【導(dǎo)讀】科學(xué)規(guī)范，精工細(xì)作，追求完美，顧客滿意。是我們長期追求與奮斗。求》編制了本《質(zhì)量管理手冊(cè)》。管理的綱領(lǐng)性文件，它和程序文件以及企業(yè)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件相協(xié)調(diào)，共同構(gòu)成本企業(yè)的基本法規(guī)體系。律法規(guī)要求的鄭重承諾?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，公司質(zhì)量管理體系從20xx年9. 規(guī)范并約束自己的行為，務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。要切實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分。理解并貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確并履行好自己的質(zhì)量職責(zé)，意的產(chǎn)品和服務(wù)，以確保公司的生存和持續(xù)發(fā)展。☆全權(quán)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系；量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織評(píng)審，質(zhì)量管理手冊(cè)最終由管理者代表審核。使用和提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)均為“受控”版本；提供顧客及相關(guān)方時(shí)，為“非受控”版本。對(duì)公司內(nèi)部發(fā)放范圍是最高管理層、各職能部門，為“受控”。理者代表批準(zhǔn)后，提供“非受控”版本并編制分發(fā)編號(hào)。

　　

【正文】 等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。采取檢驗(yàn)記錄、合格證書，合格、不合格、待檢、已檢待判定標(biāo)記 /標(biāo)簽 /區(qū)域等標(biāo)識(shí) 對(duì)有可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。采取記錄、標(biāo)記、標(biāo)簽等控制其唯一性標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)制作 /改進(jìn)和標(biāo)識(shí)實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門進(jìn)行處理。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)在其控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，由業(yè)務(wù)部歸口管理。在當(dāng)有接收顧客提供的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)驗(yàn)收、確認(rèn)、登記，保管和使用好顧客財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通并協(xié)商處理，確保顧客滿意。保持有關(guān)記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，必須針對(duì)產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和包裝 的符合性提供有效的防護(hù)措施，以確保產(chǎn)品完好的交付至顧客，這種 防護(hù)包括： 綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求制定產(chǎn)品的防護(hù)規(guī)范文件，作業(yè)人員必須確保按照防護(hù)規(guī)范的要求執(zhí)行作業(yè)。 生產(chǎn)、品檢、倉庫等有關(guān)人員，必須按標(biāo)識(shí)要求做好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)，保證其 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 頁 共 8 頁 清晰、牢固、完整，防止混淆和誤用。 產(chǎn)品的包裝，應(yīng)在適 宜的環(huán)境條件，選用符合要求的包裝方式、包裝材料（如內(nèi)包裝、包裝箱）、防護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)行包裝仿真首飾家具產(chǎn)品，保證產(chǎn)品包裝清潔和完好。 產(chǎn)品搬運(yùn)，庫房和生產(chǎn)現(xiàn)場在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及交付過程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，選擇并規(guī)定合理的搬運(yùn)路線及方法，以防止損壞產(chǎn)品。 產(chǎn)品的貯存防護(hù) 、成品的出入庫管理規(guī)定，倉庫保管人員應(yīng)做好記錄，確保帳、卡、物相符。 ，物品須按區(qū)域規(guī)劃要求分區(qū)、 分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見。產(chǎn)品堆放的 位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合要求，并做好必要的防塵、防火、防潮及防銹蝕工作。不同的訂單號(hào) /生產(chǎn)批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到先進(jìn)先出。 ，如溫度、濕度等。同時(shí)對(duì)庫房設(shè)施應(yīng)作好必要的防護(hù)工作。保管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫房設(shè)施與環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)問題則立即報(bào)告給相關(guān)部門處理；保管員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存物品是否已超出有效期限或已發(fā)生損壞等情形，如發(fā)生應(yīng)及時(shí)處理。 （或月）、年終由公司綜合部對(duì)庫房所貯存物品進(jìn)行定期盤存，根據(jù)盤存的結(jié)果做好帳目清理，保持帳 、卡、物一致。同時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)的誤差、損耗等情況在必要時(shí)要求庫房實(shí)施糾正措施，公司對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤并評(píng)估效果。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司根據(jù)對(duì)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的控制要求，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量及其裝置，制訂《計(jì)量器具控制程序》，由質(zhì)保部歸口管理，并按程序控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量能力與其要求相一致。 質(zhì)保部根據(jù)產(chǎn)品的需求選用適宜的計(jì)量器具并定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 新購進(jìn)的計(jì)量器具校準(zhǔn)合格后，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)；校準(zhǔn)不合格的經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后退貨 。 質(zhì)保部應(yīng)對(duì)所有 計(jì)量器具建立臺(tái)帳，登錄《計(jì)量器具一覽表》。 使用者應(yīng)按規(guī)定使用計(jì)量器具，并確認(rèn)設(shè)備校準(zhǔn)合格且在有效使用期限內(nèi)。 