【正文】 足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力 應用 本廠是對橡膠制品（膠板，膠管，雜品，橡舷）生產、安裝及服務；因而本廠建立的質量管理體系適用于所有上述各過程 ,而且符合 ISO9001:2020 所有條款要求。 廠長 批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。 (無 ) 4 以顧客為關注焦點 確定顧客的需求和期望 a) 本廠通過市場調研和預測 ,定期走訪顧客或通過各種渠道 了解顧客當前和未來的期望 ,以此作為改進和開發(fā)新項目的依據； b) 確保質量目標與顧客需求和期望 (包括法律、法規(guī)、規(guī)定 )相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預期的要求應予以滿足。 質檢科 a) 負責組織各部門進行質量管理體系策劃 ,編制相應的策劃文件； b) 負責對實施效果進行監(jiān)督檢 查。 溝通對象 不同層次和職能之間 ,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內部、應建立縱向和橫向聯(lián)系 ,以便交流與質量體系有關的各種信息 ,相互了解和信任 ,達到全員參與的效果。 對資源的需求 a) 確保資源與體系運行需要相適應； b) 通過與顧客溝通 ,確定資源需求； c) 確定并提供資源時要注意時效 ,對市場和顧客需求做出快速反應； d) 驗證資源提供的有效性。 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 對工作環(huán)境進行控制 ,為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 產 品 實 現 的 策 劃 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 b) 產品實現的策劃應與質量管理 體系策劃要求相一致。 采購信息 a) 采購信息包括表述擬采購的產品的有關信息 ,即對產品的質量要求 ,接收準則及其他要求 (如價格、數量、交付情況等 )： 1) 對供方的產品、程序、過程、設備和人員能力提出批準和資格鑒定的要求； 2) 對供方的質量管理體系要求 ,要求提供體系運行的客觀證據； b) 為確保采購文件規(guī)定的采購要求是充分的，采購文件在發(fā)放前 應經評審和批準； 采購產品的驗證 a) 驗證方式：在本廠內驗證、顧客在本廠現場驗證、本廠在供方現場驗證； b) 驗證內容 ： 根據采購產品的特點及其對產品影響程度而定； c) 驗證方法：檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等； d) 本廠或顧客提出在供方現場驗證時 ,本廠在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法應作出規(guī)定。 2) 經檢驗合格用合格證進行標識。 適用于對質量管理體系和產品實現過程的監(jiān)視和測量。 c) 信息分析：對收集到的信息進行統(tǒng)計分析 ,判斷是否真實反映了本廠實際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望。 2) 辦公室、有關內審員對責任單位的改進、糾正措施的執(zhí)行情況組織落實 ,對所采取措施的驗證和驗證結果形成記錄。 適用于體系運行過程中 所有數據的分析。 b) 評審結論為： 1) 半成品：返工、返修、報廢； 2) 成品：返工、返修、降級、讓步接收、報廢； 3) 采購產品：降級、讓步接收、退貨。 4) 審核組長編制審核報告 ,內審員填寫不符合項報告。 辦公室負責對內部質量管理體系的監(jiān)視和測量 。 監(jiān)視和測量裝置的校準 a) 按照時間間隔定期送檢； b) 新購進的裝置在使用前送檢； c) 對各類卷尺、直尺可只送檢一次 ,其余的可以此為依據進行自校 ,但送檢的卷尺、直尺不能使用 ,并妥善保管； d) 在使用前 ,必須對該裝置的準確度進行調整。 湖北 省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 生 產 和 服 務 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 3) 成品應在大、小包裝上進行標識。 廠長批準合格供方及采 購計劃或采購合同。 管理者代表負責對各部門編制的質量計劃進行審核。 設備科負責生產設施和生產車間安全設施的控制。 管理評審所形成措施的跟蹤和驗證 ,經管理評審所形成的任何改進措施 ,由相關部門提交詳細的《改進措施計劃》，由管理者代表審核，廠長批 準后由有關責任單位實施 ,辦公室負責組織對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證。 4 職責、權限與溝通 職責和權限 廠長 a) 以顧客為中心制訂并頒布質量方針和質量目標 ,批準發(fā)布《質量手冊》；； b) 領導本廠日常工作 ,向全體員工傳達滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性 ,確保員工關注顧客、法律法規(guī)的要求； c) 主持管理評審 ； d) 任命管理者代表； e) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； f) 負責擬訂本廠年度工作計劃和工作總結； g) 負責各部門經理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作； h) 負責本廠重要的投標書和本廠所有經濟合同的審批； i) 負責本廠各類收支費用的審批； j) 履行本廠安全、消防第一責任人的所有職責； k) 完成上級董事會、董事長授權或交辦的其它任務。 《質量目標》 《 文件控制程序》 《 管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對質量管理體系進行策劃 ,確保質量目標的實現。 