【正文】 足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力 應(yīng)用 本廠是對(duì)橡膠制品（膠板，膠管，雜品，橡舷）生產(chǎn)、安裝及服務(wù)；因而本廠建立的質(zhì)量管理體系適用于所有上述各過(guò)程 ,而且符合 ISO9001:2020 所有條款要求。 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 (無(wú) ) 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 a) 本廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè) ,定期走訪顧客或通過(guò)各種渠道 了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望 ,以此作為改進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù)； b) 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望 (包括法律、法規(guī)、規(guī)定 )相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 ,編制相應(yīng)的策劃文件； b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢 查。 溝通對(duì)象 不同層次和職能之間 ,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內(nèi)部、應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系 ,以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息 ,相互了解和信任 ,達(dá)到全員參與的效果。 對(duì)資源的需求 a) 確保資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)； b) 通過(guò)與顧客溝通 ,確定資源需求； c) 確定并提供資源時(shí)要注意時(shí)效 ,對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)； d) 驗(yàn)證資源提供的有效性。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制 ,為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理 體系策劃要求相一致。 采購(gòu)信息 a) 采購(gòu)信息包括表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品的有關(guān)信息 ,即對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,接收準(zhǔn)則及其他要求 (如價(jià)格、數(shù)量、交付情況等 )： 1) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求； 2) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求 ,要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)； b) 為確保采購(gòu)文件規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的，采購(gòu)文件在發(fā)放前 應(yīng)經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 驗(yàn)證方式：在本廠內(nèi)驗(yàn)證、顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； b) 驗(yàn)證內(nèi)容 ： 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)產(chǎn)品影響程度而定； c) 驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等； d) 本廠或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí) ,本廠在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 2) 經(jīng)檢驗(yàn)合格用合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 c) 信息分析：對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,判斷是否真實(shí)反映了本廠實(shí)際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望。 2) 辦公室、有關(guān)內(nèi)審員對(duì)責(zé)任單位的改進(jìn)、糾正措施的執(zhí)行情況組織落實(shí) ,對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果形成記錄。 適用于體系運(yùn)行過(guò)程中 所有數(shù)據(jù)的分析。 b) 評(píng)審結(jié)論為： 1) 半成品：返工、返修、報(bào)廢； 2) 成品：返工、返修、降級(jí)、讓步接收、報(bào)廢； 3) 采購(gòu)產(chǎn)品：降級(jí)、讓步接收、退貨。 4) 審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告 ,內(nèi)審員填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn) a) 按照時(shí)間間隔定期送檢； b) 新購(gòu)進(jìn)的裝置在使用前送檢； c) 對(duì)各類卷尺、直尺可只送檢一次 ,其余的可以此為依據(jù)進(jìn)行自校 ,但送檢的卷尺、直尺不能使用 ,并妥善保管； d) 在使用前 ,必須對(duì)該裝置的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)整。 湖北 省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 3) 成品應(yīng)在大、小包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)合格供方及采 購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審核。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)車間安全設(shè)施的控制。 管理評(píng)審所形成措施的跟蹤和驗(yàn)證 ,經(jīng)管理評(píng)審所形成的任何改進(jìn)措施 ,由相關(guān)部門提交詳細(xì)的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批 準(zhǔn)后由有關(guān)責(zé)任單位實(shí)施 ,辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng) a) 以顧客為中心制訂并頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》；； b) 領(lǐng)導(dǎo)本廠日常工作 ,向全體員工傳達(dá)滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性 ,確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求； c) 主持管理評(píng)審 ； d) 任命管理者代表； e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f) 負(fù)責(zé)擬訂本廠年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作； h) 負(fù)責(zé)本廠重要的投標(biāo)書和本廠所有經(jīng)濟(jì)合同的審批； i) 負(fù)責(zé)本廠各類收支費(fèi)用的審批； j) 履行本廠安全、消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)； k) 完成上級(jí)董事會(huì)、董事長(zhǎng)授權(quán)或交辦的其它任務(wù)。 《質(zhì)量目標(biāo)》 《 文件控制程序》 《 管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 進(jìn)行管理評(píng)審 a) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,保 持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率 ,以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，廠長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； b) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄 ,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控 ,并將它作為下次評(píng)審的輸入。 采取措施 ,確保持續(xù)改進(jìn) 管理和使用這些數(shù)據(jù)和信息 ,與預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平進(jìn)行比較找出差距 ,提交管理評(píng)審采取必要措施 ,以實(shí)現(xiàn)以這些過(guò)程的策劃和 對(duì)它們持續(xù)改進(jìn)。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 公 司 概 況 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 廠 長(zhǎng) 技術(shù)副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)設(shè)備副廠長(zhǎng) 財(cái) 務(wù) 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 生 產(chǎn) 科 煉膠車間 膠管車間 軟管車間 辦 公 室 倉(cāng) 庫(kù) 供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 廠 長(zhǎng) 最高管理層 供 銷 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 科 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 管 理 體 系 過(guò) 程 分 配 表 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 職 能 部 門 質(zhì) 量 管 理 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ 注： 主 管 部 門 ▲ 相 關(guān) 部 門 △ 總則 本手冊(cè)按 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定 ,并結(jié)合本廠實(shí)際 情況編制而成。 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 )，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 法必究”。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質(zhì)量管 理體系過(guò)程的業(yè)績(jī) ,即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 適用于對(duì)本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全 設(shè)施的控制。 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認(rèn)； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評(píng)審，并得到批準(zhǔn)； 6）當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)、更改前應(yīng)得到確認(rèn)并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員； d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，但要對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審； 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過(guò)程中及售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)后的各階段； b) 與顧客溝通的內(nèi)容： 1) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通 ,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等前期溝通 ,通過(guò)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通 ,通過(guò)售后服務(wù)收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實(shí)現(xiàn)后期溝通； 2) 通過(guò)詢問(wèn)、合同或訂單的處理 ,包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通； 3) 對(duì)