【正文】 證結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防處理單》。e) 審核結(jié)論f) 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。d) 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。b) 各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn)——宣布《糾正和預(yù)防處理單》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。b) 確定不合格項(xiàng)和建立《糾正和預(yù)防處理單》。e) 一般情況，嚴(yán)禁偏離審核計(jì)劃及審核檢查表，對(duì)于審核過程中需要更改審核計(jì)劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長(zhǎng)的意見，由審核組長(zhǎng)與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。c) 當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查不合格項(xiàng)，處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前5—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司質(zhì)量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化f 客戶嚴(yán)重投訴時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。4. 定義5. 工作流程 內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時(shí)間間隔應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)，并配合第三方審核的時(shí)間安排，在第三方審核前完成。b)制定審核計(jì)劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 各部門：配合內(nèi)審工作的實(shí)施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實(shí)行糾正措施。3. 職責(zé) 管理者代表確定審核組成員及審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃。5．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄 客戶滿意度調(diào)查記錄 客戶滿意度分析報(bào)告ATQP02112005 內(nèi)部審核控制程序 A 內(nèi)部審核控制程序1. 目的審核驗(yàn)證質(zhì)量、食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量、食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，還應(yīng)收集顧客對(duì)公司的建議和批評(píng)。對(duì)客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。，并做出客戶滿意度評(píng)定。 總經(jīng)理對(duì)客戶提出的合理化建議、某個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的不滿意和統(tǒng)計(jì)得出的單個(gè)項(xiàng)目不滿意或總的不滿意，決定其改進(jìn)措施，必要時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防處理單》要求責(zé)任部門予以改進(jìn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)《客戶滿意度調(diào)查記錄》進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并形成《客戶滿意度分析報(bào)告》，呈報(bào)管理者代表。4. 定義5. 工作流程 客戶滿意度測(cè)量的頻率和方法：，每次內(nèi)部審核前通過各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）對(duì)顧客需求和滿意程度進(jìn)行調(diào)查，向客戶了解其對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，形成《客戶滿意度調(diào)查記錄》。 總經(jīng)理：對(duì)客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。2. 適用范圍適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。對(duì)于檢測(cè)設(shè)備不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購(gòu)價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，填寫“設(shè)備報(bào)廢單”經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢。對(duì)于不能修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備。，質(zhì)檢部需在《檢測(cè)設(shè)備清單》上注明使用單位或個(gè)人。，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“暫停使用”，同時(shí)對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)(如:用同類型同規(guī)格/型號(hào)的其他檢測(cè)設(shè)備測(cè)量庫(kù)存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效)，保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。對(duì)已到校正期限的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由質(zhì)檢部提前兩周通知使用部門，以便安排校驗(yàn)。 內(nèi)校的標(biāo)準(zhǔn)器件須存放于由專人保管的質(zhì)檢部，僅限于校正時(shí)使用。對(duì)于免校驗(yàn)類的檢測(cè)設(shè)備需貼上《免校驗(yàn)》標(biāo)簽，以表明其計(jì)量類別。對(duì)于本公司沒有校正能力而需要校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備，需由質(zhì)檢部安排送交國(guó)家級(jí)計(jì)量單位校驗(yàn)，以確保其測(cè)量準(zhǔn)確性。送外校準(zhǔn)的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件?！赌甓葯z測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷冢从?jì)劃執(zhí)行周期校正檢測(cè)設(shè)備。 檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和保護(hù)、使用由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排。編號(hào)規(guī)則為XXX—□—XX ，其中XXX 指本公司代碼， □ 指各類檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)類別的代碼：外校檢測(cè)設(shè)備為：O，內(nèi)校檢測(cè)設(shè)備為：1，免校檢測(cè)設(shè)備為：N。4. 定義5. 工作流程 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收《采購(gòu)控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。3. 職責(zé)a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)檢測(cè)設(shè)備數(shù)量并歸口管理。6．相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和工藝說明產(chǎn)品特性說明7．相關(guān)記錄領(lǐng)料單/入庫(kù)單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表ATQP02092005 　 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 A 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1. 目的對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。 質(zhì)量、HACCP小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，向上級(jí)匯報(bào)體系的績(jī)效和改進(jìn)建議。成員在質(zhì)量HACCP小組指導(dǎo)下工作。 按管理手冊(cè)策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量、食品安全管理小組針對(duì)車間的實(shí)際情況，重新策劃。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識(shí)并記錄。：為同一批次提供的同一品種的所有冷凍水產(chǎn)品作為同一批給予一個(gè)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)構(gòu)成為：日期批次。對(duì)于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。對(duì)于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》處理。，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。 冷凍水產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。 