【正文】 效措施改進(jìn)，確保顧客要求得以滿足和實(shí)現(xiàn)，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 ；同時(shí)定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性并依此進(jìn)行改進(jìn)。 公司各層次及各類人員職責(zé)、權(quán)限和任職要求具體見《崗位說明書》。 當(dāng)公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時(shí)管理評(píng)審。 具體而言，資源需求的確定可從下列三方面加以描述： ，包括對(duì)質(zhì)量管理體系更改的策劃中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效 性的資源需求，其中對(duì)質(zhì)量管理體系更改的資源需求主要是通過管理評(píng)審（包括臨時(shí)管理評(píng)審）確定的。 建立健全培訓(xùn)機(jī)制，為員工提供顧客意識(shí)、法規(guī)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、專業(yè)和技能等培訓(xùn)，以確保員工持續(xù)滿足本崗位能力要求，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的防護(hù)，車間的布局要確保物流周轉(zhuǎn)流暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對(duì)環(huán)境的污染。 ，并對(duì)安裝設(shè)備驗(yàn)收；生產(chǎn)部進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在《設(shè)備一覽表》上予以登記。對(duì)于在信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)備的管理，必要時(shí)有關(guān)部門可制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，并確保按規(guī)定正確使用與維護(hù)該類設(shè)施。公司應(yīng)建立一個(gè)學(xué)習(xí)上進(jìn)型、鑫豐團(tuán)隊(duì)精神的企業(yè)文化。 制訂《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。 訂單簽訂后，業(yè)務(wù)部以生產(chǎn)單傳遞綜合、生產(chǎn)、質(zhì)保、倉儲(chǔ)等相關(guān)部門，各部門應(yīng)采取有效措施，確保按客戶訂單要 求交付。 采購(gòu) 公司制定《采購(gòu)控制程序》，由綜合部歸口管理，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求（如質(zhì)量、交期與服務(wù)等）。 /服務(wù)滿足要求的能力，選擇供方，調(diào)研并形成文件提供評(píng)審，綜合部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定并登錄《合格供方名錄》； ，確定合格供方是否保持 /取消資格。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨驗(yàn)證 ； 由倉儲(chǔ)部倉管員驗(yàn)收。 公司組織開發(fā)部、生產(chǎn)部依據(jù)仿真首飾家具產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，制定適宜 的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，形成受控文件及發(fā)放。 生產(chǎn)過程全程以生產(chǎn)流程記錄表形式傳遞控制，生產(chǎn)過程控制具體參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 生產(chǎn)部組織定期一年，或在產(chǎn)品、工藝參數(shù)、材料進(jìn)行重大變更，或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題等情況下，按 條款要求組織再確認(rèn)。采取記錄、標(biāo)記、標(biāo)簽等控制其唯一性標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的包裝，應(yīng)在適 宜的環(huán)境條件，選用符合要求的包裝方式、包裝材料（如內(nèi)包裝、包裝箱）、防護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)行包裝仿真首飾家具產(chǎn)品，保證產(chǎn)品包裝清潔和完好。保管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫房設(shè)施與環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)問題則立即報(bào)告給相關(guān)部門處理；保管員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存物品是否已超出有效期限或已發(fā)生損壞等情形，如發(fā)生應(yīng)及時(shí)處理。 質(zhì)保部應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)工作，對(duì)內(nèi)校應(yīng)制定文件化的校準(zhǔn)依據(jù)，對(duì)外校應(yīng)有校準(zhǔn)結(jié)果記錄并保存。 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期（或不定期）通過下列方式收集顧客滿意信息： （包括投訴、意見）； ，采取走訪顧客、邀請(qǐng)來訪、訂貨會(huì)、電話、信函等獲取顧客滿意度； 《顧客滿意度調(diào)查表》或其他問卷調(diào)查 。 審核組向綜合部移交審核策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果、糾正措施、跟蹤驗(yàn)證情況記錄，由綜合部保存。 ，并分析形 成報(bào)告提交管理評(píng)審。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 為確保對(duì)產(chǎn)品的符合性得以準(zhǔn)確、及時(shí)的測(cè)量和監(jiān)視，公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》、檢驗(yàn)規(guī)程，由質(zhì)保部歸口 管理。 具體參見《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》。 ? 報(bào)廢：對(duì)不符合規(guī)定要求且不能返工和讓步使用的產(chǎn)品。 不合格品控制具體見《不合格品控制程序》。處置方式： ? 返工 /挑選：即采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證的最終產(chǎn)品，不準(zhǔn)放行，除非經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（公司、顧客）的 批準(zhǔn)，但放行不能違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 上述所有的過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施，依據(jù)策劃的預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析，選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如抽樣檢驗(yàn)、因果圖、控制圖、對(duì)策表等等）查找原因，制定措施、實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。 ；制造車間對(duì)工作環(huán)境過程的監(jiān)視和測(cè)量；并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 受審核部門的管理者應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，及時(shí)制訂糾正措施，經(jīng)審核組認(rèn)可和管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 策劃的內(nèi)容包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件（程序性或技術(shù)性），相 關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)作中及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制中必須確保予以實(shí)施。 質(zhì)保部應(yīng)對(duì)所有 計(jì)量器具建立臺(tái)帳，登錄《計(jì)量器具一覽表》。 ，如溫度、濕度等。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，必須針對(duì)產(chǎn)品，包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和包裝 的符合性提供有效的防護(hù)措施，以確保產(chǎn)品完好的交付至顧客，這種 防護(hù)包括： 綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求制定產(chǎn)品的防護(hù)規(guī)范文件，作業(yè)人員必須確保按照防護(hù)規(guī)范的要求執(zhí)行作業(yè)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 本公司識(shí)別并確定特殊過程：焊接、噴涂工序。 ，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控，實(shí)施質(zhì)量把關(guān)控制，并及時(shí)反饋生產(chǎn)車間和相關(guān)生產(chǎn)組。 產(chǎn)品特性信息的控制 ： 業(yè)務(wù)部制定生產(chǎn)單→總經(jīng)理審批→生產(chǎn)部生產(chǎn)排程→下達(dá)生產(chǎn)各車間→車間主任安排生產(chǎn)→布置各班組→各班組長(zhǎng)傳達(dá)并布置員工生產(chǎn)。適用時(shí)還可表明： ? 