【正文】 見 “ 記錄一覽表 ”。 燙衣 :燙衣工按照 “ 尾部工序工作指引 ”進行燙衣； 包裝 :按照 “ 尾部工序工作指引 ”進行，并根據(jù)包裝資料及生產(chǎn)計劃部跟單員提供的膠袋《采購需求計劃》做出《紙箱采購單》交物控部 。 生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間負責對物料、半成品、成品進行標識，并維持好其標識。 c) 經(jīng)品管部檢驗合格的入“合格品存放區(qū) ”；不合格品轉入“不合格品存放區(qū) ”或掛 “不合格 ”牌 。 品 c) 經(jīng)品管部檢驗后合格的由包裝組轉入“合格品存放區(qū) ”內(nèi) ,不合格品的轉入 “不合格品存放區(qū) ”內(nèi) 或掛 “不合格 ”牌。 品管部對顧客提供產(chǎn)品做好驗証工作。 3 職責 本程序由物控部制訂。貯存的產(chǎn)品環(huán)境要通風、防潮、防腐、防盜、防火、防 爆 。包裝材料應具有一 定的防潮、不變形、抗壓強度等功能 ,能更有效地保護產(chǎn)品 。 倉庫組長根據(jù)生產(chǎn)計劃部的《出貨單》安排搬運出貨。 4 工作程序 設備的選用、采購、驗收和備案 選用設備依據(jù)“ 監(jiān)測設備配備一覽表” 進行配備 ,并明確監(jiān)測任務和準確度 ,保証符合 要求 。 若設備經(jīng)校準發(fā)現(xiàn)不合格 ,品管部需對該設備在校準前所作的監(jiān)測結果的有效性作出評價并制訂所需的糾正措施。 b) 產(chǎn)品滿意度 :產(chǎn)品的做工 ,呎寸 ,交貨期等 。 2 適用范圍 適用于本組織的內(nèi)部審核。 4. 4 審核實施 4. 4. 1 首次會議 : 會議由管理者代表或其代表主持，內(nèi)審員和受審核部門的主要負 責人及有 關的管理人員參加，會議強調(diào)進行內(nèi)部質(zhì)量審核的目的、范圍、內(nèi)容、計劃及審核組成，實施審核 采取方法、程序等； 現(xiàn)場審核 :審核員在受審部門負責人的陪同下按照計劃及《內(nèi)部審核檢查表》進行審核，通過詢問、交談、檢查文件、現(xiàn)場觀察等收集証據(jù)。 2 適用范圍 適用于采購物料、客戶提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗和試驗。 檢驗合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗針區(qū)交驗針操作工依 “ 驗針工作指引 ”進行全部驗針 ,並將結果記錄在《驗針報告記錄》表上 。將車印花的《送檢報告》交生產(chǎn)計劃部跟單員、財務部各一份 ,品管部自留一份。 在車縫車間生產(chǎn)板、特種車首件板 ,中查設檢驗點； 在尾部車間生產(chǎn)板 ,尾部車間尾查設檢驗點。 驗針操作工依 “ 驗針工作指引 ”對輔料、車花裁片、半成品進行驗針 , 並將驗針結果記錄於《金屬檢測標準和過驗針機金屬物控制記錄表 》表上。 檢驗和試驗程序 包裝后由包裝組出《裝箱單》通知品管部檢驗； 品管部 OQC員依 “ 正常一次抽樣方案標準 ”開箱檢驗 ,具體操作按“最終檢驗工作指 引” 并填寫《最終檢驗報告》報品管部主管審批； 檢驗合格品按 “ 產(chǎn)品防護程序 ”執(zhí)行 。 生產(chǎn)部負責將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標識、記錄和隔離。處理方法如下 : a)返工 b)降級 c) 報廢 d) 讓步放行 e)轉為他用 客戶退貨控制 客戶退貨由生產(chǎn)計劃部按 “ 產(chǎn)品進出倉管理規(guī)定 ”與倉管員做好入倉手續(xù)并通過電子郵件的形式通知品管部 QC 檢驗，品管部 QC 根據(jù)相關工作指引進行檢驗，檢驗合格的按合格的成品入庫 ,不合格的通知相關車間返工 , 不能返工的由 QC 員填寫《不合格品報告》報品管部主管評審 處理。 責任部門負責執(zhí)行糾正和預防措施。 3 職責 本程序由品管部制訂。處理方法如下 : a)報廢 b)降級 c)轉為他用 d)讓步放行 貯存過程中不合格品的控制 對于貯存過程中物料出現(xiàn)不合格或懷疑有變質(zhì)時掛上“待處理 ”牌，由倉庫組長通知 QC 員檢驗，檢驗合格的移入“合格品存放區(qū) ”,不合格的 做好“不合格 ”標識并填寫《不合格品報告》報品管部主管評審處理。 3 職責 本程序由品管部制訂并組織實施。 3 職責 本程序由品管部制訂 ,生產(chǎn)部配合實施。 尾部車間尾查員在 QC員指導下按“尾部工序檢驗工作指引 ”進行檢驗 ,并填寫《查貨報告》交QC員審核 。 3 職責 本程序由品管部制訂并組織實施。 