質(zhì)保部應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)工作，對(duì)內(nèi)校應(yīng)制定文件化的校準(zhǔn)依據(jù)，對(duì)外校應(yīng)有校準(zhǔn)結(jié)果記錄并保存。 當(dāng)有要求時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下使用計(jì)量器具。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 8 頁 共 8 頁 當(dāng)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)暫停使用并處置該計(jì)量器具 ，并對(duì)已測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行重新檢查。 具體參見《計(jì)量器具控制程序》。 相關(guān)文件 HL/QP0611《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 HL/QP0711《采購控制程序》 HL/QP0811《生產(chǎn)過程控制程序》 HL/QP1011《計(jì)量器具控制程序》 HL/GL0211《進(jìn)出庫管理程序》 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 1 頁 共 7 頁 總則 本公司為證實(shí)自己產(chǎn)品的符合性、確保自身的質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的控制進(jìn)行策劃并實(shí)施，建立有效的自我監(jiān)督、自我改進(jìn)、自我完善的質(zhì)量管理體系。具體包括： ； ； 。 策劃的內(nèi)容包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件（程序性或技術(shù)性），相 關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)作中及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制中必須確保予以實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 建立對(duì)顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量的運(yùn)行機(jī)制，由業(yè)務(wù)部歸口管理并實(shí)施，并以此作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和用于改進(jìn)決策，以確保顧客滿意。 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期（或不定期）通過下列方式收集顧客滿意信息： （包括投訴、意見）； ，采取走訪顧客、邀請(qǐng)來訪、訂貨會(huì)、電話、信函等獲取顧客滿意度； 《顧客滿意度調(diào)查表》或其他問卷調(diào)查 。 業(yè)務(wù)部分半年、年度對(duì)收集的信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，形成顧客滿意率測(cè)量和相應(yīng)的措施或建議的報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)和改進(jìn)決策依據(jù)。 總經(jīng)理或委托管理者代表對(duì)業(yè)務(wù)部的報(bào)告，進(jìn)行研究制訂措施并實(shí)施，以確保顧客滿意。 內(nèi)部審核 管理者代表主持策劃內(nèi)部審核，由綜合部歸口管理，制訂《內(nèi)部審核程序》，并按此控制審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、本公司的質(zhì)量管理體系的要求，以及質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性。 內(nèi)部審核控制 ，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施； ，任命審核組長、審核員組成審核組，審核組成員應(yīng)由具有內(nèi)部審核員資格的人組成； 《內(nèi)部審核程序》策劃審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，組織審核員 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 2 頁 共 7 頁 收集并審閱有關(guān)文件，制訂審核文件； 知，與受審核方協(xié)商審核時(shí)間、確定陪同人員及做好準(zhǔn)備； ，應(yīng)確保審核員不應(yīng)審核自己的工作，以及審核過程的客觀性和公正性； ，應(yīng)與受審核方共同確認(rèn)，發(fā)出不合格報(bào)告；現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織與受審核方溝通，在末次會(huì)議上作宣讀不合格報(bào)告及審核結(jié)果報(bào)告 。 審核組長編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放。 受審核部門的管理者應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，及時(shí)制訂糾正措施，經(jīng)審核組認(rèn)可和管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 審核組跟蹤驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 審核組向綜合部移交審核策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果、糾正措施、跟蹤驗(yàn)證情況記錄，由綜合部保存。 管理者代表（或授權(quán)綜合部）組織各次審核的審核組長編制年度審核報(bào)告，年度審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審輸入信息。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司運(yùn)用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程是否具備實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的能力和運(yùn)作控制情況進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)予以測(cè)量，對(duì)未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析并采取糾正和糾正 措施，以保持過程能力和確保產(chǎn)品的符合性。 管理活動(dòng)過程的監(jiān)視和測(cè)量控制 總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期（半年 /一年）召開質(zhì)量工作會(huì)議評(píng)價(jià)過程能力；并按計(jì)劃主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針 /目標(biāo)、質(zhì)量管理體系評(píng)審，通過評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；定期檢查和評(píng)價(jià)公司各管理層管理者的工作業(yè)績，以確定其是否能勝任管理崗位的能力并進(jìn)行處置，以確保管理職責(zé)活動(dòng)過程的有效動(dòng)作。 資源管理過程的監(jiān)視和測(cè)量控制 、設(shè)施及企業(yè)文化精神建設(shè)過程的監(jiān)視和測(cè)量，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 ；制造車間對(duì)工作環(huán)境過程的監(jiān)視和測(cè)量；并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量控制 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 3 頁 共 7 頁 、顧客財(cái)產(chǎn)控制等歸口管理過程的監(jiān)視和測(cè)量，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 ，并分析形 成報(bào)告提交管理評(píng)審。 