【正文】 門（人員）。計劃主要內容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 參加評審部門（人員）； d) 評審內容； e) 各部門評審準備工作要求。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 本公司組織結構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或顧客關于質 量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結果，包括內部審核和第三方質量管理體系審核的結果； b) 顧客的反饋 , 包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果； d) 預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措 施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，技術、工藝、設備的變化等； 8 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 g) 質量管理體系運行狀況及改進的建議。 各部門負責有關資料的收集和整理，并交管理者代表。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，參加會議人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不 合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查 、驗證）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施； a) 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c) 資源需求等。 會議結束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，報總經(jīng)理批準。需要實施糾正和預防措施時，應將評 審報告發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出應作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審后，總經(jīng)理批準對質量管理體系的相關過程進行更改時，由管理者代表負責組織更改的策劃和實施。并確保體系的完整性、適用性、有效性。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關記錄由管理者代表負責按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件 文件控制程序 記錄控制程序 內部審核程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 6 記錄 管理評審計劃 管理評審通知 管理評審報告 管理評審會議記錄 改進計劃 糾正 /預防措施處理單 9 管理評審控制流程 N N 編制管理評審計劃 計劃審批 計劃分發(fā)并準備評審資料 管 理評審會議 編制管理評審報告 報告批準 分發(fā)報告和質量改進措施通知單 實施質量改進措施 措施驗證 向最高管理者匯報 必要時修改質量管理者代表體系文件 10 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 人 力 資 源 控 制 程 序 1 目的 對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并在必要時組織進行培訓，以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員。 3 職責 行政人事部負責組織編制《各級各類人員崗位職責》。 行政人事部負責編制《 年度培訓計劃》并組織實施。 各部門配合做好本部門員工的崗位技能培訓。 4 程序 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。 能力、意識和培訓 人員能力、意識的確定 行政人事部負責編制《各級各類人員崗位職責》 , 報總經(jīng)理審批后 , 作為制定培訓計劃和招聘人員的依據(jù)。 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能力的確定主要從知識、能力和意識等方面考慮。 能力、意識的培訓 培訓計劃 a) 每年初由行政人事部依據(jù)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的能力需求，制定《 年度培訓計劃》 (包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； b) 各部門根據(jù)實際情況需另行培訓時（不在年度培訓計劃內的培訓內容），應由該部門向行政人事部提出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，安排有關培訓事宜。 培訓內容及實施 培訓由行政人事部負責組織，各部門配合實施，內容包括： a) 基礎教育：包括各種企業(yè) 管理規(guī)范、禮儀、員工紀律、質量方針和質量目標、質量管理體系標準基礎知識、企業(yè)精神教育、必要的技能等的培訓； b) 一般員工根據(jù)崗位需要培訓有關的專業(yè)技能、安全事項及素質教育，對質量檢查人員要授權上崗； c) 部門經(jīng)理主要培訓管理能力、協(xié)調能力、組織能力、全面分析判斷解決問題的能力等。 培訓評價及員工考核 a) 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，由各部門負責人評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門加強對員工工作實績的評價，兼顧其 他日常工作業(yè)績，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓，考核，使員工的能力與其從事的工作相適應。 通過教育和培訓，使員工認識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 11 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 本公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 每次培訓由實施部門填寫《培訓 記錄表》，記錄培訓人員、時間、教員、內容及考核成績等，并建立《職工培訓檔案》。有關記錄由行政人事部負責按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件 記錄控制程序 支持性文件合訂本 6 記錄 培訓申請表 年度培訓計劃 培訓記錄表 員工培訓檔案 崗位能力確認記錄表 12 人力資源控制流程 崗位人員需求 人員配制 崗位說明書 能力考評 不能滿足要求 部門提出培訓需求 編制培訓計劃 實施培訓 培訓評價 不能勝任 能勝任 轉崗 補充培訓 滿足要求 上崗任職 13 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 與顧客有關的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品要求的識別、評審及與顧客的溝通。 3 職責 銷售部是合同（主要指特殊要求合同）評審的主管和協(xié)調部門，負責識別顧客的需求與期望 ,并確定實施與顧客的溝通。 一般合同由銷售部自行評審。 4 程序 與產(chǎn)品有關的要求的確定 銷售部負責確定與產(chǎn)品有關的要求，并把顧客的訂貨要求，填寫在合同或記錄在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中。與產(chǎn)品有關的要求包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、外觀、價格、交付（如交付時間、方式和上門服務）、運輸、交付后活動等方面的要求； b) 顧客雖然沒有明示要求，但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 顧客沒有規(guī)定，但公司標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d) 本公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，銷售部負責對標書、合同中已確定的與產(chǎn)品有關的要求及本公司的附加要求實施評審。 產(chǎn)品要求的評審要在合同簽定之前進行，要確保； a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自身確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭、電話定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價單）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 一般要求合同的評審 當業(yè)務員接到草簽合同或電話、傳真 訂單時，由業(yè)務主管在合同或電話、傳真訂單上簽名后即完成產(chǎn)品要求的評審。 特殊要求合同的評審 由銷售部組織協(xié)調有關部門對合同進行評審。對產(chǎn)品價格、數(shù)量、規(guī)格、和交貨期等進行評審，評審意見可直接寫在合同或電話、傳真訂單上或填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中。 一般合同與特殊合同的界定由合同評審授權書確定。 由總經(jīng)理直接簽名的合同亦即完成了評審工作。 對于電話訂單，收話人必須在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中做好電話記錄，內容包括：訂貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術要求、數(shù)量、交貨時間等。 合同的 簽訂和實施 對于現(xiàn)金現(xiàn)貨交易，交錢開（發(fā)）票即完成合同的評審和簽訂。 14 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 合同經(jīng)評審并確保能滿足顧客要求后，由總經(jīng)理、銷售部主管或經(jīng)授權的業(yè)務員代表本公司與顧客簽訂正式合同。 合同簽訂后按公司既定的流程組織采購、生產(chǎn)或委外。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求在合同簽訂后由于某種原因需要變更時，銷售部負責把變更的要求與顧客協(xié)商一致，修改相應的文件（如合同或重新填寫《銷售合同（定單）記錄臺帳》）后，再評審，并通知相關部門。 顧客溝通由銷售部負責： a) 在產(chǎn)品售出前及業(yè)務過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢 。 b) 當產(chǎn)品要求變更時，及時與顧客協(xié)商一致 。 c) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客 。 d)產(chǎn)品售出后，收集顧客的反饋信息，并執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關規(guī)定。填寫《顧客反饋信息處理單》和進行顧客滿意程度調查，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意。 與顧客有關的過程的相關記錄由銷售部負責按《記錄控制程 序》規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件 記錄控制程序 顧客滿意控制