【正文】 組織對其進(jìn)行追溯。 在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識 “ 緊急放行 ” ，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。 a) 品管部按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不 合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,配置適宜的搬運(yùn)工具 ,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； 22 b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c)對易損易劃傷的不銹鋼、塑料件，應(yīng)輕拿輕放、不擠壓，不碰撞； d)在裝車時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品需遠(yuǎn)程運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，要注意合理裝卸，避免產(chǎn)品在途中或運(yùn)抵客戶處時(shí)傾倒，造成損壞。 a)編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，確保先入先出。 c)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防、照明設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； d)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； e)所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫應(yīng)定期（半年）盤點(diǎn)，做好《材料盤點(diǎn)表》，保持帳、卡、物一 致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知物料部確認(rèn)、處理。銷售部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的商品安全和產(chǎn)品質(zhì)量。 b)合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 、產(chǎn)品維修服務(wù) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的， 應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 4． 9． 2 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購的設(shè)施 ,制造部組織使用部門驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購人員與供方協(xié)商解決； c) 制造部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號， 建立《設(shè)施管理卡》，并 在《設(shè)備臺帳》上登記。對于精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 b) 制造部組織使用者對設(shè)施進(jìn)行日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 d) 檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修標(biāo)識牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收后方可使用。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號。 5．相關(guān)文件 24 生產(chǎn)控制流程 N 執(zhí)行不合格控制程序 Y N 公司合同 其它任務(wù) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)準(zhǔn)備 工藝技術(shù)文件 合格的原輔材料 提供生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測設(shè)備 人力資源 適宜的環(huán)境 工序控制 設(shè)質(zhì)量管理控制點(diǎn) 工 藝 監(jiān) 督 在制品巡檢 在制品質(zhì)量判定 成品檢驗(yàn) 入庫、交付 25 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 顧 客 滿 意 控 制 程 序 1 目的 通過對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，了解是否正確理解并滿足顧客要求，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果針對性地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 3 職責(zé) 銷售部為《顧客滿意控制程序》的歸口管理部門。 ? 負(fù)責(zé)發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，統(tǒng)計(jì)本公司顧客滿意程度。 4 程序 顧客滿意信息的收集方法 當(dāng)顧客以面談、信函、電話、傳真和電子郵件等方式進(jìn)行咨詢，提供建議，銷售部應(yīng)及時(shí)予以解答，做好記錄，并確保信息能在公司內(nèi)得到及時(shí)傳遞和處理。 各部門收到各類書面評價(jià)資料之原始件，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交銷售部。 根據(jù)反饋信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析和匯總，視情況采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，使之滿意解決。 銷售部每半年組織相關(guān)部門參加對調(diào)查結(jié)果或收集到的信息進(jìn)行評審，用以評價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績，發(fā)現(xiàn)與顧客和市場需求的差距，在競爭中所處的位置。 根據(jù)顧客滿意度的原因，必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門制訂和實(shí)施糾正措施，并跟蹤、監(jiān)督實(shí)施結(jié)果，為確定來年的目標(biāo)提出建議和意見。 顧客滿意度的分值（或等級）評定辦法 每半年銷售部至少應(yīng)收集到 5 張“顧客滿意度調(diào)查表”，把每項(xiàng)的得分進(jìn)行相加除以相加項(xiàng)的項(xiàng)數(shù)，即為該項(xiàng)的得分。對顧客評出等級的，把等級中間的分?jǐn)?shù)值作計(jì)算的分值進(jìn)行計(jì)算。各分項(xiàng)目的判定也參照此進(jìn)行。 銷售部應(yīng)保持顧客滿意的監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域、部門和要求的內(nèi)部審核。 內(nèi)審組長 a) 編制本次內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施內(nèi)審； b) 編寫內(nèi)審報(bào)告。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核時(shí)間； b) 審核范圍。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表選定內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在了解受審核部門的具體情況后，由內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。