物料收發(fā)和管理：、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。 正式開工前，應(yīng)對(duì)每個(gè)班組長(zhǎng)進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃，加工、其他應(yīng)注意的事項(xiàng)。倉(cāng)管根據(jù)生產(chǎn)用料預(yù)測(cè)，于每周日前編制倉(cāng)儲(chǔ)物資的采購(gòu)單交由業(yè)務(wù)部安排采購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)。 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備： 業(yè)務(wù)部應(yīng)該根據(jù)顧客的情況向總經(jīng)理進(jìn)行溝通，確定供貨的時(shí)間要求，由生產(chǎn)部來制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。 HACCP小組配合生產(chǎn)部共同確定人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時(shí)就位。 根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》對(duì)車間進(jìn)行必要的修繕。 各部門：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。2. 適用范圍適用于冷凍水產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理控制。 采購(gòu)記錄的保持采購(gòu)記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由HACCP小組組織相關(guān)人員按采購(gòu)合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。處理方式包括退貨，必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購(gòu)和讓步接收。入庫(kù)單應(yīng)記錄a) 產(chǎn)品的名稱；b) 規(guī)格/類型c) 數(shù)量；d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求共同對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。 實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購(gòu)。 A類采購(gòu)品的采購(gòu)，應(yīng)與供方正式簽訂《采購(gòu)合同》編制訂購(gòu)單由供方確認(rèn)并出具送貨清單?！恫少?gòu)單》須充分表述采購(gòu)對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 包裝物料采購(gòu)：由業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客訂單的需要，編制《采購(gòu)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu),包裝物料應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量要求和圖示要求,顧客提出的包裝物料要求應(yīng)進(jìn)行存檔。 顧客供料或由顧客指定的采購(gòu)不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購(gòu)提供更大選擇空間。f) 提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得ISO900ISO14000認(rèn)證的供應(yīng)商。b) 供應(yīng)商須提供一定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：a)對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審；c)對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；d)調(diào)查供方的顧客滿意度；e)調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。d) 質(zhì)量、食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）；e) 其他資格能力證明；f) 樣品。 A類供應(yīng)商由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。B類供應(yīng)商—— 不涉及產(chǎn)品質(zhì)量的其他物料。3. 職責(zé)。6．相關(guān)文件客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄顧客要求報(bào)告與評(píng)審表顧客投訴處理登記表合同/訂單更改通知單合同書ATQP02072005 采購(gòu)控制程序 A 采購(gòu)控制程序1. 目的對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。必要時(shí)，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 合同或訂單的修訂或更改 合同修訂和更改前，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一致。e)可以接受的客戶要求的范圍。 對(duì)于相同的客戶要求（如追加數(shù)量），在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必評(píng)審。應(yīng)考慮的重要的評(píng)審階段包括：市場(chǎng)需求評(píng)審、合同評(píng)審。 客戶有要求或競(jìng)爭(zhēng)需要時(shí)，由業(yè)務(wù)部編制投標(biāo)書。，還應(yīng)考慮委托方、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴在同類產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)系作為對(duì)客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識(shí)的補(bǔ)充資料。 需要時(shí)，由客戶提供相關(guān)的資料（如樣品、招標(biāo)書等）表明其要求。，經(jīng)由評(píng)審（）確定是否作為公司進(jìn)行該項(xiàng)冷凍水產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的依據(jù)。5. 工作流程 客戶產(chǎn)品要求的識(shí)別，包括顧客對(duì)我公司產(chǎn)品的建議，了解消費(fèi)者的使用情況。4. 定義客戶——指經(jīng)銷我公司冷凍水產(chǎn)品的銷售公司及最終消費(fèi)者。 業(yè)務(wù)部：與客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通。2. 適用范圍適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定的活動(dòng)，以及與客戶溝通管理，客戶對(duì)服務(wù)投訴的處理。：當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由使用部門填寫《設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 對(duì)不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》進(jìn)行狀況標(biāo)示。 如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管填寫《設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)單》交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。 年度檢修：生產(chǎn)部針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計(jì)劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。必要時(shí)，使用部門主管制訂相應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)?！对O(shè)備清單》；《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》。編號(hào)規(guī)則：XXX類別順序號(hào)。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)：有需求，欲申購(gòu)設(shè)備時(shí)，按《采購(gòu)控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 職責(zé)。 6．相關(guān)文件7．相關(guān)記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)記錄表崗位描述表ATQP02052005 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1. 目的保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。b) 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。c)崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 a)人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。對(duì)于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。：a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃；b) 本部門工作的安排和員工能力考察。3. 職責(zé)：批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；a) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；b