【正文】 存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。各相關(guān)部門(mén)報(bào)告本部門(mén)執(zhí) 行質(zhì)量管理體系的情況和存在的問(wèn)題 。 崗前培訓(xùn) 對(duì)新入員工進(jìn)行崗前培訓(xùn) ,包括了解公司的發(fā)展?fàn)顩r、本公司的概況、熟悉各項(xiàng) 規(guī)章制度以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) , 培訓(xùn)合格後方可上崗。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品、項(xiàng)目和合約的要求而編制的質(zhì)量計(jì)劃的控制。 Style sheet： 客戶提供的生產(chǎn)要求資料。 服務(wù)供方評(píng)定 對(duì)提供外發(fā)加工服務(wù)的供方由生產(chǎn)計(jì)劃部提出按 、 、 ； 對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方 ,由生產(chǎn)計(jì)劃部提出評(píng)定 ,所評(píng)定的供方必須取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或政府授權(quán)參與營(yíng)運(yùn)的國(guó)家運(yùn)輸部門(mén)； 對(duì)提供計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)服務(wù)的供方 (部門(mén) )由品管部提出評(píng)定 ,所評(píng)定的供方必須是政府授權(quán)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)； 對(duì)提供標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的供方由 ISO 督導(dǎo)員提出評(píng)定 ,所評(píng)定的供方 ,必須是政府授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)。 采購(gòu)情況跟進(jìn) 輔料采購(gòu)員跟進(jìn)輔料采購(gòu)情況 ,並在《輔料跟催表》、《物料采購(gòu)及進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)度表》上做記錄 ,將采購(gòu)情況上報(bào)物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部 。 外發(fā)加工的生產(chǎn)計(jì)劃見(jiàn)“外發(fā)加工管理辦法 ”。 b) 打工票員根據(jù)《裁床生產(chǎn)指令單》上面的數(shù)量、色碼比例 ,輸入電腦 。 車(chē)縫半成品轉(zhuǎn)移到尾部時(shí) , 由尾部收發(fā)員清點(diǎn)細(xì)數(shù)並將細(xì)數(shù)填入《裁片、成品明細(xì)表》 , 包裝組長(zhǎng)按照 “ 生產(chǎn)制造單 ” 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取輔料。 4 工作程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法 。 2 適用范圍 適用于顧客提供的所有產(chǎn)品。 所有產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中 ,搬運(yùn)人員必須注意輕放、輕壓、不準(zhǔn)碰撞、弄臟，采用手推車(chē) 運(yùn)貨時(shí) ,堆放高度不得高于 ,確保產(chǎn)品不受損壞 。拆開(kāi)膠 袋準(zhǔn)備生產(chǎn)的布料須蓋防塵 罩 。 內(nèi)部校準(zhǔn)由品管部組織進(jìn)行 ,并制訂相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程。 政府主管或監(jiān)管部門(mén)的公告 ,電臺(tái)或其它媒體 ,雜志的報(bào)道以及權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告。 內(nèi)審員發(fā)出《 糾正和預(yù)防措施要求》，參見(jiàn) “ 糾正和預(yù)防措施控制程序 ”。 檢驗(yàn)合格的車(chē)花片由 QC 員安排人員將車(chē)花的裁片送到驗(yàn)針區(qū)交驗(yàn)針操作工依 “ 驗(yàn)針工 作指引 ”進(jìn)行全部驗(yàn)針 ,並將結(jié)果記錄在《驗(yàn)針報(bào)告記錄》表上 。 尾部車(chē)間 尾部 QC員對(duì)車(chē)縫車(chē)間轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)板按“車(chē)縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”及“尾部工序 檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《生產(chǎn)板檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)品管部主管審批 。 2 適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、貯存、客戶退貨和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。 2 適用范圍 適用于所有不合格品或不合格事項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施。處理方法如下 : a) 降級(jí) b) 報(bào)廢 c) 轉(zhuǎn)為他用 返工后的產(chǎn)品須經(jīng)品管部重新檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。