【正文】 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。 2．范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)顧客評(píng)出等級(jí)的，把等級(jí)中間的分?jǐn)?shù)值作計(jì)算的分值進(jìn)行計(jì)算。 3 職責(zé) 銷(xiāo)售部為《顧客滿(mǎn)意控制程序》的歸口管理部門(mén)。 b)合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 ，制造部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 4．程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 重新評(píng)價(jià) 為確保對(duì)供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客的要求，必要時(shí)對(duì)供方重新評(píng)價(jià)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程的相關(guān)記錄由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按《記錄控制程 序》規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品要求的評(píng)審要在合同簽定之前進(jìn)行，要確保； a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自身確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭、電話(huà)定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決； d) 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人員能力、意識(shí)的確定 行政人事部負(fù)責(zé)編制《各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)》 , 報(bào)總經(jīng)理審批后 , 作為制定培訓(xùn)計(jì)劃和招聘人員的依據(jù)。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查 、驗(yàn)證）。 記錄應(yīng)保存在干燥通風(fēng)的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)或丟失。 外來(lái)文件的控制 與質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件包括收集到的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和資料等，由品管部以加蓋“受控”印章的方式進(jìn)行適用性審查，并填寫(xiě)入《外來(lái)文件登記審批表》。單位存檔及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu) 3 XX/ 頁(yè)次： 2/2 修改： 00 或其它單位的文件不作分發(fā)號(hào)規(guī)定，只作發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)即可 (存檔原件不蓋受控章 )。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)內(nèi)所需或領(lǐng)導(dǎo)安排的文件的編制 及使用和保管。； GL— 表示支持性文件； X— 表示該三級(jí)文件序號(hào)。 文件和資料應(yīng)分類(lèi)堆放，以便查找。 作為記錄的文件還應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門(mén)根據(jù)工作需要可以更改記錄格式，但記錄內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到： a) 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 由總經(jīng)理直接簽名的合同亦即完成了評(píng)審工作。 4 程序 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)的各種原輔材料根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為兩類(lèi)： a) 對(duì)產(chǎn)品有直接影響的物資，即關(guān)鍵物資。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后，驗(yàn)收人員按相關(guān)采購(gòu)信息規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法和內(nèi)容為查驗(yàn)名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、是否合格供方、合格證 /檢測(cè)報(bào)告，驗(yàn)收人員驗(yàn)證合格后在供方交貨單上簽字即視為合格 驗(yàn)證。 b)為掌握生產(chǎn)進(jìn)度，各車(chē)間應(yīng)如實(shí)填報(bào) 《工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》或《計(jì)件統(tǒng)計(jì) 表》和《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 ： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖 樣以及個(gè)人信息等。 ． 3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要制造部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。 利用外出活動(dòng)機(jī) 會(huì)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，利用各種展示會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息并及時(shí)反饋到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表 27 顧客滿(mǎn)意控制程序流程 顧客滿(mǎn)意度表式設(shè)計(jì) 發(fā)放顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 調(diào)查表的回收 顧客滿(mǎn)意度的分析 確定改進(jìn)項(xiàng)目 采取改進(jìn)措施 編制顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查項(xiàng)目評(píng)估 顧客滿(mǎn)意度表式的改進(jìn) 28 XX/ 頁(yè)次： 1/2 修改： 00 內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)。 29 XX/ 頁(yè)次： 2/2 修改： 00 內(nèi)部審核員應(yīng) 經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。為保證目標(biāo)的順利完成，需對(duì)過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 對(duì)顧客反饋的不合格品的管理 銷(xiāo)售部接到客戶(hù)投訴時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解產(chǎn)品的品名及規(guī)格、生產(chǎn)日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫(xiě)《用戶(hù)意見(jiàn)反饋處理單》責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行處置。 糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施完成后，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審糾正措施的有效性并在《糾正 /預(yù)防措施處置單》上予以記錄。 ? 平時(shí)檢查出的質(zhì)量體系運(yùn)行的不符合。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠(chǎng)不合格品控制的監(jiān)控。 32 工序檢驗(yàn) 4． 2． 3． 1 操作人員自檢 機(jī)加車(chē)間操作人員依據(jù)加工工藝指導(dǎo)書(shū)對(duì)本工序的產(chǎn)品自檢，填寫(xiě)《 》，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記 錄控制程序 6 記錄 年度內(nèi)審方案 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 不合格項(xiàng)分布表 內(nèi)審報(bào)告 首次內(nèi)審會(huì)議記錄 末次內(nèi)審會(huì)議記錄 30 內(nèi)部審核控制流程圖 N Y 內(nèi)審計(jì)劃或需求 組織內(nèi)審組 編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)則 準(zhǔn)備審核資料 編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 開(kāi)不合格報(bào)告 末此會(huì)議 宣布不合格項(xiàng) 編制內(nèi)審報(bào)告 批準(zhǔn)分發(fā) 制定實(shí)施糾正措施 驗(yàn)證效果 記錄存檔 提交管理評(píng)審 31 XX/ 頁(yè)次： 1/1 修改： 00 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1．目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿(mǎn)足顧客的要求。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 累加“ ”款得出各項(xiàng)分?jǐn)?shù)，再除以所相加的項(xiàng)數(shù)，即為顧客滿(mǎn)意度的分值。 2 范圍 適用于顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查和控制。銷(xiāo)售部應(yīng)與制造部保持密切聯(lián)系，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨，不誤船期。對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí) 行《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 。 保持供方資料 應(yīng)當(dāng)保持供應(yīng)產(chǎn)品的合格供方資料，資料內(nèi)容可包括：供方情況調(diào)查、歷次供貨記錄、供方選擇評(píng)價(jià)表、供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證復(fù)印件，質(zhì)量保證協(xié) 議（主要針對(duì)不能提供質(zhì)量保證書(shū)或合格證的生產(chǎn)廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商），認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件（產(chǎn)品或體系）等。填寫(xiě)《顧客反饋信息處理單》和進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查，妥善處理顧客投訴，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受合同或定單之前，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同中已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求實(shí)施評(píng)審。 4 程序 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，參加會(huì)議人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不 合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間?！队涗浨鍐巍钒ㄓ涗浘幪?hào)、名稱(chēng)，保存地點(diǎn)和保存期限等內(nèi)容 ,以便于檢索。 各部門(mén)的有效文件如已損壞，無(wú)法使用，可以到品管部以舊換新；如丟 失，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以補(bǔ)領(lǐng)。發(fā)放時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放 /回收登記表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件的批準(zhǔn)，并予以發(fā)布和實(shí)施。 注：《支持性文件》合訂本編號(hào)： XX/QC XY（版本號(hào)） XX— 表示 xxxx； QC— 表示《支持性文件》合訂本； X— 表示版本號(hào)；如 01 為第一版。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)持有的文件要妥善保管。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 受控文件清單 有效文件配備表 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請(qǐng)表 外來(lái)文件登記審批表 作廢文件清單 4 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 文件控制流程圖 N N N Y Y Y 質(zhì)量管理體系文件 外來(lái)文件 其它管理性文件 技術(shù)性文件 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 編制 編制 編制 標(biāo)識(shí) 批準(zhǔn) 發(fā)放 發(fā)放 發(fā)放 發(fā)放 使 用 使 用 必要的定期評(píng)審 定期核查 更 改 作 廢 換 版 5 XX/ 頁(yè)次： 1/1 修改： 00 記 錄 控 制 程 序 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 文件借閱登記表 記錄清單 記錄