【正文】 A 共 2 頁 第 2 頁 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強(qiáng)顧客滿意提供必要資源。 臨時(shí)管理評(píng)審 a) 本廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； c) 本廠的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) ,如市場(chǎng)行情等； d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時(shí)； e) 廠長(zhǎng)認(rèn)為有必要的其他情形。 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質(zhì)量管 理體系過程的業(yè)績(jī) ,即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門的工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 2 適用范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 溝通方式 利用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 溝通內(nèi)容 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo) (合同或項(xiàng)目要求 )和完成情況 ,以及實(shí)施的有效性。 副廠長(zhǎng) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 a) 協(xié)助廠長(zhǎng)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ,開展質(zhì)量目標(biāo)管理； b) 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作； c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責(zé)和部門質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)本廠發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制 訂人力需求規(guī)劃或計(jì)劃； d) 協(xié)助廠長(zhǎng)對(duì)中層及上的干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核； e) 主持制訂激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效 運(yùn)行； f) 協(xié)助廠長(zhǎng)召開重要的質(zhì)量分析會(huì)，審核重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品； g) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作； h) 負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門、各類人員的職責(zé)并賦予相應(yīng)的權(quán)限 ,確保內(nèi)部、外部的有效溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核各部門、各類人員的職責(zé)。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對(duì)本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 辦公室 a) 文件發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá) 100%； b) 辦公設(shè)備完好率達(dá) 100%； c) 檔案 管理準(zhǔn)確率達(dá) 100%； d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃； e) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率達(dá) 100% 質(zhì)量管理體系策劃 廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總要求 ()。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 f) 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)； g) 質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)跟蹤完成率達(dá) 100%； h) 每年至少組織一次內(nèi)審。 部門質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%； b) 顧客投訴處理率達(dá) 100%； c) 成品交付合格率達(dá) 100%； d) 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪； e)對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)； 生產(chǎn)科、設(shè)備科 a) 設(shè)備按期維保率達(dá) 100%； b) 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上； c) 生產(chǎn)過程中自檢率達(dá) 100%； d) 重大安全事故為零； e) 入庫品合格率為 100%； f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 其它部門 a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量方針控制 a) 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 ； c) 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審 ,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》； d) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 法必究”。 4 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容： 講誠(chéng)求信 創(chuàng)新圖精 管理嚴(yán)謹(jǐn) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針解釋 講誠(chéng)求信：充分體現(xiàn)以 “ 顧客為中心 ” 與供方互利的原則，通過市場(chǎng)調(diào)研和與顧客溝通 ,了解顧客現(xiàn)在的和未來的需求 ,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 《 顧客滿意度測(cè)量程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求 ,為本廠發(fā)展提供方向。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,通過對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)； b) 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過程的要求 ,通過管理來實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過程； c) 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時(shí) ,除指標(biāo)外，還包括價(jià)格和交貨期等要求。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客有關(guān)過程中的所有活動(dòng)。 確保獲得必要的資源 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 必要的適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ) ,廠長(zhǎng) 策劃資源的提供 ,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 廠長(zhǎng)主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨 ,通過體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ,達(dá)到滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 ,以及向外部組織提供信任； b) 廠長(zhǎng)應(yīng)使員工充分理解 ,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定 ,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 文件控制 本廠內(nèi)部編制文件的控制 a) 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖（見圖 5） b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行 外來文件的控制 a) 外來文件控制流程圖（見圖 6） b) 具體操作按《文件控制程序》第 條執(zhí)行 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文 件要求 版 本 A 共 4 頁 第 2 頁 編制、編號(hào) 審 核 批 準(zhǔn) 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 文件修訂 修訂 作廢文件 銷 毀 評(píng)審 編 目 存 檔 圖（ 5）內(nèi)部編制文件控 制流程圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 3 頁 標(biāo) 識(shí) 接收（收集） 登 記 需傳閱文件 部門指導(dǎo)文件 傳閱 發(fā)放 回收 復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時(shí) 原件 編目 發(fā)放 存檔 （原件） 部門留存 （復(fù)?。? 圖（ 6）外來文件控制流程圖 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件 ,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 a) 負(fù)責(zé)本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷毀、存檔的控制 b) 負(fù)責(zé)外來文件收集、傳遞、存檔的控制 4 質(zhì)量管理體系文件要求 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 (見 圖 4) 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 第三級(jí)文件 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 圖（ 4）體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè) 本廠應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè) ,其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括本廠提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力； b) 為體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥\(yùn)用情況； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d) 明確手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 管理者代表 a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)； b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級(jí)文件。 適用于對(duì)本廠體系文件的控制 (包括對(duì)外來文件的控制 )。 當(dāng)本廠有外包過程時(shí) ,本廠也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、交貨期、價(jià)格等方面實(shí)施監(jiān)視和控制 ,確保外包產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程： a) 通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系有效運(yùn)行； b) 通過對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； d) 通過糾正和預(yù)防措施糾正正在發(fā)生的和潛在的不合格。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 )，以支持這些過程的有效運(yùn)行。 本廠按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件加以實(shí)施和保持 ,為此必須做到： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用 (見第 1 章 ) a) 根據(jù)顧客要求、本廠的經(jīng)驗(yàn)和資源狀況 ,以過程方法來識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)本廠內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成； d) 代表本廠就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的控制。 新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造屬于 外包過程，按 《采購控制程序 》 進(jìn)行控制。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施：包括