不合格品按 “ 不合格品控制程序 ”處理。 裁床車(chē)間 品管部 QC員在裁床車(chē)間綁好工票后按“裁床工序檢驗(yàn)工作指引 ” 對(duì)每批產(chǎn)品以上、中、 下各抽一片的方式進(jìn)行抽檢 ,並填寫(xiě)《 QC抽查報(bào)告》 。 驗(yàn)針合格的輔料由 IQC 員安排人員收回輔料交給輔料檢驗(yàn)員 , 輔料檢驗(yàn)員按 “ 輔料檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)輔料進(jìn)行全檢 , 全檢合格后的輔料做好標(biāo)識(shí)并 交物控部倉(cāng)管員安排入倉(cāng)。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，由審核員做好記錄 。 c) 服務(wù)滿意度 :跟單員的溝通能力 ,專(zhuān)業(yè)能力 ,樣品進(jìn)度的跟進(jìn)等。 使用部門(mén)根據(jù)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的需求 , 填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢 /采 購(gòu)申請(qǐng)單》交生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總 經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi) 。 包裝材料由輔料檢驗(yàn)員按 “ 輔料檢驗(yàn)工作指引 ”檢驗(yàn) ,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。 物 料 半 成品 只有授權(quán)的檢驗(yàn)員方可執(zhí)行檢驗(yàn)和將檢驗(yàn)合格的物料、半成品和成品放行。 4 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn) 品 區(qū)域 標(biāo)識(shí)人 標(biāo)識(shí)方法 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 物料 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 標(biāo)牌、掛牌 物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、日期 半成品 裁床 操作工 工票單 款號(hào)、色號(hào)、制單號(hào)、工序號(hào)、數(shù)量、尺碼 車(chē)縫 收發(fā)員 操作工 工票單、尺碼嘜 制 單 號(hào) 、色號(hào)、工序號(hào)、票號(hào)、數(shù)量、尺碼、 款號(hào) 尾部 操作工 尺碼嘜 尺碼 成品 包裝 操作工 掛牌、尺碼嘜 款號(hào)、色號(hào)、數(shù)量、尺碼、批號(hào)、客戶名稱(chēng) 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn)“記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 外發(fā) 加工管理辦法 生產(chǎn)制造單 裁床工序工作指引 燙樸工作指引 切捆條工作指引 6 記錄 生產(chǎn)進(jìn)度表 裁床生產(chǎn)指令單 裁數(shù)報(bào)告 裁床轉(zhuǎn)移單 布料進(jìn)出倉(cāng)單 退料單 尾 部 工序控制程序 1 目的 確保尾部工序得以有效控制 , 保証好產(chǎn)品質(zhì)量。 拉布 a) 裁床組長(zhǎng)安排拉布員根據(jù)《裁床生產(chǎn)指令單》上的數(shù)量、顏色、嘜架 ,從待生產(chǎn)區(qū)提取所需的布料，按 “ 裁床工序工作指引 ”的要求進(jìn)行拉布 。 以電腦形式分發(fā)並以“密碼鎖 ”的方式控制各部門(mén)《生產(chǎn)進(jìn)度表》的狀況； 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施 物控部、技術(shù)部及生產(chǎn)部各車(chē)間按《生產(chǎn)進(jìn)度表》和《生產(chǎn)排拉圖》的要求執(zhí)行 ,并每日將執(zhí)行情況在《 生產(chǎn)進(jìn)度表》上反映，以電腦傳送生產(chǎn)計(jì)劃員；各部門(mén)出現(xiàn)異常情況時(shí)以電子郵件形式報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部處理 。 4 .2 紙箱的訂購(gòu) ,由尾部提供訂購(gòu)尺寸、數(shù)量 及相關(guān)資料 ,采購(gòu)員結(jié)合庫(kù)存做出完整的《紙箱采購(gòu)單》交物控部主管審批後分發(fā)給供方 。 2 適用范圍 適用于向本組織提供物料和服務(wù)的供方的評(píng)定。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū) 合同評(píng)審程序 1 目的 確保本公司準(zhǔn)確理解客戶的需求 ,並有足夠的能力滿足客戶的需求。 由各部門(mén)培訓(xùn)的課程 ,需將考核結(jié)果交於人事部歸檔保管。 人 力資源配置 由人事部編寫(xiě) “ 崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) ”,作為崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù) 。 