【正文】 產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工。 2．范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《內(nèi)審實施計劃》，交管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。對顧客評出等級的，把等級中間的分數(shù)值作計算的分值進行計算。 3 職責(zé) 銷售部為《顧客滿意控制程序》的歸口管理部門。 b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 ，制造部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 4．程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 重新評價 為確保對供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求，必要時對供方重新評價。 與顧客有關(guān)的過程的相關(guān)記錄由銷售部負責(zé)按《記錄控制程 序》規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品要求的評審要在合同簽定之前進行，要確保； a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自身確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭、電話定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價單）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 能力、意識和培訓(xùn) 人員能力、意識的確定 行政人事部負責(zé)編制《各級各類人員崗位職責(zé)》 , 報總經(jīng)理審批后 , 作為制定培訓(xùn)計劃和招聘人員的依據(jù)。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查 、驗證）。 記錄應(yīng)保存在干燥通風(fēng)的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)或丟失。 外來文件的控制 與質(zhì)量管理體系所需的外來文件包括收集到的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和資料等，由品管部以加蓋“受控”印章的方式進行適用性審查，并填寫入《外來文件登記審批表》。單位存檔及提供給認證機構(gòu) 3 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 或其它單位的文件不作分發(fā)號規(guī)定，只作發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)即可 (存檔原件不蓋受控章 )。 各部門負責(zé)本部門職責(zé)內(nèi)所需或領(lǐng)導(dǎo)安排的文件的編制 及使用和保管。； GL— 表示支持性文件； X— 表示該三級文件序號。 文件和資料應(yīng)分類堆放，以便查找。 作為記錄的文件還應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門根據(jù)工作需要可以更改記錄格式，但記錄內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 通過教育和培訓(xùn)，使員工認識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 由總經(jīng)理直接簽名的合同亦即完成了評審工作。 4 程序 采購過程 采購的各種原輔材料根據(jù)其對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為兩類： a) 對產(chǎn)品有直接影響的物資，即關(guān)鍵物資。 采購物資的驗證 采購物資到貨后，驗收人員按相關(guān)采購信息規(guī)定進行驗證，驗證方法和內(nèi)容為查驗名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、是否合格供方、合格證 /檢測報告，驗收人員驗證合格后在供方交貨單上簽字即視為合格 驗證。 b)為掌握生產(chǎn)進度，各車間應(yīng)如實填報 《工時統(tǒng)計表》或《計件統(tǒng)計 表》和《生產(chǎn)日報表》。 ： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖 樣以及個人信息等。 ． 3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要制造部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 利用外出活動機 會，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，利用各種展示會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息并及時反饋到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 顧客滿意程度調(diào)查表 27 顧客滿意控制程序流程 顧客滿意度表式設(shè)計 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 調(diào)查表的回收 顧客滿意度的分析 確定改進項目 采取改進措施 編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告 顧客滿意度調(diào)查項目評估 顧客滿意度表式的改進 28 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效保持、實施和改進。 29 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 內(nèi)部審核員應(yīng) 經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。為保證目標(biāo)的順利完成，需對過程進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 對顧客反饋的不合格品的管理 銷售部接到客戶投訴時，應(yīng)詳細了解產(chǎn)品的品名及規(guī)格、生產(chǎn)日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫《用戶意見反饋處理單》責(zé)成有關(guān)人員進行處置。 糾正措施的驗證 糾正措施完成后，管理者代表負責(zé)評審糾正措施的有效性并在《糾正 /預(yù)防措施處置單》上予以記錄。 ? 平時檢查出的質(zhì)量體系運行的不符合。 質(zhì)檢員負責(zé)對外協(xié)廠不合格品控制的監(jiān)控。 32 工序檢驗 4． 2． 3． 1 操作人員自檢 機加車間操作人員依據(jù)加工工藝指導(dǎo)書對本工序的產(chǎn)品自檢，填寫《 》，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記 錄控制程序 6 記錄 年度內(nèi)審方案 內(nèi)審計劃 內(nèi)審檢查表 不符合報告 不合格項分布表 內(nèi)審報告 首次內(nèi)審會議記錄 末次內(nèi)審會議記錄 30 內(nèi)部審核控制流程圖 N Y 內(nèi)審計劃或需求 組織內(nèi)審組 編制現(xiàn)場審核計劃 審核準(zhǔn)則 準(zhǔn)備審核資料 編制現(xiàn)場檢查表 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 開不合格報告 末此會議 宣布不合格項 編制內(nèi)審報告 批準(zhǔn)分發(fā) 制定實施糾正措施 驗證效果 記錄存檔 提交管理評審 31 XX/ 頁次： 1/1 修改： 00 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 1．目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 累加“ ”款得出各項分數(shù)，再除以所相加的項數(shù)，即為顧客滿意度的分值。 2 范圍 適用于顧客滿意程度的調(diào)查和控制。銷售部應(yīng)與制造部保持密切聯(lián)系，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨，不誤船期。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí) 行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 。 保持供方資料 應(yīng)當(dāng)保持供應(yīng)產(chǎn)品的合格供方資料，資料內(nèi)容可包括：供方情況調(diào)查、歷次供貨記錄、供方選擇評價表、供方營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證復(fù)印件，質(zhì)量保證協(xié) 議（主要針對不能提供質(zhì)量保證書或合格證的生產(chǎn)廠商和經(jīng)銷商），認證證書復(fù)印件（產(chǎn)品或體系）等。填寫《顧客反饋信息處理單》和進行顧客滿意程度調(diào)查，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意。 產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，銷售部負責(zé)對標(biāo)書、合同中已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求實施評審。 4 程序 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，參加會議人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不 合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間?！队涗浨鍐巍钒ㄓ涗浘幪?、名稱，保存地點和保存期限等內(nèi)容 ,以便于檢索。 各部門的有效文件如已損壞，無法使用，可以到品管部以舊換新；如丟 失，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以補領(lǐng)。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》。 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件的批準(zhǔn)，并予以發(fā)布和實施。 注：《支持性文件》合訂本編號： XX/QC XY（版本號） XX— 表示 xxxx； QC— 表示《支持性文件》合訂本； X— 表示版本號；如 01 為第一版。 各部門對本部門持有的文件要妥善保管。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 受控文件清單 有效文件配備表 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請表 外來文件登記審批表 作廢文件清單 4 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 文件控制流程圖 N N N Y Y Y 質(zhì)量管理體系文件 外來文件 其它管理性文件 技術(shù)性文件 質(zhì)量手冊和程序文件 編制 編制 編制 標(biāo)識 批準(zhǔn) 發(fā)放 發(fā)放 發(fā)放 發(fā)放 使 用 使 用 必要的定期評審 定期核查 更 改 作 廢 換 版 5 XX/ 頁次： 1/1 修改： 00 記 錄 控 制 程 序 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 文件借閱登記表 記錄清單 記錄