【正文】 工。 副廠長負責(zé)合理利用人力資源 ,審核《年度培訓(xùn)計劃》。 總則 a) 對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的崗位人員 (管理、執(zhí)行、驗證 )應(yīng)根據(jù)不同的能力需求確保其能力與崗位要求相適應(yīng)； b) 對人員能力的判斷 ,應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位 經(jīng)歷等方面綜合考慮 ,選拔能勝任本職工作人員從事管理、作業(yè)和服務(wù)活動。 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 . 確定提供和維護為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的設(shè)施。 廠長負責(zé)提供必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施。 設(shè)備科負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)車間安全設(shè)施的控制。 4 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括 a) 辦公設(shè)施包括：電話機、傳真機、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場所； b) 生產(chǎn)設(shè)施包括：煉膠設(shè)備、成型設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備及各工作臺位、湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 工裝模具和生產(chǎn)場所； c) 安全設(shè)施包括：防盜門、消防設(shè)備。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 對工作環(huán)境進行控制 ,為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境。 廠長負責(zé)提供辦公、生產(chǎn)環(huán)境所需的資源。 生產(chǎn)科負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。 所有環(huán)境必須做到整齊、整潔、舒適。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 工 作 環(huán) 境 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 對特定的產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃以及質(zhì)量計劃的編制和實施 ,以確保滿足規(guī)定的要求。 廠長批準各部門編制的質(zhì)量計劃。 管理者代表負責(zé)對各部門編制的質(zhì)量計劃進行審核。 辦公室負責(zé)對質(zhì)量計劃實施情況進行監(jiān)督檢查，形成記錄并存檔。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 b) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理 體系策劃要求相一致。 策劃時機 a) 新項目開發(fā)時 ,采用新技術(shù)、新設(shè)備時； b) 顧客對產(chǎn)品有特殊要求時； c) 參與投標的項目在投標前編制質(zhì)量計劃大綱 ,以提高中標率； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項； 策劃內(nèi)容 a) 特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量目標和要求； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需的過程 (特別是關(guān)鍵過程、特殊過程 ),確定這些過程和活動的途徑 ,對這些途徑進行評審并形成文件； c) 確定并提供上述過程所需資源配置、運行階段的劃分、人員和部門的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系； d) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要求的驗證、確認、監(jiān)視活動以及接收準則。 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確認和評審 ,以及與顧客進行溝通，確保顧客的需求和期望得到充分理解和實施。 供銷科負責(zé)市場調(diào)研；充分了解顧客 的要求和需求 ,并負責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審和與顧客溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求：包括交貨期、價格、品名、型號、規(guī)格等方面的要求； b) 顧客規(guī)定產(chǎn)品用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求：如：膠板、膠管等產(chǎn)品湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審 a) 評審范圍包括已識別的顧客要求和本廠規(guī)定的附加要求； b) 評審的時機應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行； c) 評審結(jié)果應(yīng)保持。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 廠長批準合格供方及采 購計劃或采購合同。 供銷科負責(zé)組織合格供方評定及制定采購計劃并執(zhí)行采購作業(yè)。 采購信息 a) 采購信息包括表述擬采購的產(chǎn)品的有關(guān)信息 ,即對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,接收準則及其他要求 (如價格、數(shù)量、交付情況等 )： 1) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員能力提出批準和資格鑒定的要求； 2) 對供方的質(zhì)量管理體系要求 ,要求提供體系運行的客觀證據(jù)； b) 為確保采購文件規(guī)定的采購要求是充分的，采購文件在發(fā)放前 應(yīng)經(jīng)評審和批準； 采購產(chǎn)品的驗證 a) 驗證方式：在本廠內(nèi)驗證、顧客在本廠現(xiàn)場驗證、本廠在供方現(xiàn)場驗證； b) 驗證內(nèi)容 ： 根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及其對產(chǎn)品影響程度而定； c) 驗證方法：檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等； d) 本廠或顧客提出在供方現(xiàn)場驗證時 ,本廠在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 倉庫負責(zé)材料庫和成品庫的 管理工作。 質(zhì)檢科負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 a) 對 過程的輸出 ,不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程都應(yīng)確認 ,特別是新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝采用以及顧客有特殊要求的項目； b) 過程確認。 