c) 公司體系情況； d) 生產(chǎn)目標(biāo)及達(dá)成情況； e) 質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況； f) 評(píng)審組成員提出并經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)的其它內(nèi)容； g) 對(duì)質(zhì)量管理體系整體之持續(xù)改進(jìn)、適宜和有效性 ,對(duì)能否滿足質(zhì)量手冊(cè)的要求作出 評(píng)價(jià) 。 5. 3 記錄的更改 任何與質(zhì)量有關(guān)的記錄需要作出更改時(shí) ,由主管或指定人員用雙線將錯(cuò)誤內(nèi)容刪去 ,並寫(xiě)上正確資料 ,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。 程序文件每半年進(jìn)行一次評(píng)審 ,其它文件每一年做一次評(píng)審。 5 工作程序 內(nèi)部文件的編制、審批 質(zhì)量手冊(cè)由 ISO 督導(dǎo)員編制 ,管理者代表審核 ,董事 /總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 收件人 保存所有發(fā)件部門(mén)分發(fā)的文件 。 文件發(fā)放部門(mén) 按需求將副本發(fā)放至相關(guān)部門(mén) 。 外部文件 國(guó)際 /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 文件的修訂狀態(tài) 修訂版次用英文字母 A、 B、 C…… 區(qū)分 ,表示第一、二、三 …… 版 。 質(zhì)量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等 ,以防止毀壞或變質(zhì) 。 評(píng)審計(jì)劃 正常情況下，由管理者代表編寫(xiě) 《 管理評(píng)審計(jì)劃》；特殊情況時(shí)，由評(píng)審組長(zhǎng)表明目 的、要求，管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審計(jì)劃； 《管理評(píng)審計(jì)劃 》 由評(píng)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)，應(yīng)在預(yù)定評(píng)審七天前將《管理評(píng)審計(jì)劃 》 發(fā)放至評(píng) 審組成員； 評(píng)審組成員應(yīng)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料 , 管理者代表負(fù)責(zé)收集有關(guān)評(píng)審的 資料及 準(zhǔn)備會(huì)議的議程。 2 適用範(fàn)圍 適用於本組織所有人員。B— 良 (70~84 分 )。 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批 , 如客戶在合同中要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃認(rèn)可的 ,應(yīng)先由客戶認(rèn)可。 對(duì)合同評(píng)審所接受的訂單，由生產(chǎn)計(jì)劃部在《生產(chǎn)進(jìn)度表》上做記錄 ,以便對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟催。然 後 交 布料和輔料計(jì)劃員做出《采購(gòu)需求計(jì)劃》 , 采 購(gòu) 員 根據(jù)布料和輔料計(jì)劃員做出的《采購(gòu)需求計(jì)劃》結(jié)合庫(kù)存、損耗等實(shí)際情況 ,制定出完整的《采購(gòu)需求計(jì)劃》交物控部主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理審批後交采購(gòu)員出《訂購(gòu)單》及《采購(gòu)單》 ,經(jīng)物控部主 管 審 批后分發(fā)給供方。 2 適用範(fàn)圍 適用于本組織內(nèi)部的生產(chǎn)計(jì)劃安排、控制和協(xié)調(diào)。 裁床車(chē)間主任根據(jù)《生產(chǎn)進(jìn)度表》、 “ 生產(chǎn)制造單 ”和《出倉(cāng)單》通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)布 ,發(fā)布 程序按 “ 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 ”辦理手續(xù)，物料領(lǐng)取后放于裁床車(chē)間 “ 待生產(chǎn)區(qū) ”。 b) 如果是不夠布盡裁的制單 ,裁床也要留適當(dāng)?shù)呐洳冀徊槠M 。 2 適用範(fàn)圍 適用于所有與產(chǎn) 品有關(guān)的物料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)和物料、半成品及成品的追溯。 a) 未檢驗(yàn)品 , 由包裝組作“待檢 ”標(biāo)識(shí) 。 5 相關(guān)文件 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 采購(gòu)程序 6 記錄 輔料需求預(yù)算 布料需求預(yù)算 采購(gòu)需求計(jì)劃 產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序 1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,使產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付過(guò)程中 , 其質(zhì)量能得以有效控制。 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)需將危險(xiǎn)品 (如 :VG水 )存放於危險(xiǎn)品倉(cāng) , 並做好危險(xiǎn)品警示標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 適用於本組織所有監(jiān)視、測(cè)試設(shè)備及顧客提供監(jiān)測(cè)設(shè)備。 