【正文】 31 ａ .質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)一般一起評審，每年的管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性、充分性作為一項重要的內(nèi)容做，并研究解決質(zhì)量方針、目標(biāo)在管理中存在的問題； ｂ .質(zhì)量方針目標(biāo)已實現(xiàn)或到一個新的同期（三年為一個同期）應(yīng)進行一次專題評審。 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析中的排列圖和因 果圖進行分析。 劃的編制依據(jù) ； ； ； 周期內(nèi)車輛運行動態(tài)，特別是期末狀態(tài)，以保證作業(yè)計劃的依次銜接和運輸生產(chǎn)的順利進行； ； 。 ，駕駛員負責(zé)將貨物卸入第三方指定地點，并與第三方人員核對貨物品名、規(guī)格及數(shù)量等，雙方確認貨損、貨差情況，由收貨方在《行車路單》上簽字，駕駛員確認并保管好記錄。 。 2 范圍 適用于整個運輸過程的監(jiān)視和測量。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 6 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 22 1． 目的 通過對顧客滿意度的測量，以檢驗質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意程度。 d， 應(yīng)由車隊、運輸隊和公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同交通部門、相關(guān)方作好善后工作，并按公司有關(guān)安全規(guī)定對當(dāng)事駕駛員進行處理。 車隊按 國家規(guī)定的期限（貨車為八年）對車輛予以報廢，如車輛發(fā)生重大的損壞，經(jīng)相關(guān)部門確認后報廢。 各部門若有重要物資的臨時采購，應(yīng)提出采購申請，經(jīng)經(jīng)營處負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 審核報告內(nèi)容： 、范圍、方法和依據(jù)； 、受審方代表名單； ； ，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； ； 、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 1 工作程序 ，由辦公室負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法。 《貨運要求評審表》，合同及其它相關(guān)評審資料。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11月各部門上報辦公室下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，辦公室于 12月制定下年度的培訓(xùn)計劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 3 職責(zé) 辦公室是本程序的歸口管理部門，負責(zé)編制公司《工作人員崗位任職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》，并監(jiān)督實施； 相關(guān)部門配合辦公室做好本部門員工的技能培訓(xùn)和員工能力考核。 《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 每年的管理評審前，由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系 文件進行評審，評價現(xiàn)有文件的適宜性和可操作性，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行本程序 ； 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的承載媒體（磁盤、光盤等）應(yīng)做好登記和標(biāo)識，參照上述規(guī)定執(zhí)行，使其受控； 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》； 質(zhì)量管理體系文件及客戶的各類資料應(yīng)保密，不允許任何人外泄，如上級確需了解情況，由總經(jīng)理或各部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可進行。LR020002021 ───────────────────────────── ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 （ 第 B 版 ） 受控狀態(tài)： 持有部門： 分 發(fā) 號： 2021 年 1 月 16 日發(fā)布 2021 年 1 月 18 日實施 ───────────────────────────── **公司 發(fā)布 目 錄 文件名稱 編號 頁碼 文件控制程序 1 記錄控制程序 4 管理評審控制程序 6 人力資源控制程序 8 貨運要求控制程序 10 內(nèi)部審核控制程序 12 不合格品控制程序 15 采購控制程序 17 車輛管理控制程序 19 改進控制程序 21 顧客滿意度調(diào)查控制程序 24 貨運服務(wù)監(jiān)視與測量控制程序 26 貨運服務(wù)控制程序 28 貨運計劃編制控制程序 30 數(shù)據(jù)分析控制程序 31 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理辦法 LR031 33 1 1 目的 對與本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 質(zhì) 量記錄 《文件發(fā)放 /回收 /銷毀記錄》 《受控文件清單》 《文件更改通知單》 3 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制，以提供符合要求和體系有效運行證據(jù)，并為采取糾 /防措施提供證實，必要時作為可追溯的依據(jù)。