時(shí)間安排應(yīng)不影響正常生產(chǎn)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議 a) 參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 末次會議 a) 參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：由審核組長介紹現(xiàn)場審核情況，宣布不合格項(xiàng)數(shù)及其分布和嚴(yán)重程度，提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 內(nèi)審組成員、受 審核部門； c) 內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不符合項(xiàng)數(shù)量、分布情況及嚴(yán)重程度； e) 對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性及今后應(yīng)改進(jìn)的地方作出結(jié)論。 內(nèi)審結(jié)果如涉及文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 內(nèi)審報(bào)告及相關(guān)記錄由管理者代表按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 2．范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 4．程序 品管部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn) 作的全過程。 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如制造部的工序產(chǎn)品合格率、物料部采購產(chǎn)品的合格率、品管部的技術(shù)文件失誤率、銷售部的銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。 當(dāng)合格率接近或低于控制下限時(shí)，品管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施 ；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，品管部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 ，按照《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》核對送貨單 ,確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，填寫《 》，倉庫憑該單辦理入庫手續(xù)。 員根據(jù)要求進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》中。 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，在可追溯的的前提下，由制造部填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交品管部，一聯(lián)交倉庫。 b） 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品 的檢驗(yàn)；不合格時(shí)品管部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 4． 2． 3． 2 互檢 下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。 4． 2． 3． 3 巡檢 質(zhì)檢員對各工序的產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢查，填寫《 》。 產(chǎn)品加工完成，需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品監(jiān)視和測量均完成，并已裝箱，依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，由成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并填寫《成品檢驗(yàn)記錄》。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a） 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b） 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 《 改進(jìn)控制程序 》 《 不合格品控制程序 》 《成品檢驗(yàn)規(guī)范》 《 緊急（例外）放行申請單 》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《首件產(chǎn)品確認(rèn)記錄表》 33 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制流程圖 N N Y Y 執(zhí) 行 不 合 格 程 序 原輔材料 產(chǎn)品 送檢 檢驗(yàn) 判定 通知倉庫 辦理入庫 檢驗(yàn) 判定 送檢 合格產(chǎn)品登記 入庫 簽發(fā)合格證 34 XX/ 頁次： 1/1 修改： 00 不 合 格 品（服務(wù)） 控 制 程 序 1. 目 的 對不合格品進(jìn)行控制管理 ,確保不合格品不被誤用。 3. 定 義 不合格品： 未滿足要求的產(chǎn)品。 品管部主管負(fù)責(zé)對不合格品的報(bào)廢處理批準(zhǔn)。 5. 工作程序 對本公司（外協(xié)廠）不合格品控制的監(jiān)控。 在監(jiān)控過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)責(zé)成停止使用、轉(zhuǎn)序，對返工的不合格品，應(yīng)驗(yàn)證其重新檢驗(yàn)合格后使用轉(zhuǎn)序，對作返修或讓步放行的不合格品，必須品管部主管批準(zhǔn)后才能使用和放行。 對返工的不合格品，必須重新檢驗(yàn)合格后才能放行；對返修的不合格品，經(jīng)檢驗(yàn)雖然不影響產(chǎn)品的使用，但必須得到顧客同意后才能放行。 客戶的投訴確屬產(chǎn)品質(zhì)量原因，填 寫分析原因及建議處理方式后通知生產(chǎn)主管，作退貨 /調(diào)換處理。 對直接采購的物件，經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格，物料部應(yīng)記錄不合格品性質(zhì)和數(shù)量，并做好標(biāo)識，作出拒收、退貨或索賠的處置意見。 2 范圍 適用于糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)涉及本部門發(fā)生的不合格的原因分析和糾正措施的提出和實(shí)施。 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生的不合格。 ? 管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格。 品管部根據(jù)不合格實(shí)際情況將《糾正 /預(yù)防措施處置單》分發(fā)給責(zé)任部門。 品管部監(jiān)督糾正措施的實(shí)施，如有問題及時(shí)報(bào)告管理者代表， 以協(xié)調(diào)部門間的工作接口，確保按期完成。 內(nèi)部審核后采取的糾正措施，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 糾正措施的實(shí)施情況要提交管理評審。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 管理評審程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 內(nèi)部審核程序 6 記錄 糾正 /預(yù)防措施處