【正文】 錄由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng) 審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)執(zhí)行。 （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證）。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本公司次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本公司次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大 變化； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ； 。 辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不能超過(guò)十二個(gè)月。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 各部門(mén)的崗位責(zé)任制 6 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 23 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 按策劃的 時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)檢科崗位職責(zé) ； ； 、國(guó)家和待業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)規(guī)程； ，具有質(zhì)量否決權(quán)和處置不合格品； 。 生技科崗位職責(zé) ； 、生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程的控制； 、待業(yè)的最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制定并及時(shí)按新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定 和建立《原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》； ； ； ； 、貯存和保護(hù)工作； ； 、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處 22 可以持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性 。 管理者代表 董事長(zhǎng)任命生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人為管理者代表，因此，具有如下管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 : 、實(shí)施和保持； ，和任何改進(jìn)的需求； ； 。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由生技科負(fù)責(zé)存檔保存。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 ，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到生技科。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由生技科組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： ，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； ； 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； ，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： ，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系時(shí)； 、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和 策劃。 質(zhì)量目標(biāo) ： 1. 產(chǎn)品一次交付合格率達(dá) 100%； 2. 顧客意見(jiàn)處理率達(dá) 100%； 3. 顧客滿意度達(dá) 90%。 5 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 2 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品一次交付合格率達(dá) 100%； 2. 顧客意見(jiàn)處理率達(dá) 100%； 3. 顧客滿意度達(dá) 90%。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)， 它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量管理體系 職責(zé) 、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 17 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 顧客第一，品質(zhì)至上，精益求精，永無(wú)止境。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長(zhǎng)應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。董事長(zhǎng)應(yīng)按策劃時(shí)間間隔 主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 。 3 要求 管理承諾 公司董事長(zhǎng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 16 1 目的 規(guī)定公司董事長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 記錄格式的更改 各部門(mén)在編制文件時(shí)，同時(shí)設(shè)計(jì)所需要的記錄格式，報(bào)辦公室備案。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 15 如果需要復(fù)制記錄，須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的保存期限 本規(guī)定記錄的保存期限統(tǒng)一為三年。 辦公室每半年檢查一次各部門(mén)記錄的使用管理情況。 辦公室應(yīng)每年匯集備案 記錄格式和原始樣本，編制《記錄清單》。 記錄的收集、整理和保管 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集各自的記錄，按日期順序整理裝訂，配有封面和目錄以便予檢索。 記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，填寫(xiě)人簽全名，標(biāo)注填寫(xiě)日期年月日。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 各種記錄由辦公室統(tǒng)一給予標(biāo)識(shí)編號(hào)，編制《記錄清單》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄歸口管理。 2. 范圍 本程序適用公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行所提供的記錄。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 其他部門(mén)因工作需要，可向生技科辦理借用或領(lǐng)用手續(xù)。 外來(lái)文件的控制 與生產(chǎn)的產(chǎn)品和使用的原材料相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外單位提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)文件、規(guī)范及相關(guān)的法律、法規(guī)，均屬外來(lái)文件，統(tǒng)一由生技科負(fù)責(zé)收集和保管。 文件管理部門(mén)應(yīng)將換版文件或換頁(yè)文件全部從使用場(chǎng)所撤出，統(tǒng)一收回，加蓋 “作廢 ”印章予以報(bào)廢，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 各部門(mén)使用的文件應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)私自外借，不得在文件上亂涂畫(huà)改，確保文件的清晰、有效。 文件的保存、作廢與銷毀 文件管理部門(mén)應(yīng)保存文件的原件，存放在干 燥、通風(fēng)、安全的地方。 經(jīng)過(guò)審批后，文件管理部門(mén)按《文件更改申請(qǐng)單》實(shí)施文件更改，采用更改標(biāo)記 …… 表示更改次數(shù)，對(duì)換版文件采用版號(hào)識(shí)別。 因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，交回相應(yīng)舊文件，辦公室應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》表上注明回收換發(fā)日期；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，辦公室在《文件發(fā)放、回收記錄》上注明原分發(fā)號(hào)失效。 《質(zhì)量手冊(cè)》可以提供給顧客和需要的第三方，不蓋 “受控 ”印章，為非受控文件。 文件的發(fā)放 辦公室負(fù)責(zé)按文件發(fā)放清單發(fā)放文件 ，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，接收部門(mén) /人應(yīng)在該表中簽收，確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的。 ：示例： CX0102 CX0102 — 表示第 1 個(gè)程序文件的第 2 個(gè)記錄 。 4. 程序 文件分 類 質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 )； 質(zhì)量計(jì)劃； 作業(yè)文件：如規(guī)則、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； 技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、外來(lái)的技術(shù)資料等； 記錄：已經(jīng)形成的各種記錄是特殊文件。 生技科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理與控制。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。 2. 范圍 本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 ：鋁合金型材及玻璃制品加工，對(duì)此類外包過(guò)程應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求實(shí)施控制。 ，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。對(duì)產(chǎn)品實(shí)施的過(guò)程，本公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì) 量的關(guān)鍵 /特殊工序和特殊過(guò)程。也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。 4 程序 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 。 、發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) 。 品牌定位 ：時(shí)尚、簡(jiǎn)潔 企業(yè)使命 ：打造專業(yè)品質(zhì)，樹(shù)立行業(yè)典范 ， 締造個(gè)性化的衛(wèi)浴空間 企業(yè)精神 ：團(tuán)結(jié)，創(chuàng)新，務(wù)實(shí) 企業(yè)戰(zhàn)略 ：以技術(shù)求生存，以服務(wù)謀發(fā)展， 滿足市場(chǎng)需求，參與全球競(jìng)爭(zhēng) 品牌推廣語(yǔ) ：舒適生活，完美 體驗(yàn)，享受簡(jiǎn)約，品位生活 ? 名 稱 : XXXX衛(wèi)浴有限公司 ? 地 址 : 江蘇省常州市青龍新豐工業(yè)園新楊路 16 號(hào) ? 郵 編 : 213163 ? 電 話 : 051985570600 051985353188 ? 傳 真 : 051985570610 ? 郵 箱 : ? 網(wǎng) 站 : XXXX衛(wèi)浴有限公司 企業(yè)概況 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 7 XXXX衛(wèi)浴有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 人 力 資 源 文 檔