進行管理評審 a) 為確保質量管理體系有效運行 ,保 持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率 ,以及達到預期的目標，廠長應按計劃的時間間隔進行管理評審； b) 管理評審的輸出應予記錄 ,以便對進展情況進行監(jiān)控 ,并將它作為下次評審的輸入。 采取措施 ,確保持續(xù)改進 管理和使用這些數據和信息 ,與預定質量方針和目標或競爭對手的水平進行比較找出差距 ,提交管理評審采取必要措施 ,以實現以這些過程的策劃和 對它們持續(xù)改進。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 公 司 概 況 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 廠 長 技術副廠長 生產設備副廠長 財 務 室 質 檢 科 技 術 科 設 備 科 生 產 科 煉膠車間 膠管車間 軟管車間 辦 公 室 倉 庫 供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 組 織 結 構 圖 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 廠 長 最高管理層 供 銷 科 生 產 科 設 備 科 質 檢 科 辦 公 室 財 務 科 4. 質量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質量 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責權限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎設施 △ ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 產品實現的策劃 △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 ▲ △ △ △ △ 設計和開發(fā) 采購 △ ▲ △ △ 生產和服務提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 數據分析 △ △ △ △ ▲ 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質 量 管 理 體 系 過 程 分 配 表 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 職 能 部 門 質 量 管 理 體 系 標 準 要 求 改進 △ △ △ △ ▲ △ △ 注： 主 管 部 門 ▲ 相 關 部 門 △ 總則 本手冊按 ISO9001:2020《質量管理體系 要求》的規(guī)定 ,并結合本廠實際 情況編制而成。 手冊持有者應對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎設施、工作環(huán)境 )，以支持這些過程的有效運行。 適用于廠長為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 管理嚴謹：建立一套質量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 法必究”。 《質量方針》 《質量管理體系和產品實現策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠內的職責、權 限及其相互關系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質量管理體系的有效性。 管理評審輸入 a) 質量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評審的結果； c) 審核的結果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質量管 理體系過程的業(yè)績 ,即過程活動的結果達到預期結果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 f) 產品的質量狀況和質量趨勢； g) 預防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況； i) 可能影響質量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對有關產品、過程和體系改進的建議。 適用于對本廠所有辦公設施、生產設施和安全 設施的控制。 適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃及形成的質量計劃的編制、實施和控制。 1）產品要求得到規(guī)定：如在合同、項目或有關文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評審，并得到批準； 6）當合同要求發(fā)生變更時、更改前應得到確認并應確保相關文件得到修改、更改的要求應及時通知相關部門和人員； d) 在某些情況下：如網上銷售對每個訂單進行正式的評審可能是不實際的，但要對有關的產品信息如：產品目錄、產品廣告內容等進行評審； 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產品實現之前、過程中及售后服務實現后的各階段； b) 與顧客溝通的內容： 1) 有關產品信息的溝通 ,通過市場調研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產品要求的確定與評審實現中期溝通 ,通過售后服務收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實現后期溝通； 2) 通過詢問、合同或訂單的處理 ,包括對其修改方式實施溝通； 3) 對