責(zé)編制各種物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃，并按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)； c)負(fù)責(zé)對(duì)供方的數(shù)據(jù)分析和相關(guān)的質(zhì)量信息反饋。 客戶部職責(zé) a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的歸口管理； b)負(fù)責(zé)售后服務(wù)的歸口管理； c) 負(fù)責(zé)反饋顧客質(zhì)量要求，收集、傳遞、處理顧客意見(jiàn)。 e)負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)工作； 各生產(chǎn)車間職責(zé) a)負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)處于良好狀態(tài)，做好安全文明生產(chǎn)工作； c)按照規(guī)定的工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并作好質(zhì)量記錄； d)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及其維護(hù)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。 其他各崗位職責(zé)見(jiàn)各部門工作文件。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，以?huì)議、宣傳工具、文件、通知等形式進(jìn)行不同部門、不同崗位之間就顧客滿意狀況，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況。 管理評(píng)審 管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性，對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的計(jì)劃 公司編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，一般每年進(jìn)行一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月。 保持管理評(píng)審記錄，按記錄控制程序 予以控制。 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施。依據(jù)評(píng)審的輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施； 。 質(zhì)管部將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、崗位、人員、場(chǎng)所、資源管理的控制。 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的歸口管理。 資源是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，主要應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，以使顧客滿意，或由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。 已確定的資源，可以名冊(cè)、臺(tái)帳、清單、配備規(guī)定等形式給出，及時(shí)向有關(guān)部門、場(chǎng)所、人員按規(guī)定 提供所需資源，并進(jìn)行登記管理。 總則 a)公司根據(jù)質(zhì)量管理體系活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)能力的要求，選擇能勝任的人員到質(zhì)量管理體系各工作崗位。 c)明確各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)能力的要求，各員工所具備的能力必與其崗位要求相符合。 有關(guān)人員安排及效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《人力資源控制程序》。 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號(hào)： HG/A08 版 次： B/1 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 建筑物（辦公樓、廠房、倉(cāng)庫(kù)）、工作場(chǎng)所（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所等）和相關(guān)的設(shè)施(水、電、氣、空調(diào)、防塵等 )。 支持設(shè)備，如運(yùn)輸或通訊（車輛、電話、傳真等）。 設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng) 對(duì)各設(shè)施指定負(fù)責(zé)人，明確職 責(zé)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，以保證設(shè)施完好。 工作環(huán)境 公司必須對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境加以識(shí)別，并對(duì)工作環(huán)境中人和物等各種因素加以管理，以便為員工提供整潔、舒適的工作環(huán)境，提高工作質(zhì)量，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求創(chuàng)造條件。應(yīng)確保工作崗位的操作規(guī)程，安全規(guī)則。 b)物的因素。 工作要點(diǎn) 車 間、辦公室、試驗(yàn)室等場(chǎng)所應(yīng)按照“ 5S”管理方法，即“清掃、清潔、整理、整頓、素養(yǎng)”，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，文明作業(yè)。 2 范圍 包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)、提供過(guò)程的控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程控制，負(fù)責(zé)對(duì)安全、環(huán)境、衛(wèi)生等進(jìn)行督促檢查。 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需人力資源的提供。 總倉(cāng)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)。 4 管理要點(diǎn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，通過(guò)有效的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及其順序和相互關(guān)系。對(duì)應(yīng)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系、過(guò)程應(yīng)組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 策劃的輸出應(yīng)與公司的運(yùn)作方式相適應(yīng)。 、 PPR 管材、管件生產(chǎn)流程圖 ※ ※ 注：星形“※”符號(hào)處為關(guān)鍵過(guò)程。公司的各相關(guān)職能部門應(yīng)有效地實(shí)施這些過(guò)程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能，可靠性和耐用性要求等； b)產(chǎn)品的交付要求，如交貨期，交付后的售后服務(wù)等。 識(shí)別顧客要求的方法 投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等 活動(dòng)，其他情況下，可以是市場(chǎng)調(diào)查，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，水平對(duì)比等過(guò)程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 通過(guò)評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施 a)評(píng)審的時(shí)機(jī)，應(yīng)在向顧客做出提