【正文】 控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ☆ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ☆ △△ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款已刪減 采購 ☆ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ △ △△ △ ▲▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ☆ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ △ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ☆ △ ▲ △ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 ☆ ▲ 顧客滿意 ☆ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 ☆ ▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ▲ △ △ 不合格品控制 ☆ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ 說明： ☆ — 領(lǐng)導(dǎo)職能 ▲ — 主要職能 △ — 相關(guān)職能 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 4 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 3 頁 總要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程包括：半成品外加工、模具外包加工，產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)取? 質(zhì)量管理體系過程圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 顧客（滿意） 支持和監(jiān)控過程 設(shè)備維護(hù)管理 人員配置 /培訓(xùn) 檢測(cè)設(shè)備管理 文件 /記錄控制 測(cè)量 /分析 /改進(jìn) 顧客（要求） 最高管理者過程 確定方針目標(biāo) 質(zhì)量體系策劃 管理職責(zé) 資源配置 訂單 評(píng)審 控制 原料 采購 控制 生產(chǎn) 過程 控制 交付及 交付后 控制 輸入 輸出 產(chǎn)品 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 山東華林柳業(yè)工藝品 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 4 質(zhì)量管理體系 第 2 頁 共 3 頁 文件要求 總則 依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)過程及員工素質(zhì)等實(shí)際，編制了質(zhì)量管理體系文件。 本公司質(zhì)量管理體系文件和 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》及公司的實(shí)際運(yùn)作保持一致，確保其具有法規(guī)性、強(qiáng)制性、適宜性、有效性。 外來文件：適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及顧客 /相關(guān)方文件。 文件控制 編制《文件控制程序》，由綜合部歸口管理，對(duì)公司質(zhì)量管理 體系的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）予以控制，以確保文件的現(xiàn)行、唯一和有效性。 文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)與發(fā)布 a.《質(zhì)量管理手冊(cè)》由綜合部編制，由管理者代表組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； /技術(shù) /記錄等文件由各過程管理的職能部門編制，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人評(píng)審，管理者代表（或副總）批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的使用 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 4 質(zhì)量管理體系 第 3 頁 共 3 頁 文件持有者應(yīng)愛護(hù)、保管好自己的文件， 不得外借或復(fù)印， 保持文件的清晰。 文件的管理 ，并限制和規(guī)定修訂權(quán)限，一般由綜合部負(fù)責(zé)修改電子版本文件。 ，以確保文件的現(xiàn)行、唯一和有效性。 外來文件應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行，予以識(shí)別和控制，如法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等。 本公司制定了《記錄控制程序》，由綜合部歸口管理。對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀以及借閱的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 相關(guān)文件 HL/QP0111《文件控制程序》 HL/QP0211《記錄控制程序》 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 5 管理職責(zé) 第 1 頁 共 5 頁 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，提供質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)的承諾的證據(jù)： 應(yīng)采取有效措施向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 （每年至少一次）或不定期地通過發(fā)布文件、培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式向公司內(nèi)部宣導(dǎo)滿足顧客和 法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工充分意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求與公司生存和發(fā)展及員工切身利益密切相關(guān)。 親自主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得以分解、建立質(zhì)量目標(biāo)，確保其貫徹執(zhí)行。 確保提供與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行有關(guān)的必要資源。 總經(jīng)理應(yīng)以客戶要求得到滿足和確保顧客滿意為宗旨。通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的溝通等方式了解、確定顧客的當(dāng)前的和未來的需求和期望，同時(shí)考慮適用的法律法規(guī)要求，將其轉(zhuǎn)化為要求（質(zhì)量方針和目標(biāo)、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 /確定等）并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持久經(jīng)營。 具體參見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 公司質(zhì)量方針見本手冊(cè)“ 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。 ，各職能部依據(jù)公司總質(zhì)量目標(biāo)分解結(jié)合本部門實(shí)際，組織制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量和適用考評(píng)。 