【正文】 ● 當(dāng)顧客有追溯性要求時，應(yīng)在銷售合同中就追溯產(chǎn)品的追溯范圍和要求等 作出明確的規(guī)定。 d) 檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識、更改和去除，以適應(yīng)過程生產(chǎn)的需要。 產(chǎn)品防護(hù) 規(guī)范搬運、包裝、貯存、防護(hù)和交付等活動，以確保產(chǎn)品（原材料、半成品、成品） 在整個形成和最終完成交付過程中不損壞、不變質(zhì)、不混料和不短缺，充分保持其功能。 c) 嚴(yán)格手續(xù)，帳物相符。 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 6 頁 共 7 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置合理規(guī)劃和配置，建立臺帳，實施統(tǒng)一管理。 在策劃的過程中，要確定實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的技術(shù)和方法，包括采用相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)。 b) 內(nèi)審員 應(yīng)具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗， 通過培訓(xùn) 考核合格取得內(nèi)審員資格經(jīng)經(jīng) 總經(jīng)理授權(quán)。不符合項應(yīng)得到受審核方的確認(rèn)。 d) 當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果證明過程未達(dá)到原策劃的要求時，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保過程的有效性和效率，確保產(chǎn)品的符合性。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 5 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進(jìn) LH/QM20xx 未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得投入使用、轉(zhuǎn)序和出廠。 不合格品評審。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，銷售部應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施， 及時與顧客協(xié)商，采取退回、調(diào)換或修理等處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等 實現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)項目， 以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 辦公室負(fù)責(zé)對糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗證和記錄。 采購部： 對供方評價： 99%完成； 采購物料交付質(zhì)量合格率 98% 。 相關(guān)文件 a) 《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 b) 《記錄控制程序》 c) 《內(nèi)部審核控制程序》 d) 《產(chǎn)品監(jiān)控和測量控制程序》 e) 《不合格品控制程序》 f) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 、 附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 第 5 頁 共 5 頁 注： 未列入認(rèn)證范圍 成型車間 倉庫 裁斷車間 總經(jīng)理 品質(zhì)經(jīng)理（管代） 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 品質(zhì)部 采購部 生產(chǎn)部 針車車間 辦公室 成品 倉庫 來料 倉庫 附錄二、 A、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖（冷粘鞋） 裁 斷 車 縫 包 裝 入 庫 成 型 成品檢驗 附錄三： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 部門 體系要求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 技術(shù)部 品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部 計劃 采購部 生產(chǎn)部 車 間 4 質(zhì)量管理體系 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)施 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 實現(xiàn)過程的策劃 ○ △ ▲ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購 ○ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 總則 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ○ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 型式認(rèn)可與監(jiān)督檢查 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 注 : ○ 領(lǐng)導(dǎo) ▲ 主要職責(zé) △ 次要職責(zé) 附錄四： 各部門質(zhì)量分目標(biāo) 辦公室： 1． 年度培訓(xùn)計劃： 100%完成； 2．年度內(nèi)審計劃： 100%完成； 3．文件發(fā)放正確及時率 100%； 技術(shù)部： 確保圖樣準(zhǔn)確，工藝文件齊全； 工藝文件（包括工藝更改）覆蓋率與正確率： 100% 品質(zhì)部： 年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃： 100%完成； 嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗關(guān)，檢驗和試驗任務(wù)： 100%完成； 抓好不合格品的控制，保證不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠。 責(zé)任部門應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，確定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。 統(tǒng)計方法的確定和應(yīng)用由技術(shù)部組織討論選定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)使用。 責(zé)任部門應(yīng)分析不合格原因 , 采取相應(yīng)的措施。 不合格品標(biāo)識和隔離。 