驗針合 格的車花片由 QC 員安排人員收回車花片交給查片員 ,查片員按 “ 車印花檢驗工作 指引 ”對車花片進行全檢 ,全檢合格的車花裁片做好標識並交給裁床收發(fā)員。 IQC 員檢驗完后通知倉管員對該批布料作好入倉工作。 4. 8 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組長移交體系辦公室 ,按照 “ 記錄一覽表 ”進行控制。 4. 2 內(nèi)審員資格規(guī)定 內(nèi)審組長和內(nèi)審員需經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓，并考得合格証書； 內(nèi)審組長和內(nèi)審員審核的范圍與本人無直接責任關系。 評估的方法 生產(chǎn)計劃部通過對《顧客滿意度調(diào)查表》及其它渠道獲得的信息進行統(tǒng)計分析 ,確定顧客的要求 和期望 ,具體分析按“數(shù)據(jù)分析程序 ”執(zhí) 行。 4 工作程序 生產(chǎn)計劃 部應建立顧客檔案 ,包括現(xiàn)有的顧客和潛在的顧客 ,以確保顧客的信息能及時得到收集與反饋。 校準狀態(tài)標識 合格設備由品管部根據(jù)“監(jiān)測設備配備一覽表”在《內(nèi)部檢定証書》上確認 , 并貼上 “合格証 ” 方可使用 。 2 適用范圍 適用於本組織所有監(jiān)視、測試設備及顧客提供監(jiān)測設備。 輔料堆放在物架上 ,對易燃易爆的物品須做好隔離措施。 倉庫組長需將危險品 (如 :VG水 )存放於危險品倉 , 並做好危險品警示標識。 當在搬運中造成損失時 ,搬運工應及時報告?zhèn)}庫組長處理。 5 相關文件 進貨檢驗程序 檢驗狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 生產(chǎn)計劃控制程序 產(chǎn)品防護程序 采購程序 6 記錄 輔料需求預算 布料需求預算 采購需求計劃 產(chǎn) 品 防 護 程 序 1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,使產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、保護和交付過程中 , 其質(zhì)量能得以有效控制。 3 職責 本程序由物控部制訂。 a) 未檢驗品 , 由包裝組作“待檢 ”標識 。 產(chǎn)品 標 識 方 法 a) 未檢驗品，由物控部作“待檢 ”標識 。 2 適用範圍 適用于所有與產(chǎn) 品有關的物料、半成品及成品的標識和物料、半成品及成品的追溯。 生產(chǎn)過程控制 尾部工序包括 :吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。 b) 如果是不夠布盡裁的制單 ,裁床也要留適當?shù)呐洳冀徊槠M 。 電腦工票出來后 ,由打工票員檢查後交裁床組長復查使用 。 裁床車間主任根據(jù)《生產(chǎn)進度表》、 “ 生產(chǎn)制造單 ”和《出倉單》通知倉庫發(fā)布 ,發(fā)布 程序按 “ 產(chǎn)品進出倉管理規(guī)定 ”辦理手續(xù)，物料領取后放于裁床車間 “ 待生產(chǎn)區(qū) ”。 與本程序有關的質(zhì)量 記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 2 適用範圍 適用于本組織內(nèi)部的生產(chǎn)計劃安排、控制和協(xié)調(diào)。 布料采購員跟進佈料采購情況 ,並在《布料跟催表》、《生產(chǎn)進度表》上做記錄 ,將采購情況上報物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時，由采購員負責及時通知生產(chǎn)計劃部。然 後 交 布料和輔料計劃員做出《采購需求計劃》 , 采 購 員 根據(jù)布料和輔料計劃員做出的《采購需求計劃》結合庫存、損耗等實際情況 ,制定出完整的《采購需求計劃》交物控部主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理審批後交采購員出《訂購單》及《采購單》 ,經(jīng)物控部主 管 審 批后分發(fā)給供方。 當有新的供方產(chǎn)生時，由評定部門召集各相關部門評定確認，合格意見統(tǒng)一后，由相關評定部門填寫《供方評定報告》并報總經(jīng)理審批，並負責將合格供方納入《合格供方名錄》。 對合同評審所接受的訂單，由生產(chǎn)計劃部在《生產(chǎn)進度表》上做記錄 ,以便對訂單的執(zhí)行情況進行跟催。 生產(chǎn)制造單 ： Style sheet和 。 質(zhì)量計劃由管理者代表審批 , 如客戶在合同中要求對質(zhì)量計劃認可的 ,應先由客戶認可。 