標識和可追溯性 a) 標識分為：產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識； b) 產(chǎn)品標識： 1) 采購產(chǎn)品應(yīng)保持好原標識 ,并做好標識轉(zhuǎn)移。 湖北 省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 3) 成品應(yīng)在大、小包裝上進行標識。 c) 狀態(tài)標識。 2) 經(jīng)檢驗合格用合格證進行標識。 4) 經(jīng)檢驗不合格品應(yīng)作出返工、報廢、退貨等標識。 b) 對顧客財產(chǎn)進行標識和驗證； c) 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失 ,損壞時應(yīng)記錄，并向顧客報告和處理。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 《過程和產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 《標識和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《產(chǎn)品交付和售后服務(wù)程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠的監(jiān)視和測量裝置進行控制 ,以確保本廠的測量能力與測量要求相一湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 致。 廠長批準監(jiān)視和測量的配置計劃及委外送檢計劃。 質(zhì)檢科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置驗收 、校準及使用和管理。 監(jiān)視和測量裝置的校準 a) 按照時間間隔定期送檢； b) 新購進的裝置在使用前送檢； c) 對各類卷尺、直尺可只送檢一次 ,其余的可以此為依據(jù)進行自校 ,但送檢的卷尺、直尺不能使用 ,并妥善保管； d) 在使用前 ,必須對該裝置的準確度進行調(diào)整。 監(jiān)視和測量裝置的防護 在搬運、維護使用和貯存期間 ,應(yīng)采取適當?shù)姆雷o方 法。 適用于對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 副廠長負責(zé)對產(chǎn)品管理體系的監(jiān)視 和測量活動的策劃。 質(zhì)檢科負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的監(jiān)視和測量活動的策劃。 在確定監(jiān)視和測量的準則和目標時應(yīng)考慮采用適宜的措施 ,既要積累信息 ,又要實用、有效。 按總則的要求實施監(jiān)視和測量活動。 適用于對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 辦公室負責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量 。 顧客滿意 a) 對顧客滿意進行監(jiān)視和測量 ,是評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種有效的方法 .應(yīng)監(jiān)視顧客對本廠是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息 ,并制訂收集、分析和利用信息的方法和頻次 ,通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。 c) 信息分析：對收集到的信息進行統(tǒng)計分析 ,判斷是否真實反映了本廠實際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望。 內(nèi)部審核 a) 審核頻次 1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次 ,計劃時間間隔不超過十二個月。 b) 審核計劃 辦公室負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 ,經(jīng)管理者代表審核后，報廠長批準實施。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 2) 組織審核組 ,由具有內(nèi)審員資格的且與審核無直接責(zé)任關(guān)系內(nèi)部質(zhì)量體系審 核員組成。 4) 內(nèi)審組長組織內(nèi)審組成員學(xué)習(xí)文件 ,進行內(nèi)審分工 ,編制內(nèi)審檢查表。 2) 現(xiàn)場審核 ,如實記錄審核結(jié)果。 4) 審核組長編制審核報告 ,內(nèi)審員填寫不符合項報告。 6) 審核結(jié)束后 ,將審核中形成的記錄送質(zhì)檢科匯總 ,整理后送管理者代表審核 ,廠長批準后 ,由辦公室按規(guī)定發(fā)放范圍編號、登記發(fā)給本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。 2) 辦公室、有關(guān)內(nèi)審員對責(zé)任單位的改進、糾正措施的執(zhí)行情況組織落實 ,對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果形成記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段 ,對產(chǎn)品的符合性進行監(jiān)視和測量控制 ,以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b) 需要進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括服務(wù)過程 ,采購品、半成品和成品； c) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行策劃 ,包括確定監(jiān)視和測量的 監(jiān)控點、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)控用的文件 ,對設(shè)備和人員的要求以及驗收準則 ,同時還要考慮顧客的要求，法律法規(guī)要求的檢驗和試驗； d) 符合驗收準則的測量結(jié)果應(yīng)形成文件并保持。 《顧客滿意度測量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對不合格品進行識別和控制 ,以防止預(yù)期的使用或交付。 副廠長對重大不合格的評審 (二級評審 )。 責(zé)任部 門按評審結(jié)論進行處理。 b) 控制活動包括對不合格品的標識、記錄、評審和改進。 b) 評審結(jié)論為： 1) 半成品：返工、返修、報廢； 2) 成品：返工、返修、降級、讓步接收、報廢； 3) 采購產(chǎn)品：降級、讓步接收、退貨。 《不合格品控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 不合格品控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 a) 本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改進； b) 合同、項目質(zhì)量目標的改進； c) 記錄質(zhì)量管理體系的適宜性的有效性； d) 符合性評價。 適用于體系運行過程中 所有數(shù)據(jù)的分析。 質(zhì)檢科負責(zé)組織相關(guān)部門對數(shù)據(jù)進行分析。 數(shù)據(jù)分析 a) 通常采用統(tǒng)計方法 ,利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定需要解決的主要問題； b) 常用的統(tǒng)計方法有直圖、排列圖和因果圖等