【正文】 源控制程序》 HL/QP0511《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 HL/GL0111《崗位說明書》 HL/GL0311《安全 /環(huán)境管理制度》 相關(guān)記錄 《設(shè)備一覽表》 公共基礎(chǔ)設(shè)施與支持性服務(wù)設(shè)施清單 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生 效 主 題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 1 頁 共 8 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求并嚴(yán)格控制，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程是策劃、訂單評審、采購、生產(chǎn)、交付及交付后服務(wù)全過程，并于體系的管理活動、資源提供、測量有關(guān)的過程保持一致，以確保產(chǎn)品滿足顧客的要求并提高顧客的滿意程度。 安全環(huán)境控制 生產(chǎn)部應(yīng)會同有關(guān)部門對本公司所有作業(yè)過程中的危險因素，包括人身、財產(chǎn)與環(huán) 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 4 頁 共 4 頁 境安全因素，進(jìn)行識別與分析，制定并落實相應(yīng)的控制措施。 設(shè)備后期管理 對于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由生產(chǎn)部申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。 綜合部 應(yīng)建立并保存公司的公司房與公用設(shè)施一覽表。建立激勵機(jī)制，鼓勵員工創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動性和創(chuàng)造性。 編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，由綜合部歸口管理，各職能部門負(fù)責(zé)配合。 管理評審會議結(jié)束后，由綜合部負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 、體系文件 /記錄傳遞、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、交談等方式溝通，交流質(zhì)量體系運行的各種信息。 當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 5 管理職責(zé) 第 3 頁 共 5 頁 要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確 保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系的要求實施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理層應(yīng)在公司質(zhì)量方針的框架下，制定可測量的、切 實可行的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并組織實施。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 記錄形式和類型：格式記錄、自由記錄、電子記錄以及其他形式。 、作廢、保留、銷毀等按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 參見本手冊“ 2 手冊說明及管理”。本公司確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系過程： ，依據(jù)質(zhì)量管理的八項原則，應(yīng)用過程方法，識別并確立管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量有關(guān)的過程及其子過程，確定其順序和相互作用和接口關(guān)系，形成程序文件和公司管理 /技術(shù)等文件，予以有效控制； 、財力、設(shè)施和信息 等資源，以支持和監(jiān)控這些過程的有效運作，并通過測量、監(jiān)控和分析，實施必要的措施，持續(xù)改進(jìn)，以得到所策劃的結(jié)果。確立了從生產(chǎn)工藝源頭著手，致力于走清潔生產(chǎn)、綜合利用、節(jié)能減排，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、專業(yè)化的科技發(fā)展方向。 辦公室應(yīng)定期或根據(jù)需要組織對手冊的適宜性、充分性與有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修訂并按《文件控制程序》執(zhí)行；除換版外，其他修改應(yīng)在《手冊修改控制頁》 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊 藝品有限公司 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 手冊說明與管理 第 3 頁 共 3 頁 上記錄，同時將評審的結(jié)果提交管理評審。 質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織評審，質(zhì)量管理手冊最終由管理者代表審核。 本手冊對公司內(nèi)部是質(zhì)量管理活動的準(zhǔn)則，對外部用于證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。 公司所屬部門、全體員工務(wù)必以公司質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)則，嚴(yán)格規(guī)范并約 束自己的行為，務(wù)必遵照執(zhí)行。是我們長期追求與奮斗的目標(biāo)。其職責(zé)除履行原職責(zé)外，還應(yīng)履行下列職責(zé)和權(quán)限： ☆ 全權(quán)負(fù)責(zé)建立、實施和保持并持續(xù)改進(jìn)本 公司的 質(zhì)量管理體系； ☆ 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； ☆ 負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量目標(biāo)及實施計劃，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和 公司質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)； ☆ 負(fù)責(zé) 公司與 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對 外（如顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）聯(lián)絡(luò)；受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)處理重大服務(wù)質(zhì)量問題與重大的顧客投訴。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ● GB/T1900020xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系──基本原理和術(shù)語》； 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊 藝品有限公司 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 手冊說明與管理 第 2 頁 共 3 頁 ● GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系──要求》； ● 公司產(chǎn)品所適用標(biāo)準(zhǔn)參見外來文件《受控文件清單》。 內(nèi)部使用和提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)均為“受控”版本；提供顧客及相關(guān)方時，為“非受控”版本。 優(yōu)質(zhì) —— 華林 視品質(zhì)為公司的生命，對產(chǎn)品品質(zhì)一絲不茍，精工細(xì)作，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。并與國內(nèi)外十余家公司建立了密切的長期合作關(guān)系。 質(zhì)量管理體系過程圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 顧客（滿意） 支持和監(jiān)控過程 設(shè)備維護(hù)管理 人員配置 /培訓(xùn) 檢測設(shè)備管理 文件 /記錄控制 測量 /分析 /改進(jìn) 顧客（要求） 最高管理者過程 確定方針目標(biāo) 質(zhì)量體系策劃 管理職責(zé) 資源配置 訂單 評審 控制 原料 采購 控制 生產(chǎn) 過程 控制 交付及 交付后 控制 輸入 輸出 產(chǎn)品 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 山東華林柳業(yè)工藝品 有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 4 質(zhì)量管理體系 第 2 頁 共 3 頁 文件要求 總則 依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)過程及員工素質(zhì)等實際，編制了質(zhì)量管理體系文件。 