公司總體質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)“ 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量管理體系的變更策劃 每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議，以最終確認(rèn)質(zhì)量管 理體系變更的必要性： ； 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； ，如法律法規(guī)、市場(chǎng)行情及需求等； 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了確保質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行，總經(jīng)理對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選定管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)（見本手冊(cè)第 3 章）的統(tǒng)一指揮和精干高效。并通過有效的內(nèi)部溝通方式（如會(huì)議、發(fā)布文件、培訓(xùn)等），確保各層次和各類人員充分明確各 自的職責(zé)和權(quán)限，履行好各自的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中任命一名成員作為管理者代表，除履行現(xiàn)任行政職務(wù)的職責(zé)權(quán)限外，還應(yīng)明確規(guī)定下列職責(zé)，并予充分授權(quán)： 、實(shí)施和保持； ； ； 。 ，采取會(huì)議（如經(jīng)營生產(chǎn)、質(zhì)量會(huì)、管評(píng)會(huì)）、談話、匯報(bào)、檢查、電話、發(fā)布文件 /記錄傳遞、 員工反饋信箱 等方式， 宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)，傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性， 貫徹公司經(jīng)營生產(chǎn) /質(zhì)量管理意圖和決策；了解掌握質(zhì)量體系運(yùn)行情 況， 了解掌握員工滿意、抱怨、建議等信息，進(jìn)行改進(jìn)。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 5 管理職責(zé) 第 4 頁 共 5 頁 、檢查、匯報(bào)、交談、培訓(xùn)、告示、通知等就體系運(yùn)行數(shù)據(jù)信息進(jìn)行溝通交流。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理應(yīng)定期（每年至少一次，一般在每年的 10～ 12 月）主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 制定并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括了有關(guān)下列方面的決定和措施： 、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； ； 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 5 管理職責(zé) 第 5 頁 共 5 頁 ； ，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變 化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃，綜合部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 HL/GL0111《崗位說明書》 HL/QP0311《管理評(píng)審程序》 HL/QP0611《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 相關(guān)記錄 《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 1 頁 共 4 頁 資源提供 本公司資源需求來自于下列兩方面： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； ，增強(qiáng)顧客滿意。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源需求； 、項(xiàng)目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確； ，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過管理評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來實(shí)現(xiàn)的。 人力資源 總則 應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面，確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員應(yīng)是能勝任本崗位工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 綜合部（各職能部門配合）應(yīng)對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各崗位，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)及其他方面制定所必要的能力要求，編制《崗位說明書》以及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 按《文件控制程序》規(guī)定審批發(fā) 布。 人力資源需求確定后，由綜合部采用提供教育培訓(xùn)、內(nèi)部調(diào)配、招聘、招工等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)和安排。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 2 頁 共 4 頁 ，必須經(jīng)上崗前的教育培訓(xùn)合格后，方可上崗； ，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行教育培訓(xùn)，以確保在職員工能持續(xù)的滿足崗位要求不斷更新變化的需求； 、送外培訓(xùn)和鼓勵(lì)自學(xué)等多種方式；對(duì)國家或行業(yè)規(guī)定的有關(guān)特種作業(yè)人員，必須經(jīng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格并持證方可上崗。 按照人事有關(guān)管理要求對(duì)所有 在職員工定期進(jìn)行德、勤、能、績(jī)方面的考核，對(duì)不稱職的員工按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置（如培訓(xùn)、調(diào)動(dòng)等），對(duì)優(yōu)秀的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 綜合部負(fù)責(zé)做好員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄與保管。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，因此應(yīng)確保其實(shí)用性及充分性，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司房與公用設(shè)施、生產(chǎn)制造等設(shè)備（包括工具、輔具等）、監(jiān)視和測(cè)量裝置、支持性服務(wù)設(shè)施，對(duì)各類設(shè)施的管理如下： 公司房與公用設(shè)施 公司房與公用設(shè)施由綜合部歸口管理。 各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)公司房設(shè)施，并遵守有關(guān)使用規(guī)定，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向技術(shù)科報(bào)修。若出現(xiàn)正常維護(hù)不能解決的問題時(shí)，則由綜合部組織修整或委外維修，必要時(shí)應(yīng)重新規(guī)劃建設(shè)。 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，公司編制并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備準(zhǔn)予接收，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由公司與供應(yīng)商協(xié)商處理。 設(shè)備中期（設(shè)備服役期）管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作規(guī)