4 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃 部應(yīng)建立顧客檔案 ,包括現(xiàn)有的顧客和潛在的顧客 ,以確保顧客的信息能及時(shí)得到收集與反饋。 4. 2 內(nèi)審員資格規(guī)定 內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員需經(jīng)過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)，并考得合格証書(shū)； 內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員審核的范圍與本人無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 IQC 員檢驗(yàn)完后通知倉(cāng)管員對(duì)該批布料作好入倉(cāng)工作。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂并組織實(shí)施。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂 ,生產(chǎn)部配合實(shí)施。處理方法如下 : a)報(bào)廢 b)降級(jí) c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 貯存過(guò)程中不合格品的控制 對(duì)于貯存過(guò)程中物料出現(xiàn)不合格或懷疑有變質(zhì)時(shí)掛上“待處理 ”牌，由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)通知 QC 員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的移入“合格品存放區(qū) ”,不合格的 做好“不合格 ”標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》報(bào)品管部主管評(píng)審處理。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。 驗(yàn)針操作工依 “ 驗(yàn)針工作指引 ”對(duì)輔料、車(chē)花裁片、半成品進(jìn)行驗(yàn)針 , 並將驗(yàn)針結(jié)果記錄於《金屬檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)驗(yàn)針機(jī)金屬物控制記錄表 》表上。將車(chē)印花的《送檢報(bào)告》交生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員、財(cái)務(wù)部各一份 ,品管部自留一份。 2 適用范圍 適用于采購(gòu)物料、客戶提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 2 適用范圍 適用于本組織的內(nèi)部審核。 若設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格 ,品管部需對(duì)該設(shè)備在校準(zhǔn)前所作的監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性作出評(píng)價(jià)并制訂所需的糾正措施。 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部的《出貨單》安排搬運(yùn)出貨。貯存的產(chǎn)品環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防腐、防盜、防火、防 爆 。 品管部對(duì)顧客提供產(chǎn)品做好驗(yàn)証工作。 c) 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的入“合格品存放區(qū) ”；不合格品轉(zhuǎn)入“不合格品存放區(qū) ”或掛 “不合格 ”牌 。 燙衣 :燙衣工按照 “ 尾部工序工作指引 ”進(jìn)行燙衣； 包裝 :按照 “ 尾部工序工作指引 ”進(jìn)行，并根據(jù)包裝資料及生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員提供的膠袋《采購(gòu)需求計(jì)劃》做出《紙箱采購(gòu)單》交物控部 。 綁工票 a) 綁票人員綁工票前先復(fù)查裁片是否合格 , 然后在工票上簽名 , 再根據(jù) “ 裁床工序工作指引 ” 綁工票； b) 如發(fā)現(xiàn)有不合格裁片時(shí)需上報(bào)組長(zhǎng)處理 ,處理辦法按 “ 不合格品控制程序 ”； c) 裁片綁工票完成后經(jīng)品管部 QC 員檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)合格的按 “ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ”進(jìn)行擺放；不合格的按照 “ 不合格品控制程序 ”及時(shí)進(jìn)行處理。 2 適用范圍 適用于裁床工序的控制。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客來(lái)貨數(shù)與訂購(gòu)數(shù)不符合時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部 ,并與顧客聯(lián)絡(luò)，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。 4. 4. 4 每年 12 月份 , 由物控部組織相關(guān)部門(mén)對(duì) 所有合格供方根據(jù)《供方評(píng)定報(bào)告》進(jìn)行年終評(píng) 定 ,由物控部填寫(xiě) 《供方評(píng)定報(bào)告