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 過程的監(jiān)視和測量 a) 過程監(jiān)視和測量的目的，是證實過程實現(xiàn)是否達(dá) 到過程策劃結(jié)果的能力，為過程控 制提供必要的信息，以便采取措施。審核組負(fù)責(zé)編寫審核實施計劃、檢查表等審查文件。 內(nèi)部審核 本公司制訂并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能否有效實施、保持和改進(jìn)。 品質(zhì)部應(yīng)保存監(jiān)視和測量裝置管理臺帳、檢定計劃、檢定證書 、測試報告 。托運和運輸中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解決。 b) 化學(xué)危險品應(yīng)分類、專人專庫保管，限量貯存。 顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分和 個人信息 ，公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求執(zhí)行。 c) 車間“狀態(tài)”標(biāo)識。 b) 車間在制品、半成品，通過“訂單號”或標(biāo)注有物料名稱、規(guī)格型號或顏色的標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)正確、標(biāo)掛應(yīng)牢固、明顯。 生產(chǎn)過程應(yīng)取得市環(huán)境保護(hù)部門的審核確認(rèn)，接受市環(huán)境保護(hù)部門的監(jiān)督檢查和考核。其資格可通過理論考試、實際操作考核等方法鑒定。 b) 采購計劃、采購單由采購部 按照月度或臨時項目編制物資需用計劃 。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 7 頁 采購 本公司制訂并實施《供應(yīng)商評定控制程序》、《采購控制程序》，保證采購的產(chǎn)品符合采購要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同評審的記錄，并予保存。 符合下列條件之一時，為 特殊合同 ，其它為常規(guī) 合同 。 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)文件化程序。保存設(shè)備維 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 資源管理 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 護(hù)、保養(yǎng)記錄。 d) 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 相關(guān)文件 a) 《內(nèi)部審核控制程序》； b) 《文件控制程序》； c) 《記錄控制程序》。 管理評審輸入 各部門應(yīng)根據(jù)管理評審計劃安排和要求，準(zhǔn)備以下資料，作為管理評審輸入： a) 辦公室負(fù)責(zé)提供內(nèi)、外部審核報告；質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告；以往管理評審和 跟 蹤措施的執(zhí)行 情況； b) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供 銷售業(yè)績及趨勢 分析；合同評審與執(zhí)行情況；顧客 投訴和處理情況； c) 顧客滿意度調(diào)查和分析等信息 ； d) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性， 包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合 規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；檢驗資源配備情況； e) 計劃采購部負(fù)責(zé)提供供方評價、供貨業(yè)績（到貨合格率、準(zhǔn)時交貨率等）信息；采購產(chǎn)品 f) 市場價格 趨勢 分析 信息 ； 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 5 頁 共 6 頁 g) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品樣品打樣清單、技術(shù)更新執(zhí)行情況；工藝紀(jì)律檢驗情況 ； h) 生產(chǎn)部和負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境管理、資源配備和完好 狀況 ； i) 持續(xù)改進(jìn)的建議和其他可能影響質(zhì)量管理體系的變更等。 c) 管理評審每年至少進(jìn)行一次，通常在內(nèi)審后進(jìn)行。 c) 遵紀(jì)守法，履行合同，注重工廠的信譽(yù)。 b) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，如實作出檢驗結(jié)論。 辦公室主任質(zhì)量職責(zé) a） 負(fù)責(zé)公司的日常行政管理、對外公共關(guān)系和宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象； b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理和考核； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃， 組織編制質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件； d）負(fù)責(zé)管理評審計劃編制，資料收集， 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； e）負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核計劃，在管代領(lǐng)導(dǎo)下 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開 ； f) 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、教育的組織、協(xié)調(diào)與管理 ； g) 負(fù)責(zé)文件打、復(fù)印及收發(fā) ,建立和健全檔案資料管理，實施對文件和資料的控制。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定， 以確?！顿|(zhì)量手冊》的各項要求得到切實執(zhí)行和實施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一、顧客至上、求實創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)奮進(jìn) 。記錄應(yīng)在適宜環(huán)境下保存。作廢文件由辦公室統(tǒng)一收回。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件， 是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù) ， 共包括三個層次的文件： a） 第一層次文件 —— 《質(zhì)量手冊》，包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b） 第二層次文件 —— 程序