【正文】 （如檢驗(yàn)人員等）；c) 對(duì)供方、質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)、資源等方面的要求；為確保采購(gòu)信息是充分與適宜的，適時(shí)可在采購(gòu)合同或定單后附上相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)和圖紙。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)圖紙，加工要求及技術(shù)工藝等文件；人力資源部負(fù)責(zé)各部門人力資源的管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的控制及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，形成相應(yīng)的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同流轉(zhuǎn)生產(chǎn)和服務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)控；工程部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程的控制。產(chǎn)品可追溯性是指追溯某個(gè)或某批產(chǎn)品所采用有關(guān)原材料、生產(chǎn)過(guò)程、交付過(guò)程及交付后產(chǎn)品分布的有關(guān)信息的能力，根據(jù)公司或顧客的要求進(jìn)行。包括如下具體的活動(dòng)：a)標(biāo)識(shí)：建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識(shí)，如防雨淋,防倒置,防震等；b)搬運(yùn)：相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的不同的狀態(tài)，對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)選擇適宜的搬運(yùn)方法，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；c)包裝：根據(jù)產(chǎn)品的外形、重量等特點(diǎn)和顧客的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)是防止產(chǎn)品受損；d) 貯存：各種原材料、半成品和成品均應(yīng)貯存在與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的場(chǎng)所。應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)定用途的能力，具體見(jiàn)相關(guān)的操作規(guī)程。其要求被滿足的越完全，一般來(lái)講顧客會(huì)越滿意。公司編制并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。本公司對(duì)產(chǎn)品，包括原材料、各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，本公司由相關(guān)部門收集與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 用戶滿意和（或）不滿意程度；b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶需求的符合性；c) 生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方產(chǎn)品供應(yīng)情況的有關(guān)信息等。，由于本公司要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的，所以本公司要想提高顧客滿意的程度，就必須開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。本公司編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定以下方面的要求a) 評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨和投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。附錄一：程序目錄序號(hào)編 號(hào)程序名稱1《文件管理程序》2《記錄管理程序》3《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》4《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》5《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》6《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7《不合格品控制程序》8《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《人力資源控制程序》10《采購(gòu)控制程序》11《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 29 。 糾正措施的制定要視該不合格對(duì)本公司的綜合影響程度而定，包括考慮本公司宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 數(shù)據(jù)分析方法a) 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。i) 其他信息，如員工建議等。生產(chǎn)過(guò)程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢部開(kāi)具不合格報(bào)告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識(shí)隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評(píng)價(jià)不合格原因和程度，并提出返工或報(bào)廢處理意見(jiàn)由檢驗(yàn)組審核后實(shí)施。需要時(shí)針對(duì)監(jiān)控和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定糾正預(yù)防措施，以確保管理過(guò)程滿足產(chǎn)品要求和確保產(chǎn)品的符合性。評(píng)價(jià)顧客滿意的時(shí)機(jī)，本公司確定可為：a) 在年底；b) 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)時(shí)。在上述策劃中公司應(yīng)用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如平面圖、直方圖、散點(diǎn)圖、因果圖等。a) 溯源到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)到有資格檢定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，必要時(shí)也可以自行校對(duì)；b) 進(jìn)行必要的控制保證設(shè)備的有效的調(diào)整；c) 表明所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要由有資格和經(jīng)驗(yàn)的人員按正確的操作要求使用，確保不出現(xiàn)可能導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效的情況；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯藏期間防止損壞或失效。 產(chǎn)品防護(hù)只有做好產(chǎn)品防護(hù)，才能將已經(jīng)合格的產(chǎn)品交付給顧客。b) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的所顯示的狀態(tài)。具體安排詳見(jiàn)公司《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。對(duì)評(píng)定的合格供方，采購(gòu)部應(yīng)建立“合格供方名冊(cè)”，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理（即年度確認(rèn)或復(fù)評(píng)，不合格的供方應(yīng)從“合格供方名冊(cè)”中刪除。對(duì)任何設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，設(shè)計(jì)部門都要根據(jù)更改的具體情況確定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。銷售部負(fù)責(zé) “合同”的商務(wù)條款的評(píng)審，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付等條款的評(píng)審。７．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系中服務(wù)提供全過(guò)程中直接影響質(zhì)量的主要過(guò)程，包括策劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、控制、預(yù)防、提供直到交付及交付后服務(wù)的一系列過(guò)程。b) 培訓(xùn)的實(shí)施：1） 人力資源部（適當(dāng)時(shí)征求各業(yè)務(wù)主管部門）根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；2） 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能、法規(guī)和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）；3） 培訓(xùn)可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培?！?人力資源：人力資源部負(fù)責(zé)人力資源是否充分的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)招聘管理，及有關(guān)人員的調(diào)配()。 管理評(píng)審管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)性評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料、半成品、成品等各類產(chǎn)品的測(cè)量和檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào)告。1采購(gòu)部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。 根據(jù)投標(biāo)計(jì)劃，制定產(chǎn)品供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施。1負(fù)責(zé)公司糾正預(yù)防措施的制定和監(jiān)督實(shí)施；1持續(xù)改進(jìn)本部門的質(zhì)量管理體系工作。 各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解見(jiàn)下表：部 門質(zhì)量目標(biāo)分解值人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率95%；文件下發(fā)準(zhǔn)確率100%行政部記錄管理差錯(cuò)率小于1%技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件差錯(cuò)率≤2%。顧客滿意度是指顧客對(duì)其要求已被滿足的感受的程度。b) 制定并實(shí)施了質(zhì)量方針，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營(yíng)宗旨。d)人力資源部確定受控文件的發(fā)放范圍，按要求發(fā)放文件，確保各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e)用文件夾集中、分類、有序地存放文件，并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件(包括質(zhì)量記錄)的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f)確保相關(guān)外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，并加蓋“作廢”印章。公司的文件采用各種需要的媒體形式。g) 公司根據(jù)產(chǎn)品需求，確定當(dāng)產(chǎn)品需要時(shí)對(duì)通信系統(tǒng)的線路版組裝、貨運(yùn)實(shí)行外包。4. 質(zhì)量管理體系 總要求公司依據(jù)GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持，公司還不斷努力改進(jìn)體系的有效性?？偨?jīng)理：（簽字）年 月 日 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 質(zhì)量管理過(guò)程與職責(zé)對(duì)照表 管理者、職能部門質(zhì)量管理過(guò)程要求管理層人力資源部行政部銷售部采購(gòu)部技術(shù)研發(fā)部工程部生產(chǎn)部市場(chǎng)部質(zhì)檢部◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇文件要求◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇、意識(shí)和培訓(xùn)◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇采購(gòu)◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