、生產(chǎn)過程控制等過程，應(yīng)從人、機(jī)、料、環(huán)、法、測(cè)方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 ，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 測(cè)量有關(guān)的過程的監(jiān)視和測(cè)量控制 、定期（季 /半年）召開質(zhì)量工作會(huì)議評(píng)價(jià)過程能力，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。 ，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 /驗(yàn)證 、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正 /預(yù)防措施過程的監(jiān)視和測(cè)量，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 上述所有的過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施，依據(jù)策劃的預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析，選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如抽樣檢驗(yàn)、因果圖、控制圖、對(duì)策表等等）查找原因，制定措施、實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。 由各組織實(shí)施過程監(jiān)視和測(cè)量的責(zé)任人保持所有記錄。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 為確保對(duì)產(chǎn)品的符合性得以準(zhǔn)確、及時(shí)的測(cè)量和監(jiān)視，公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》、檢驗(yàn)規(guī)程，由質(zhì)保部歸口 管理。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視過程，如測(cè)量和監(jiān)視的策劃、實(shí)施的適當(dāng)階段、抽樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目 /頻次 /方法和標(biāo)準(zhǔn)、人員資格和能力培訓(xùn)、設(shè)備、環(huán)境要求等，并形成文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 采購產(chǎn)品檢驗(yàn) /驗(yàn)證 原材料由質(zhì)保部檢驗(yàn)員按有關(guān)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)符合接收準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)、訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的，出具經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)檢驗(yàn)和驗(yàn)證報(bào)告，方可放行；不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn) /驗(yàn)證 由生產(chǎn)部車間、質(zhì)保部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施 ，檢驗(yàn)合格的，準(zhǔn)予工序放行；不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 最終產(chǎn)品驗(yàn) /驗(yàn)證 由質(zhì)保部按檢驗(yàn)規(guī)程或指導(dǎo)書實(shí)施。符合接收準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)、訂單）的，出具經(jīng)主管 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 4 頁 共 7 頁 批準(zhǔn)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證報(bào)告，準(zhǔn)予放行入庫或出公司；不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證的最終產(chǎn)品，不準(zhǔn)放行，除非經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（公司、顧客）的 批準(zhǔn)，但放行不能違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品檢驗(yàn)的所有記錄。 具體參見《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》。 不合格品控制 編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品和成品）得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期使用和交付，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品控制。 不合格品控制程序 不合格品判定→標(biāo)識(shí)、隔離和記錄→評(píng)審與處置→處置驗(yàn)證→保持記錄及確定是否進(jìn)行糾正 /預(yù)防措施控制 不合格品的控制 不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離與記 錄 （或生產(chǎn)車間）在采購產(chǎn)品、半成品、成品檢驗(yàn)中按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，不符合要求的判定為不合格品，通知相關(guān)部門，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)并隔離（如移至不合格品區(qū)等）。 ，由使用部門通知質(zhì)保部，經(jīng)判定確認(rèn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)并隔離（如移至不合格品區(qū)）。 （如退貨）的不合格品，由公司指派質(zhì)保部判定確認(rèn)后，通知相關(guān)部門標(biāo)識(shí)并隔離（如移至不合格品區(qū)）。 不合格品的評(píng)審和處置 、半成品、成品由質(zhì)保部（或生產(chǎn)部）評(píng) 審并提出處置意見。處置方式： ? 返工 /挑選：即采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 ? 讓步接收：對(duì)不符合規(guī)定要求但不影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的產(chǎn)品可以讓步接收。 ? 報(bào)廢：對(duì)不符合規(guī)定要求且不能返工和讓步使用的產(chǎn)品。 ? 退貨：對(duì)不能使用的不合格采購產(chǎn)品，由綜合部與供方聯(lián)系退貨。 讓步接收、報(bào)廢、退貨等處置應(yīng)按相應(yīng)權(quán)限審批。 ，由公司或授權(quán)質(zhì)保部評(píng)審，應(yīng)根據(jù)不合格影響 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 5 頁 共 7 頁 程度而采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施，如調(diào)換、退貨或其他處理。 ，按要求執(zhí)行，在不合格品得到糾正（如返工）后 ,要對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證 ,以證實(shí)其符合要求。 質(zhì)保部應(yīng)保存對(duì)不合格品情況控制的記錄及對(duì)不合格品采取任何措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步處理記錄。 不合格品控制具體見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和