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ? 與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求； ? 對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 C 類采購(gòu)產(chǎn)品的供方不需供方評(píng)定，而僅對(duì)其 所提供產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 具體參見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 對(duì)顧客可能用口頭方式提出的要求，應(yīng)采用適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到對(duì)顧客要求的確認(rèn)。質(zhì)量計(jì)劃的通用部分可直接引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 公司應(yīng)建立安全預(yù)警應(yīng)急措施，在工作過程中若發(fā)生勞動(dòng)安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急措施，組織對(duì)人員、設(shè)施的搶救，生產(chǎn)部應(yīng)組織原因調(diào)查，將 調(diào)查結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告，根據(jù)總經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時(shí)要求責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理見本手冊(cè) 。 設(shè)備前期管理 ，在申購(gòu)單上注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 3 頁 共 4 頁 負(fù)責(zé)采購(gòu)。 具體見《人力資源控制程序》。 各部門根據(jù)《崗位說明書》，結(jié)合本部門現(xiàn)有人員狀況和質(zhì)量工作需求，提出人員需求報(bào)告，送綜合部審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體參見《管理評(píng)審程序》。 、意外等特殊情況，應(yīng)采取緊急會(huì)議 /通知、越級(jí)報(bào)告等直接、盡快傳遞 信息，以利于及時(shí)解決處理。對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限，做出了明確規(guī)定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布了《崗位說明書》的文件。 /產(chǎn)品要求以及持續(xù)改進(jìn)要求，并與質(zhì)量方針保持一致。在公司內(nèi)部宣導(dǎo)及形成濃厚的顧客意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。 （應(yīng)隨時(shí)關(guān)注其更新或新產(chǎn)生的），作為傳達(dá)教育依據(jù)。 文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性。 文件的分類、編號(hào)、標(biāo)識(shí) 文件的分類、編號(hào)、標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》進(jìn)行統(tǒng)一管理。 這些外包過程在采購(gòu)、檢驗(yàn)等過程予以控制，本公司確保對(duì)這些過程依照ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定及進(jìn)行控制。我公司擁有諸多有經(jīng)驗(yàn)的玩具開發(fā)人員和生產(chǎn)人員。 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊(cè) 藝品有限公司 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 手冊(cè)修訂頁 第 1 頁 共 1 頁 序號(hào) 修改內(nèi)容 修改標(biāo)記 修訂人 批準(zhǔn)人 日期 原因 及 說明 章節(jié)號(hào) 頁次 條款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊(cè) 藝品有限公司 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第 1 頁 共 1 頁 誠(chéng)信 優(yōu)質(zhì) 創(chuàng)新 服務(wù) 內(nèi)涵： 誠(chéng)信 —— 華林 將顧客視為公司的生存和發(fā)展之本，對(duì)客戶以誠(chéng)以信，守法經(jīng)營(yíng)。 發(fā)放、回收、使用 質(zhì)量管理手冊(cè)為受控文件，其發(fā)放控制狀態(tài)可為“受控”、“非受控”兩類。 引用法律法規(guī)： ●《中華人民共和國(guó)合同法》； ●《 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》； ●《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》； ●《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》； ●《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》； ●《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》； ●《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； ●《中華人民共和國(guó)消防法》。 此令 總經(jīng)理： 日 期 : 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊(cè) 藝品有限公司 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 任命書 第 1 頁 共 1 頁 管理者代表任命令 為貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 08 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 山東華林柳業(yè) 工藝品有限公司 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) Quality management Manual 編號(hào)： HL/QM0111 （ 版本 A ） 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 發(fā)發(fā) 布布 日日 期期 ：： 20xx 年年 09 月月 19 日日 生生 效效 日日 期期 ：： 20xx 年年 09 月月 19 日日 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊(cè) 藝品有限公司 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 目錄 第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題名稱 ISO9001： 20xx 對(duì)應(yīng)編號(hào) 頁次 目錄 批準(zhǔn)頁 任命書 手冊(cè)說明與管理 手冊(cè)修訂頁 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2 公司簡(jiǎn)介 3/ 組織結(jié)構(gòu) 3/ 質(zhì)量體系職能分配 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 文件要求 ～ 5/ 管理職責(zé) /管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ～ 管理評(píng)審 ～ / 6/ 資源管理 /資源提供 人力資源 ～ 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 ～ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 已刪減 采購(gòu) ～ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ～ 監(jiān)視和測(cè)量裝置 8/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 監(jiān)視和測(cè)量 ～ 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) ～ 附錄 1 程序文件目錄 附錄 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊(cè) 藝品有限公司 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 批準(zhǔn)頁 第 1 頁 共 1 頁 總 經(jīng) 理 令 科學(xué)規(guī)范，精工細(xì)作，追求完 美，顧客滿意。要切實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分理解并貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確并履行好自己的質(zhì)量職責(zé)，確保我公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)，做到長(zhǎng)期為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以確保公司的生存和持續(xù)發(fā)展。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)的修訂，使用其最新的有效版本。 質(zhì)量管理手冊(cè)由公司總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)發(fā)布。 除上述特別說明，手冊(cè)的其他管理，如制（修）訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、保管與 銷毀等未盡事宜均執(zhí)行《文件控制程