3 職責 本程序由品管部制訂 ,并組織相關部門實施。B— 良 (70~84 分 )。 在崗培訓 除按年度培訓大綱培訓外 ,各部門應根據(jù)崗位需要或品質(zhì)的要求 ,組織對員工進行崗位理論、技能培訓 ,以確保員工合格上崗 ,並勝任其崗位工作 。 2 適用範圍 適用於本組織所有人員。 總經(jīng)理組織相關人員對評審內(nèi)容進行討論 ,根據(jù)檢查情況進行綜合評價與分析 ,作出評審 結論 ,確定改進措施 。 評審計劃 正常情況下，由管理者代表編寫 《 管理評審計劃》；特殊情況時，由評審組長表明目 的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計劃； 《管理評審計劃 》 由評審組長批準，應在預定評審七天前將《管理評審計劃 》 發(fā)放至評 審組成員； 評審組成員應根據(jù)評審計劃要求準備相應資料 , 管理者代表負責收集有關評審的 資料及 準備會議的議程。 6 相關文件 記錄一覽表 7 記錄 (無 ) 管理評審程序 1 目的 管理者定期和特殊情況對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系進行綜合評審，確保持續(xù)的適宜性、有效性、持續(xù)改進性。 質(zhì)量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等 ,以防止毀壞或變質(zhì) 。 4 職責 文控員負責產(chǎn)品質(zhì)量記錄歸檔化的統(tǒng)籌管理 。 文件的修訂狀態(tài) 修訂版次用英文字母 A、 B、 C…… 區(qū)分 ,表示第一、二、三 …… 版 。顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認 ,視需要進行發(fā)放與保存。 外部文件 國際 /國家標準。 非受控文件 : 不作更新及回收之文件 。 文件發(fā)放部門 按需求將副本發(fā)放至相關部門 。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件和資料。 收件人 保存所有發(fā)件部門分發(fā)的文件 。 文件和資料分類 內(nèi)部文件包括 : a) 質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標 。 5 工作程序 內(nèi)部文件的編制、審批 質(zhì)量手冊由 ISO 督導員編制 ,管理者代表審核 ,董事 /總經(jīng)理批準 。 受控文件在分發(fā)前需蓋紅色“受控文件 ”印章 ,并填寫分發(fā)編號、生效日期及修訂狀態(tài)； 文件制定部門與發(fā)件部門一起決定分發(fā)部門 ,發(fā)件部門留存的正本 上蓋上受控文件印、 分發(fā)章和“正本 ”章 , 收件人收到文件后在分發(fā)章上簽收 。 程序文件每半年進行一次評審 ,其它文件每一年做一次評審。 各職能部門對需對本部門的質(zhì)量記錄進行歸檔保管。 5. 3 記錄的更改 任何與質(zhì)量有關的記錄需要作出更改時 ,由主管或指定人員用雙線將錯誤內(nèi)容刪去 ,並寫上正確資料 ,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。 總經(jīng) 理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組 ,履行對公司質(zhì)量管理體系進行定期評審的組織。 c) 公司體系情況； d) 生產(chǎn)目標及達成情況； e) 質(zhì)量方針和目標實施情況； f) 評審組成員提出并經(jīng)評審組長批準的其它內(nèi)容； g) 對質(zhì)量管理體系整體之持續(xù)改進、適宜和有效性 ,對能否滿足質(zhì)量手冊的要求作出 評價 。 b) 與顧客要求的產(chǎn)品的改進 ,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價 ,包括是否需要進行服務、過 程審核與評審內(nèi)容相關的要求 。 人 力資源配置 由人事部編寫 “ 崗位任職資格標準 ”,作為崗位任職資格標準的依據(jù) 。對本組 織內(nèi)部要求的特殊工序的特殊工種(如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作工等 ),必須接受組織的內(nèi)部培訓 ,合格后上崗。 由各部門培訓的課程 ,需將考核結果交於人事部歸檔保管。 質(zhì)量計劃的編制要求 要符合本公司的質(zhì)量方針 , 要與體系文件協(xié)調(diào)一致； 要符合對外提供質(zhì)量保証要求和有關標準要求 。 5 相關文件 文件控制程序 6 記錄 質(zhì)量計劃編制任務書 合同評審程序 1 目的