【正文】 部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。生產(chǎn)部填寫《設(shè)施保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部人員培訓(xùn)、考核合格后上崗。 d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設(shè)施驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計、經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程 序》。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè) 施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需的設(shè)施進行控制。 5 附件 《年度培訓(xùn)計劃》（ QR/） 《培訓(xùn)申請單》（ QR/） 《員工培訓(xùn)簽到表》 (QR/) 《員工培訓(xùn)登記表》（ QR/） 《上崗資格確認(rèn)表》（ QR/） 《目視檢驗記錄》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 文件編號： QP/ZX082020 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 的符合性所需要 的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 本公司員工參加各項培訓(xùn)、進修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn)日期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績）登記在《員工培訓(xùn)登記表》中。 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 a) 無損檢驗人員 無損檢驗人員應(yīng)按照 SNTTC1A 規(guī)定的要求進行考核 b) 目視檢驗人員 執(zhí)行目視檢驗人員應(yīng)按照 SNTTC1A 規(guī)定的要求每年進行一次目視檢驗。 《員工崗位規(guī)范》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 方面考慮。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn)定后記錄在個人培訓(xùn)檔案中。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 人力資源控制程序 文件編號： QP/ZX072020 版號： A 頁 碼： 2／ 2 通過培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序 、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗； b) 電工、計量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，必要時進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓(xùn)需求。 對培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。 辦公室會同有關(guān)部門確定各類員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能 力的考核工作。 辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際情況制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本公司的培訓(xùn)教育和管理工作。 5 引用文件 《文件控制程序》 (QP/ZX012020) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (QP/ZX022020) 《內(nèi)部審核程序》 (QP/ZX192020) 《改進控制程序》 (QP/ZX232020) 6 附件 《管理評審計劃》（ QR/） 《管理評審報告》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 人力資源控制程序 文件編號： QP/ZX072020 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 管理者代表組織質(zhì)檢部對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 m)更改適用的 PED 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求． 管理評審一般以會議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進行討論和評價，并作出評審結(jié)論。 管理評審前一周，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審材料。當(dāng)發(fā)生下述情況時，管理者代表可提出評審要求： 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并負(fù)責(zé)管理評審準(zhǔn)備工作。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量體系的評審。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會，求同存異達成共識。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部溝通控制程序 文件編號： Q P/ Z X0 5 2020 版號： A 頁 碼： 2／ 2 部門之間溝通 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次）或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進行部門間溝通交流、求同存異達成共識。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每月 25 日召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄、生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 跟蹤驗證 質(zhì)檢部跟蹤驗證質(zhì)量例會決議落實情況，并在下一次質(zhì)量例會上發(fā)布。 會議準(zhǔn)備 會議前 2 天，質(zhì)檢部征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與會部門作好準(zhǔn)備。 4 程序 會議內(nèi)容 就質(zhì)量體系運行情況 ，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進行溝通、補充、討論、協(xié)調(diào)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會。 2 范圍 適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 g)負(fù)責(zé)公司包括 PED 產(chǎn)品在內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量文件的編制和歸檔管理；負(fù)責(zé)體系和外來文件的管理以及向客戶和認(rèn)證機構(gòu)提交相關(guān)的文件 。為包括 PED 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的有效運行提供合格的合適的人力資源。 財務(wù)部 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 部門人員職責(zé)和權(quán)限程序 文件編號： Q P/ Z X0 4 2020 版號： A 頁 碼： 3／ 3 倉庫管理 員 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，物資入庫、出庫需有憑證，否則不予辦理； b) 倉庫物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì)； c) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識，做到帳、卡、物一致； d) 定期對倉庫進行盤點，確保庫存物質(zhì)的完好。 銷售部 經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)做好市場的調(diào)研、分析、預(yù)測和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部 門； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審； c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)檢部及有關(guān)部門， 為產(chǎn)品改進提供依據(jù)。 車間工人 a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書； b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，對加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任； c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考 核； d) 愛護工具、計量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊； e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識管理工作。 f. 負(fù)責(zé)公司 PED產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制和歸檔管理； 檢驗員 a． 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗和驗證，作出準(zhǔn)確判斷并做好記 錄； b． 做好不合格品的標(biāo)識和隔離工作，及時反饋質(zhì)量信息； c． 對填寫的質(zhì)量記錄、檢驗表 /卡的正確性及完整性負(fù)責(zé)； d. 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作； 生產(chǎn)部 經(jīng)理 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)； b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督 實施； c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的審批； d） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購計劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購計劃的審核。 技術(shù)部 經(jīng)理 a． 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、工藝的 質(zhì)量問題負(fù)全面責(zé)任； b． 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題； c． 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工藝評審等工作，對其正確性、有效性負(fù)責(zé)； d． 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會議； 設(shè)計工藝人員 a． 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計工藝的先進性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)； b． 負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性； c． 參加產(chǎn)品設(shè)計、工藝各階段的評審工作； d． 解決產(chǎn)品 生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 3 程序 總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令； b. 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，年度財務(wù)預(yù)、決算方案； c. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和資源的配置； d. 堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任； e. 負(fù)責(zé)委派管理者代表； f. 負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存 5 引用文件 《文件控制程序》（ QP/ZX012020） 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》（ QP/ZX092020） 6 附件 《管理策劃實施情況檢查表》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 部門人員職責(zé)和權(quán)限程序 文件編號： Q P/ Z X0 4 2020 版號： A 頁 碼： 1／ 3 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責(zé)分明，更好地實施質(zhì)量體系活動。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門管理策劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，填寫《管理策劃實施情況檢查表》，進行總體控制，并及時報告管理者代表。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 管理策劃控制程序 文件編號 ： QP/ZX032020 版號： A 頁 碼： 2／ 2 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 管理策劃的輸出文件的編制原則： a) 應(yīng)按照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體 系文 件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別 和策劃。 管理策劃的時機 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量