計劃主要內(nèi)容包括： a． 評審時間； b． 評審目的； c． 評審范圍及評審重點； d． 參加評審部門（人員）； e． 評審依據(jù)； f． 評審內(nèi)容。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計劃》和《工作人員崗位任職要求》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交組織人事處存盤。 、訂單簽訂和業(yè)務(wù)要求組織實施 ，有必要簽訂書面合同（或顧客要求書面合同）時，由經(jīng)營處 負責(zé)人或總經(jīng)理授權(quán)人員代表公司與顧客簽定合同。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時 ，由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 a． 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到并由辦公室保留會議記錄。 5 相關(guān)文件 《貨運服務(wù)的監(jiān)視與測量控制程序》 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《不合格評審 /處置報告》 16 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。 一般物資由各使用部門自行采購，及時登記并上報經(jīng)營處。 《汽車日常保養(yǎng)規(guī)定》 《車輛管理臺帳》 《汽車修理記錄》 《汽車日常保養(yǎng)記錄》 《車輛檔案》 《車輛檢修計劃》 20 采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 e、 g由管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分 析”欄，制定糾正措施并實施， 管理者代表跟蹤驗證實施效果。 適用于公司對顧客的滿意度測量。 3 職責(zé) 車隊、運輸隊負責(zé)對托運貨物的監(jiān)視和測量 ，并對各項服務(wù)的規(guī)范性進行自我檢驗。 5 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 24 《顧客滿意度測量程序》 6 記錄 《行車路單》 《不合格評審 /處置單》 《顧客滿意情況調(diào)查表》 《業(yè)績評定表》 25 1 目的 對運輸服務(wù)過 程進行有效控制，確保運輸服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求。 貨物運輸組織 運 行 貨 物 裝 車 計 費 結(jié) 算 貨物運輸準(zhǔn)備 貨物卸車、交接 26 ，在與顧客、第三方人員接觸時，駕駛員要舉止文明，態(tài)度誠懇，避免與顧客（或第三方人員）爭吵，不得有私吞運費、敲詐顧客和刁難用戶的行為。 隨著貨源情況、合同變更、人員、車輛、道路等情況的突變，安全質(zhì)量科對貨運計劃進行更改，更改后須經(jīng)計劃原批準(zhǔn)人重新批準(zhǔn)，當(dāng)牽涉到顧客利益時，應(yīng)與顧客協(xié)商解決。 a． 對收集到的數(shù)據(jù)應(yīng)再次進行審查和篩選確保其完整性和準(zhǔn)確性，對缺少的或不合 要求的數(shù)據(jù)可要求重新提供或予以刪除，但不可隨意； b． 將收集到的數(shù)據(jù)根據(jù)重要程度進行分類和排序，以確保數(shù)據(jù)的分析處理對象和順序； c． 確定分析內(nèi)容和統(tǒng)計分析手段； 29 d． 在統(tǒng)計分析的結(jié)果基礎(chǔ)上對統(tǒng)計分析繪圖進一步分析，以獲取能持續(xù)改進過程控制的定量或確定性的信息，找出存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)并提出相應(yīng)的改進措施建議。 ａ .質(zhì)量目標(biāo)至少每三年修訂一次； ｂ .遇特殊情況或由于難以實現(xiàn)，應(yīng)及時修改； ｃ .修訂時仍遵循質(zhì)量方針目標(biāo)制定的原則。 數(shù)據(jù)測量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過程，同時是一個有效性和充分性評價的過程，辦公室每年至少一次對數(shù)據(jù)管理過程進行有效性評價，必要時應(yīng)采取改進措施。 28 1 目的 對數(shù)據(jù)進行收集、分析和利用，以促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 ：車輛采用牌照標(biāo)識、車輛狀態(tài)標(biāo)識，檢驗合格的車輛不掛標(biāo)識牌，只采用記錄標(biāo)識，對檢修、待修、暫不能使用的車輛采用標(biāo)識牌懸掛，并在記錄中予以注明。 3 職責(zé)