文件的編制、評審、批準(zhǔn)與發(fā)布 a.《質(zhì)量管理手冊》由綜合部編制，由管理者代表組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； /技術(shù) /記錄等文件由各過程管理的職能部門編制，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人評審，管理者代表（或副總）批準(zhǔn)發(fā)布。 外來文件應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行，予以識別和控制，如法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等。 （每年至少一次）或不定期地通過發(fā)布文件、培訓(xùn)、宣傳或會議等方式向公司內(nèi)部宣導(dǎo)滿足顧客和 法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工充分意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求與公司生存和發(fā)展及員工切身利益密切相關(guān)。通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的溝通等方式了解、確定顧客的當(dāng)前的和未來的需求和期望，同時考慮適用的法律法規(guī)要求，將其轉(zhuǎn)化為要求（質(zhì)量方針和目標(biāo)、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 /確定等）并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實現(xiàn)公司持久經(jīng)營。制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量和適用考評。并通過有效的內(nèi)部溝通方式（如會議、發(fā)布文件、培訓(xùn)等），確保各層次和各類人員充分明確各 自的職責(zé)和權(quán)限，履行好各自的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。 管理評審 總則 總經(jīng)理應(yīng)定期（每年至少一次，一般在每年的 10～ 12 月）主持召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 HL/GL0111《崗位說明書》 HL/QP0311《管理評審程序》 HL/QP0611《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 相關(guān)記錄 《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 1 頁 共 4 頁 資源提供 本公司資源需求來自于下列兩方面： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； ，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源需求確定后，由綜合部采用提供教育培訓(xùn)、內(nèi)部調(diào)配、招聘、招工等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)和安排。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，因此應(yīng)確保其實用性及充分性，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司房與公用設(shè)施、生產(chǎn)制造等設(shè)備（包括工具、輔具等）、監(jiān)視和測量裝置、支持性服務(wù)設(shè)施，對各類設(shè)施的管理如下： 公司房與公用設(shè)施 公司房與公用設(shè)施由綜合部歸口管理。 組織驗收，驗收合格的設(shè)備準(zhǔn)予接收，驗收不合格的設(shè)備由公司與供應(yīng)商協(xié)商處理。 支持性服務(wù)設(shè)施 支持性服務(wù)設(shè)施由綜合部歸口管理。 文化建設(shè) 企業(yè)文化建設(shè)由綜合部負(fù)責(zé)。 與顧客有關(guān)的過程 公司確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求識別、確定、評審以及與顧客溝通活動處于受控，以達(dá)到滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。 若顧客（或公司）需對訂單更改時，須按程序重新評審，形成修改文件，并確保相關(guān)人員知道其更改。 設(shè)計和開 發(fā) 本公司產(chǎn)品是按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，故刪減本條款。 合格供方評定與監(jiān)控 、評定、再評價的準(zhǔn)則及評價方法程序，參見《采購控制程序》。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 4 頁 共 8 頁 采購訂單應(yīng)按規(guī)定批準(zhǔn)，以確保在與供方溝通前所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 ： 客戶圖紙 /樣品→結(jié)構(gòu) /用料 /模具評審→外加工→驗收確認(rèn)→生產(chǎn)樣品→送客戶確認(rèn)→業(yè)務(wù)部制定生產(chǎn)單→總經(jīng)理審批→生產(chǎn)部生產(chǎn)排程→下達(dá)生產(chǎn)各車間→車間主任安排生產(chǎn)→布置各班組→各班組長傳達(dá)并布置員工生產(chǎn)。 ，應(yīng)綜合人、機(jī)、料、環(huán) 、法、測方面因素，做好現(xiàn)場管理、技術(shù)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)按時交付。 必須對這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，確認(rèn)的規(guī)定如下： 中，生產(chǎn)部組織對這些過程的設(shè)備的技術(shù)性能狀態(tài)滿足策劃的過程工藝和產(chǎn)品要求的能力進(jìn)行評審、確認(rèn)； ，并按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審、批準(zhǔn)發(fā)布； ，按過程工藝和產(chǎn)品要求實施培 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 6 頁 共 8 頁 訓(xùn)并考核，合格的報綜合部，由綜合部發(fā)放上崗證，方 可上崗操作，并每年實施一次對上崗人員的考評； ； 。采取檢驗記錄、合格證書，合格、不合格、待檢、已檢待判定標(biāo)記 /標(biāo)簽 /區(qū)域等標(biāo)識 對有可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識，由質(zhì)保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)、品檢、倉庫等有關(guān)人員，必須按標(biāo)識要求做好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識，保證其 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 7 頁 共 8 頁 清晰、牢固、完整，防止混淆和誤用。同時對庫房設(shè)施應(yīng)作好必要的防護(hù)工作。 使用者應(yīng)按規(guī)定使用計量器具，并確認(rèn)設(shè)備校準(zhǔn)合格且在有效使用期限內(nèi)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 建立對顧客滿意程度監(jiān)視和測量的運行機(jī)制，由業(yè)務(wù)部歸口管理并實施，并以此作為評價本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和用于改進(jìn)決策，以確保顧客滿意。 審核組跟蹤驗證并報告驗證結(jié)果。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊 編 號 HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測量、分析與改進(jìn) 第 3 頁 共 7 頁 、顧客財產(chǎn)控制等歸口管理過程的監(jiān)視和測量，并分析形成報告提交管理評審。 由各組織實施過程監(jiān)視和測量的責(zé)任人保持所有記錄。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品檢驗的所有記錄。 ? 讓步接收：對不符合規(guī)定要求但不影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的產(chǎn)品可以讓步接收。 數(shù)據(jù)分析 為了證實質(zhì)量管理體系的適宜性和